監(jiān)督索引號53250301331400000

 蒙自市民政局2021年預(yù)算公開目錄

第一部分蒙自市民政局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、財(cái)政專戶管理資金支出情況

六、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 蒙自市民政局2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分蒙自市民政局2021年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.擬訂民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，制定規(guī)范性文件并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2.貫徹落實(shí)社會(huì)救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助和生活無著流浪乞討人員救助工作。

3.負(fù)責(zé)依法對社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理。

4.貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。

5.貫徹落實(shí)行政區(qū)劃、行政區(qū)域界限管理和地名管理政策、辦法，負(fù)責(zé)行政區(qū)劃設(shè)立、撤銷、命名、變更和政府駐地的遷移審核報(bào)批工作。組織指導(dǎo)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負(fù)責(zé)有關(guān)地名命名、更名的審核報(bào)批工作。

6.貫徹落實(shí)婚姻管理政策并組織實(shí)施，推進(jìn)婚俗改革。

7.貫徹落實(shí)殯葬管理政策和服務(wù)規(guī)范，推進(jìn)殯葬改革；負(fù)責(zé)經(jīng)營性公墓的管理。

8.組織實(shí)施養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

9.貫徹落實(shí)殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

10.貫徹落實(shí)兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

11.貫徹落實(shí)慈善事業(yè)發(fā)展政策，指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。

12.貫徹落實(shí)社會(huì)工作、志愿服務(wù)政策，會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

13.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

按照中共蒙自市委辦公室 蒙自市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《蒙自市民政局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》（蒙室字〔2019〕28號）的通知，蒙自市民政局（以下簡稱市民政局）是蒙自市人民政府工作部門，為正科級單位。市民政局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，分別為：辦公室、社會(huì)救助科、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理科、社會(huì)事務(wù)科（行政審批科）、區(qū)劃地名科、養(yǎng)老服務(wù)和兒童福利科。

蒙自市民政局負(fù)責(zé)管理蒙自市城鄉(xiāng)居民最低生活保障管理中心、蒙自市社會(huì)福利院、蒙自市救助管理站、蒙自市殯儀館、蒙自市殯葬管理所、蒙自市老年公寓、蒙自市公墓。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、保障城鄉(xiāng)居民最低生活保障，特困人員救助供養(yǎng)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌，為生活無著流浪人員提供臨時(shí)救助。貫徹落實(shí)兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。推行“一部手機(jī)辦低保”，進(jìn)一步提升社會(huì)救助服務(wù)便利度。

2、進(jìn)一步深化區(qū)劃改革。完成新安所撤鎮(zhèn)設(shè)街道工作。開展行政區(qū)劃調(diào)整，草壩鎮(zhèn)行政區(qū)域范圍調(diào)整，將草壩鎮(zhèn)的碧色寨村委會(huì)（整建制）調(diào)整到觀瀾街道。

3、提升養(yǎng)老服務(wù)水平。一是蒙自市社會(huì)福利院服務(wù)能力提升改造工程。計(jì)劃總投資437萬元，主要內(nèi)容為改擴(kuò)建，新增加護(hù)理型床位154張，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)消防設(shè)施改造8617平方米，增設(shè)公共衛(wèi)生應(yīng)急能力模塊和配置應(yīng)急救援設(shè)備100萬元，預(yù)計(jì)2021年竣工，進(jìn)一步提升市社會(huì)福利院服務(wù)能力。二是開工建設(shè)中大達(dá)安滇南國際醫(yī)養(yǎng)綜合體建設(shè)項(xiàng)目。計(jì)劃總投資26億元，主要內(nèi)容包括康復(fù)醫(yī)院、基因檢測中心、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、科研中心、睡眠中心、大數(shù)據(jù)中心、幼兒園、商業(yè)中心、機(jī)構(gòu)醫(yī)養(yǎng)中心、社區(qū)康養(yǎng)公園、人才保障社區(qū)、全齡化醫(yī)養(yǎng)社區(qū)等。項(xiàng)目用地共394.28畝，計(jì)劃新建總建筑面積約75萬平方米，擁有1000張醫(yī)療、康養(yǎng)床位。預(yù)計(jì)2026年竣工。三是開工建設(shè)蒙自市健康養(yǎng)老服務(wù)中心。項(xiàng)目總投資約1.6億元（其中房屋建設(shè)投資約1.4億元，設(shè)施設(shè)備投資約0.2億元），總占地面積32.75畝，建筑面積約35000平方米，設(shè)置養(yǎng)老床位650個(gè)，醫(yī)療床位100個(gè)。項(xiàng)目建成后可提供旅居養(yǎng)老、健康養(yǎng)老、康復(fù)醫(yī)療、護(hù)理、醫(yī)療保健、休閑娛樂、精神慰藉、養(yǎng)老托管護(hù)理、養(yǎng)老護(hù)理培訓(xùn)等服務(wù)。四是蒙自市失能失智照護(hù)服務(wù)中心。擬對項(xiàng)目總投資約0.75億元，總占地面積20畝，建筑面積約25000平方米，設(shè)置照護(hù)型養(yǎng)老床位500個(gè)。

4、全面深化殯葬改革。進(jìn)一步加強(qiáng)殯葬改革宣傳工作。開展形式多樣的殯葬改革宣傳工作，大力宣傳殯葬改革在保障民生、減輕群眾負(fù)擔(dān)、節(jié)約土地資源、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、促進(jìn)社會(huì)和諧等方面的重要作用，形成強(qiáng)大的輿論勢頭，引導(dǎo)公眾關(guān)注、參與、支持殯葬改革工作。結(jié)合實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推進(jìn)農(nóng)村移風(fēng)易俗，遏制大操大辦、厚葬薄養(yǎng)、人情攀比等陳規(guī)陋習(xí)，倡導(dǎo)厚養(yǎng)薄葬的文明新風(fēng)，在全社會(huì)營造關(guān)心支持殯葬改革的良好輿論氛圍。大力宣傳殯葬改革的重要意義，引導(dǎo)廣大群眾移風(fēng)易俗、樹立厚養(yǎng)薄葬、節(jié)地環(huán)保殯葬理念。加快殯葬設(shè)施建設(shè)步伐。加快鄉(xiāng)鎮(zhèn)級農(nóng)村公益性公墓項(xiàng)目建設(shè)步伐，預(yù)計(jì)2021年12月前完成3個(gè)街道公益性公墓建設(shè)并投入使用。強(qiáng)化惠民殯葬保障措施。圍繞“惠民”“便民”及“優(yōu)化治喪環(huán)境”三方面尋求突破，強(qiáng)化殯葬服務(wù)、細(xì)化殯葬管理，群眾滿意度大幅提升。按照多層次、可持續(xù)的原則，健全完善惠民殯葬政策措施，不斷增強(qiáng)殯葬公益屬性，讓殯葬回歸社會(huì)公共服務(wù)，將惠民殯葬資金納入財(cái)政預(yù)算，保障惠民殯葬補(bǔ)貼的可持續(xù)性。進(jìn)一步規(guī)范殯葬服務(wù)工作。加強(qiáng)對殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，持續(xù)做好基本殯葬服務(wù)及延伸性殯葬服務(wù)。

5、指導(dǎo)村（居）完成第七屆換屆100%選舉任務(wù)，全市村規(guī)民約修改完善、制度上墻，村（居）為民服務(wù)站標(biāo)牌制作掛牌；

6、完成婚姻登記、婚姻檔案管理工作，部署實(shí)施婚育新風(fēng)三年專項(xiàng)行動(dòng)；

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制41人，其中：行政編制 13人，事業(yè)編制28人。在職實(shí)有48人，其中： 財(cái)政全額保障48人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 48人，其中： 離休 1人，退休47人。

車輛編制13輛，實(shí)有車輛10輛（含下屬單位車輛9輛）。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入 3820.69萬元，其中：一般公共預(yù)算3820.69萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年2220.27萬元對比增加1600.42萬元，增幅72.08%。主要原因分析：推進(jìn)殯葬改革工作加大火化補(bǔ)助、公益性公墓建設(shè)前期投入，各類救助人數(shù)增加補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高，新增大健康養(yǎng)老項(xiàng)目，預(yù)算增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入 3820.69萬元，其中:本年收入3820.69萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3820.69萬元（本級財(cái)力3820.69萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年2220.27萬元對比增加1600.42萬元，增幅72.08%。主要原因分析：推進(jìn)殯葬改革工作加大火化補(bǔ)助、公益性公墓建設(shè)前期投入，各類救助人數(shù)增加補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高，新增大健康養(yǎng)老項(xiàng)目，預(yù)算增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出 3820.69萬元。財(cái)政撥款安排支出3820.69萬元，其中：基本支出773.53萬元，與上年對比增加69.74萬元，主要原因分析：本年度增加績效考核獎(jiǎng)勵(lì)，預(yù)算增加；項(xiàng)目支出3047.16萬元，與上年對比增加1530.68萬元，主要原因分析：推進(jìn)殯葬改革工作加大火化補(bǔ)助、公益性公墓建設(shè)前期投入，各類救助人數(shù)增加補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高，新增大健康養(yǎng)老項(xiàng)目，預(yù)算增加。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2080201款社會(huì)保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-行政支行258.62萬元，主要用于蒙自市民政局人員工資以及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。比上年數(shù)增加23.68萬元，增加原因本年度增加績效考核獎(jiǎng)勵(lì)，預(yù)算增加。

2080208款社會(huì)保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理34.09萬元，主要用于老鄉(xiāng)干、原大隊(duì)離任干部補(bǔ)助。上年本款支出在2082502款社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他生活救助-其他農(nóng)村生活救助支出預(yù)算，本年調(diào)整為本科目，比上年減少3.04萬元，主要原因?yàn)槔相l(xiāng)干、原大隊(duì)離任干部人員減少。

20802099款社會(huì)保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-其他民政管理事務(wù)支出60萬元，主要用于市民政局開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。比上年增加10萬元，增加原因本年度婚姻登記開展婚育新風(fēng)三年專項(xiàng)行動(dòng)增加婚姻登記工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

2080501款社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政單位離退休-歸口管理的行政單位離退休支出14.55萬元，主要用于離休人員生活費(fèi)發(fā)放。比上年減少0.72萬元，減少原因公用經(jīng)費(fèi)減少。

2080505款社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出62.47萬元，主要用于市民政局人員單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。比上年增加8.5萬元，主要原因養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加，預(yù)算增加。

2081001款社會(huì)保障和就業(yè)支出-社會(huì)福利-兒童福利支出51.23萬元，主要用于孤兒生活費(fèi)支出。比上年增加21.23萬元，主要原因?yàn)檠a(bǔ)助人數(shù)增加，預(yù)算增加。

2081002款社會(huì)保障和就業(yè)支出-社會(huì)福利-老年福利支出393.34萬元，主要用于高齡老人保健支出368.34萬元，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)一次性建設(shè)補(bǔ)助25萬元。比去年增加62.92萬元，主要原因?yàn)檠a(bǔ)助人員增加、符合補(bǔ)助條件養(yǎng)老機(jī)構(gòu)增加，預(yù)算增加。

2081004款社會(huì)保障和就業(yè)支出-社會(huì)福利-殯葬支出915.81萬元，主要用于殯儀館、殯葬管理所人員工資、公益性公墓征地及前期工作經(jīng)費(fèi)、殯葬改革遺體跟蹤處置補(bǔ)助、殯葬改革執(zhí)法經(jīng)費(fèi)、殯葬改革惠民政策火化補(bǔ)助等支出。比去年增加705.81萬元，增加原因?yàn)楸灸晖七M(jìn)殯葬改革工作，火化補(bǔ)助人數(shù)增加，預(yù)算增加。

2081005款社會(huì)保障和就業(yè)支出-社會(huì)福利-社會(huì)福利事業(yè)單位支出152.56萬元，主要用于福利院人員工資支出及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。比去年增加37.97萬元，增加主要原因?yàn)槿藛T調(diào)入1人，新增集中供養(yǎng)機(jī)構(gòu)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2.16萬元，增加績效考核獎(jiǎng)勵(lì)，預(yù)算增加。

2081006款社會(huì)保障和就業(yè)支出-社會(huì)福利-養(yǎng)老服務(wù)200萬元，主要用于大健康養(yǎng)老項(xiàng)目補(bǔ)助，此項(xiàng)目為新增項(xiàng)目。

2081107款社會(huì)保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼支出403.92萬元，主要用于殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼支出。比上年增加120.96萬元，增加主要原因?yàn)轭A(yù)算補(bǔ)助人員增加。

2081901款社會(huì)保障和就業(yè)支出-最低生活保障-城市最低生活保障金支出110.68萬元，主要用于城市最低生活保障金支出，比上年增加10.68萬元，增加主要原因?yàn)轭A(yù)算補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)增加。

2081902款社會(huì)保障和就業(yè)支出-最低生活保障-農(nóng)村最低生活保障金支出757.21萬元，主要用于農(nóng)村最低生活保障金支出，比上年增加257.21萬元，增加主要原因?yàn)轭A(yù)算補(bǔ)助人員增加。

2082002款社會(huì)保障和就業(yè)支出-臨時(shí)救助-流浪乞討人員救助支出66.96萬元，主要用于救助站人員工資支出。比去年增加14.27萬元，增加主要原因?yàn)樵黾涌冃Э己霜?jiǎng)勵(lì)，預(yù)算增加。

2082101款社會(huì)保障和就業(yè)支出-特困人員救助供養(yǎng)-城市特困人員救助供養(yǎng)支出34.97萬元，主要用于城鄉(xiāng)特困人員救助供養(yǎng)支出，比上年增加24.97萬元，增加主要原因?yàn)轭A(yù)算補(bǔ)助人員增加。

2082102款社會(huì)保障和就業(yè)支出-特困人員救助供養(yǎng)-農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出261.14萬元，主要用于城鄉(xiāng)特困人員救助供養(yǎng)支出，此項(xiàng)目為新增預(yù)算。

2082502款社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他生活救助-其他農(nóng)村生活救助支出2.51萬元，主要用于60年代精減人員補(bǔ)助支出。比去年減少37.72萬元，主要原因?yàn)樯夏甏丝铑A(yù)算老鄉(xiāng)干、原大隊(duì)離任干部補(bǔ)助調(diào)入2080208款社會(huì)保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理，預(yù)算減少。

2210201款住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出40.63萬元，主要用于蒙自市民政局及下屬單位工作人員公積金支出。比去年減少0.43萬元，主要原因?yàn)槔U存基數(shù)下降。

五、財(cái)政專戶管理資金支出情況

本單位無專戶管理的支出。

六、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目6個(gè)，政府采購預(yù)算總額8.38萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算6.38萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市民政局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)41.4萬元，較上年減少3.6萬元，下降8%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市民政局2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年預(yù)算數(shù)一致。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市民政局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為24.3萬元，較上年減少2.7萬元，下降10%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為120次，共計(jì)接待2700人次。

減少變動(dòng)主要原因分析：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則精神，完善了接待審批程序，接待費(fèi)預(yù)算數(shù)減少。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市民政局2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為17.1萬元，較上年減少0.9萬元，下降5%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.1萬元，較上年減少0.9萬元，下降5%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為10輛。

減少主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車出車登記，提高管理水平，降低運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。主要用于保障局機(jī)關(guān)應(yīng)急用車，下屬單位殯葬、流浪乞討人員救助等業(yè)務(wù)用車工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2021年，市民政局緊扣保障和改善民生主題，全面履行基本民生保障、基層社會(huì)治理、基本社會(huì)服務(wù)職責(zé)，進(jìn)一步提高對社會(huì)特殊、困難群體的幫扶救助服務(wù)保障水平，全面建立適度普惠型社會(huì)福利服務(wù)體系。

農(nóng)村居民最低生活保障補(bǔ)助資金。項(xiàng)目目標(biāo)：通過按時(shí)足額發(fā)放農(nóng)村低保，保障農(nóng)村困難群眾基本生活。該項(xiàng)目設(shè)置一級指標(biāo)3個(gè)，分別為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)；二級指標(biāo)5個(gè)，分別為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)；三級指標(biāo)9個(gè)。受益人數(shù)8916人，實(shí)現(xiàn)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)4500元/年，實(shí)現(xiàn)按月100%社會(huì)化發(fā)放，達(dá)到群眾滿意度90%以上。

城市居民最低生活保障補(bǔ)助資金。項(xiàng)目目標(biāo)：通過城市低保資金的發(fā)放，保障城市困難群眾的基本生活。該項(xiàng)目設(shè)置一級指標(biāo)3個(gè)，分別為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)；二級指標(biāo)5個(gè)，分別為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)；三級指標(biāo)11個(gè)。受益人數(shù)1522人，實(shí)現(xiàn)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)640元/月，實(shí)現(xiàn)按月100%社會(huì)化發(fā)放，達(dá)到群眾滿意度90%以上。

公益性公墓征地及前期工作經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級公益性公墓全覆蓋。該項(xiàng)目設(shè)置一級指標(biāo)3個(gè)，分別為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)；二級指標(biāo)4個(gè)，分別為數(shù)量指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)；三級指標(biāo)5個(gè)。計(jì)劃完成6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道前期測繪、地勘等工作，穩(wěn)步推進(jìn)殯葬改革工作，倡導(dǎo)綠色殯葬、文明殯葬，群眾滿意度達(dá)90%以上。

殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼補(bǔ)助資金。項(xiàng)目目標(biāo)：持續(xù)實(shí)施困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。設(shè)立情況：該項(xiàng)目設(shè)置一級指標(biāo)3個(gè)，分別為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)；二級指標(biāo)7個(gè)，分別為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)；三級指標(biāo)20個(gè)。受益困難生活補(bǔ)貼人數(shù)2600人，重度護(hù)理補(bǔ)貼人數(shù)2600人，達(dá)到群眾滿意度85%以上。

高齡老年人保健補(bǔ)助資金。項(xiàng)目目標(biāo)：持續(xù)實(shí)施高齡老年人保健長壽補(bǔ)助，維護(hù)老年人合法權(quán)益，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。設(shè)立情況：該項(xiàng)目設(shè)置一級指標(biāo)3個(gè)，分別為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)；二級指標(biāo)5個(gè)，分別為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)；三級指標(biāo)13個(gè)。受益人數(shù)80-99歲約7502人，100歲以上約20人，實(shí)現(xiàn)80--99歲老年人每月50元，100歲以上老年人每月600元標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到群眾滿意度90%以上。

特困人員基本生活救助供養(yǎng)補(bǔ)助資金。項(xiàng)目目標(biāo)：特困人員救助供養(yǎng)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌。設(shè)立情況：該項(xiàng)目設(shè)置一級指標(biāo)3個(gè)，分別為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)；二級指標(biāo)5個(gè)，分別為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)；三級指標(biāo)9個(gè)。受益城鄉(xiāng)特困人員658人，實(shí)現(xiàn)832/月生活保障標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到群眾滿意度95%以上。

殯葬改革惠民政策火化補(bǔ)助資金。績效設(shè)立目標(biāo)：對蒙自市戶籍人口自愿實(shí)行火化并在公墓安葬的，給予喪屬2000元/具的補(bǔ)助，特殊困難群體給予3000元/具的補(bǔ)助，對實(shí)行生態(tài)安葬的再獎(jiǎng)勵(lì)1000元/具的補(bǔ)助。通過惠民補(bǔ)助促進(jìn)殯葬改革事業(yè)發(fā)展。設(shè)立情況：該項(xiàng)目設(shè)置一級指標(biāo)3個(gè)，分別為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)；二級指標(biāo)6個(gè)，分別為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)；三級指標(biāo)14個(gè)。通過惠民政策實(shí)施有效推進(jìn)殯葬改革，執(zhí)行火化人員家屬滿意度達(dá)80%以上。

大健康養(yǎng)老項(xiàng)目補(bǔ)助資金。績效設(shè)立目標(biāo)：擬投資1.6億元建設(shè)蒙自市健康養(yǎng)老服務(wù)中心，項(xiàng)目補(bǔ)助資金完成前期地勘、測繪、選址等工作。設(shè)立情況：該項(xiàng)目設(shè)置一級指標(biāo)3個(gè)，分別為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)；二級指標(biāo)5個(gè)，分別為數(shù)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)；三級指標(biāo)9個(gè)。此補(bǔ)助資金主要用于項(xiàng)目前期費(fèi)用，項(xiàng)目總占地面積32.75畝，建筑面積約35000平方米，設(shè)置養(yǎng)老床位550個(gè)，醫(yī)療床位100個(gè)。項(xiàng)目建成后可提供旅居養(yǎng)老、健康養(yǎng)老、康復(fù)醫(yī)療、護(hù)理、醫(yī)療保健、休閑娛樂、精神慰藉、養(yǎng)老托管護(hù)理、養(yǎng)老護(hù)理培訓(xùn)等服務(wù)。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市民政局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排82.48萬元，與上年對比減少33.06萬元，主要原因?yàn)樯夏昃幹祁A(yù)算時(shí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)含財(cái)政供養(yǎng)人員老鄉(xiāng)干補(bǔ)助，本年此項(xiàng)補(bǔ)助預(yù)算調(diào)入人員類支出，故經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

第二部分蒙自市民政局2021年部門預(yù)算表

（附件16張）

監(jiān)督索引號53250301331400111