第一部分 蒙自市統(tǒng)計(jì)局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)統(tǒng)計(jì)工作，承擔(dān)確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的責(zé)任。建立并管理經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行宏觀數(shù)據(jù)庫(kù)。

2.負(fù)責(zé)組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)改革的有關(guān)工作。建立和完善反映經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)方法、統(tǒng)計(jì)指標(biāo)和統(tǒng)計(jì)管理體系。組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料。    

3.會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)普查及專項(xiàng)調(diào)查工作。匯總、整理和提供有關(guān)普查和調(diào)查方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

4.組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)、軟件業(yè)、計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會(huì)福利業(yè)等統(tǒng)計(jì)調(diào)查。收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障、公用事業(yè)等全市性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

5.組織實(shí)施能源、投資、消費(fèi)、收入、研發(fā)、人口、創(chuàng)新、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況、社情民意等統(tǒng)計(jì)調(diào)查。收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。綜合整理和提供資源、房屋、對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)等全市性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

6.組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、研發(fā)、創(chuàng)新和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查。歸口管理駐州中央、省屬單位及州級(jí)各部門的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。

7.對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、縣域經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督。向市委、市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。

8.依法審批或備案部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目。指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作和統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)。建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度。

9.建立并管理全市統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)，實(shí)施統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)，指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)。

10.會(huì)同有關(guān)部門組織統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試工作。組織并管理統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究、統(tǒng)計(jì)教育、統(tǒng)計(jì)干部培訓(xùn)工作。

11.收集、整理有關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，組織實(shí)施有關(guān)統(tǒng)計(jì)的交流合作項(xiàng)目，開展統(tǒng)計(jì)工作方面的資料交換。

12.開展統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)的教育、宣傳工作，對(duì)貫徹執(zhí)行統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)的情況進(jìn)行執(zhí)法監(jiān)督和檢查，依法查處統(tǒng)計(jì)違紀(jì)違法案件。

13.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市統(tǒng)計(jì)局設(shè)有：3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，辦公室、綜合統(tǒng)計(jì)科、統(tǒng)計(jì)執(zhí)法和普查調(diào)查科。下轄蒙自市地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2021年蒙自市統(tǒng)計(jì)局主要對(duì)全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)調(diào)查、統(tǒng)計(jì)分析，提供統(tǒng)計(jì)資料和統(tǒng)計(jì)咨詢意見，實(shí)行統(tǒng)計(jì)監(jiān)督。一是在高質(zhì)量完成年報(bào)和定期報(bào)表任務(wù)的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開展農(nóng)村住戶、服務(wù)業(yè)企業(yè)、規(guī)模以下工業(yè)、限額以下貿(mào)易業(yè)、工業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、企業(yè)景氣調(diào)查、人口變動(dòng)抽樣調(diào)查、外專調(diào)查、城市市民衛(wèi)生滿意度調(diào)查等專項(xiàng)調(diào)查，開展了科技、糧食產(chǎn)量、婦女兒童統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)、小康社會(huì)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)、文化產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查、基本單位名錄庫(kù)更新維護(hù)和核對(duì)等工作，為上級(jí)政府、業(yè)務(wù)部門及市委、市政府及時(shí)提供了真實(shí)可信的數(shù)據(jù)。二是認(rèn)真做好第七次全國(guó)人口普查數(shù)據(jù)處理、匯總、評(píng)估，發(fā)布主要數(shù)據(jù)公報(bào)，普查資料開發(fā)利用等。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制23人，其中：行政編制8人，事業(yè)編制15人。在職實(shí)有27人，其中： 財(cái)政全額保障27人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員9人，其中： 離休0人，退休9人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛。（因公車改革，我局1輛公務(wù)用車已移交蒙自市公務(wù)用車平臺(tái)使用，但車輛還在我局固定資產(chǎn)賬上。）

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入545.15萬元，其中：一般公共預(yù)算545.15萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比，財(cái)務(wù)總收入減少323.90萬元，下降37.27%，主要原因是本年第七次全國(guó)人口普查工作已接近尾聲，所需經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入545.15萬元，其中:本年收入545.15萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款545.15萬元（本級(jí)財(cái)力545.15萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比，財(cái)政撥款收入減少323.90萬元，下降37.27%，主要原因是本年第七次全國(guó)人口普查工作已接近尾聲，所需經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出545.15萬元。財(cái)政撥款安排支出545.15萬元，其中：基本支出405.65萬元，與上年對(duì)比，增加51.30萬元，上升14.48%，主要原因是工資調(diào)增；項(xiàng)目支出139.50萬元，與上年對(duì)比，減少330.50萬元，下降70.32%，主要原因是本年第七次全國(guó)人口普查工作已接近尾聲，所需經(jīng)費(fèi)減少。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2010501 行政運(yùn)行2021年預(yù)算數(shù)為202.44萬元，主要用于行政人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)。與上年相比，增加2.16萬元，上升1.08%，主要原因是工資調(diào)增。

2.2010507 專項(xiàng)普查活動(dòng)2021年預(yù)算數(shù)為69.50萬元，主要用于第七次全國(guó)人口普查工作。與上年相比，減少330.50萬元，下降82.63%，主要原因是本年第七次全國(guó)人口普查工作已接近尾聲，所需經(jīng)費(fèi)減少。

3.2010508 統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查2021年預(yù)算數(shù)為70萬元，主要用于各類普查調(diào)查經(jīng)費(fèi)和紅河調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)費(fèi)。與上年相比，預(yù)算數(shù)不變。

4.2010550 事業(yè)運(yùn)行2021年預(yù)算數(shù)為140.50萬元，主要用于事業(yè)人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)。與上年相比，增加48.14萬元，增長(zhǎng)52.12%，主要原因是工資調(diào)增，預(yù)算增加績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)。

5.2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2021年預(yù)算數(shù)為37.96萬元，主要用于單位職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用。與上年相比，增加4.69萬元，上升14.1%，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。

6.2210201 住房公積金2021年預(yù)算數(shù)為24.75萬元，主要用于單位職工的住房公積金。與上年相比，減少0.20萬元，下降0.08%，主要原因是本年有職工退休。

五、財(cái)政專戶管理資金支出情況

本單位無專戶管理的支出。

六、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市統(tǒng)計(jì)局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)12.33萬元，較上年減少0.57萬元，下降4.42%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市統(tǒng)計(jì)局2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市統(tǒng)計(jì)局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10.83萬元，較上年減少0.57萬元，下降5%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計(jì)接待500人次。

增減變化原因是市統(tǒng)計(jì)局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神和國(guó)務(wù)院“約法三章”的要求，把嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)作為一項(xiàng)重要工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，嚴(yán)把預(yù)算關(guān)，在預(yù)算中對(duì)三公經(jīng)費(fèi)進(jìn)行壓縮，按照“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增的原則從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”的支出管理和使用。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市統(tǒng)計(jì)局2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1.50萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.50萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

因公車改革，我局1輛公務(wù)用車已移交蒙自市公務(wù)用車平臺(tái)使用，但車輛還在我局固定資產(chǎn)賬上。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為地方財(cái)政當(dāng)年撥付資金。

2.行政運(yùn)行——2010501款，反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

3.專項(xiàng)普查活動(dòng)——2010507款，反映統(tǒng)計(jì)部門開展人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。

4.統(tǒng)計(jì)抽查調(diào)查——2010508款，反映統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查隊(duì)開展各類統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作的支出。

5.事業(yè)運(yùn)行——2010550款，反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

6.住房保障支出——2210201款，反映按規(guī)定比例12%提取的在職人員住房公積金。

7.基本支出，指為保證我局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資，離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)部分。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)，指我局機(jī)關(guān)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)（境）反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出:公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃燒費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)，安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出:公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市統(tǒng)計(jì)局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排23.08萬元，與上年對(duì)比，增加0.54萬元，上升2.4%，主要原因是本年預(yù)算增加工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

第二部分 蒙自市統(tǒng)計(jì)局2021年部門預(yù)算表

（詳見附件）

監(jiān)督索引號(hào)53250300941000111