蒙自市團結(jié)小學(xué)2021年預(yù)算公開目錄

　　第一部分 蒙自市團結(jié)小學(xué)2021年部門預(yù)算編制說明

　　第二部分 蒙自市團結(jié)小學(xué)2021年部門預(yù)算表

　　一、財務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

　　八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

　　九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

　　十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門政府采購預(yù)算表

　　十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　第三部分 蒙自市團結(jié)小學(xué)2021年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

　　第一部分 蒙自市團結(jié)小學(xué)2021年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　實施小學(xué)義務(wù)教育，促進教育發(fā)展。全面貫徹國家教育方針，培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神與實踐能力，使之成為社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　本單位為蒙自市教育體育局所屬二級預(yù)算單位，是編制預(yù)算的獨立核算單位。內(nèi)設(shè)處室有：辦公室、政教處、總務(wù)處、教務(wù)處、教科處。

　　（三）重點工作概述

　　1、加強學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，啟動校園美化、綠化工程和水電管網(wǎng)修繕；

　　2、加強教師隊伍培訓(xùn)，通過外出學(xué)習(xí)、校內(nèi)名師工作室建設(shè)、校本研究等方式，進一步加大隊伍建設(shè)，打造優(yōu)質(zhì)團隊；

　　3、完善功能設(shè)施，加大投入對教室內(nèi)的多媒體設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)進行修繕，對多功能報告廳進行整體修繕，更新設(shè)備，使報告廳切實成為學(xué)校會議、報告、研修、交流的重要平臺；

　　4、加強學(xué)校社團建設(shè)，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，致力于提升社團品質(zhì)，加大設(shè)施設(shè)備投入和教師培訓(xùn)，讓每一個孩子在校園里都能夠享受共有的教育資源，獲得展現(xiàn)自我的機會，獲得成長和自信。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制218人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制218人。在職實有218人，其中： 財政全額保障218人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員 45人，其中： 離休 0人，退休 45人。

　　車輛編制0輛，實有車輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2021年部門財務(wù)總收入 3292.04萬元，其中：一般公共預(yù)算3292.04萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年預(yù)算收入2610.45萬元對比增加681.59萬元，主要原因分析：小學(xué)教育支出增加582.85萬元、社會保障和就業(yè)支出增加75.64萬元、住房保障支出增加23.10萬元。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2021年部門財政撥款收入3292.04萬元，其中:本年收入3292.04萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3292.04萬元（本級財力3292.04萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年政撥款收入2610.45萬元對比增加681.59萬元，主要原因分析：小學(xué)教育支出增加582.85萬元、社會保障和就業(yè)支出增加75.64萬元、住房保障支出增加23.10萬元。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2021年部門預(yù)算總支出 3292.04萬元。財政撥款安排支出 3292.04萬元，其中：基本支出3292.04萬元，與上年對比增加681.59萬元，主要原因分析：小學(xué)教育支出增加582.85萬元、社會保障和就業(yè)支出增加75.64萬元、住房保障支出增加23.10萬元；項目支出0萬元，與上年對比無變化，主要原因分析近兩年均無項目支出預(yù)算。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

　　205（類）02（款）02（項），主要用于小學(xué)教育支出。2021年預(yù)算數(shù)為2723.34萬元，與上年相比增加582.85萬元；

　　208（類）05（款）02（項），主要用于事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費。2021年預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年相比減少1.68萬元；

　　208（類）05（款）05（項），主要用于機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。2021年預(yù)算數(shù)為330.74萬元，與上年相比增加69.69萬元；

　　208（類）05（款）06（項），主要用于機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。2021年預(yù)算數(shù)為19.07萬元，與上年相比增加9.50萬元；

　　208（類）08（款）01（項），主要用于遺屬生活補助。2021年預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年相比減少1.87萬元（本年遺屬補助跟隨小學(xué)教育主款）；

　　221（類）02（款）01（項），主要用于住房保障支出。2021年預(yù)算數(shù)為218.89萬元，與上年相比增加23.10萬元。

　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　無。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

　　無。

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　無。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額19.20萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算19.20萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市團結(jié)小學(xué)2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2.00萬元，較上年增加0萬元，增長0%，無變動。

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市團結(jié)小學(xué)2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　增減變化原因：無增減變化。

　　（二）公務(wù)接待費

　　蒙自市團結(jié)小學(xué)2021年公務(wù)接待費預(yù)算為2.00萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計接待600人次。

　　增減變化原因：無增減變化。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　蒙自市團結(jié)小學(xué)2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　增減變化原因：無增減變化。

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　本年無項目預(yù)算。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

　　功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

　　一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　死亡撫恤（2080801）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

　　住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　無。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

　　第二部分 蒙自市團結(jié)小學(xué)2021年部門預(yù)算表

　　部門預(yù)算表

　　（附件 16張表）

　　第三部分 蒙自市團結(jié)小學(xué)2021年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

　　一、項目名稱

　　無

　　二、立項依據(jù)

　　無

　　三、項目實施單位

　　無

　　四、項目基本概況

　　無

　　五、項目實施內(nèi)容

　　無

　　六、資金安排情況

　　無

　　七、項目實施計劃

　　無

　　八、項目實施成效

　　無