監(jiān)督索引號53250301376200000

蒙自市殘疾人聯(lián)合會2021年預(yù)算公開目錄

第一部分蒙自市殘疾人聯(lián)合會2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、財政專戶管理資金支出情況

六、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分蒙自市殘疾人聯(lián)合會2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市殘疾人聯(lián)合會2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

蒙自市殘疾人聯(lián)合會具有“代表、服務(wù)、管理”職能：代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權(quán)益；開展各項業(yè)務(wù)和活動，直接為殘疾人服務(wù)；承擔(dān)市政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。主要職責(zé)是：

1、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

2、團結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設(shè)貢獻力量。

3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

4、開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件， 扶助殘疾人平等參與社會生活。

5、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國殘疾人保障法》，協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的政策、法規(guī)和計劃，調(diào)查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行指導(dǎo)和管理。

6、承擔(dān)市政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。

7、協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)理事長選拔任用和管理工作，對全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)干部和殘疾人工作者進行培訓(xùn)。

8、協(xié)助有關(guān)部門組織制定殘疾人勞動就業(yè)工作計劃；組織實施殘疾人按比例就業(yè)工作。

9、協(xié)助有關(guān)部門組織實施殘疾人教育工作；協(xié)助有關(guān)部門制定殘疾人扶貧計劃，組織實施殘疾人專項扶貧工作。

10、組織開展為殘疾人事業(yè)募捐活動。

11、承擔(dān)各類殘疾人社團組織的日常管理工作。

12、開展殘疾人事業(yè)的國際交流與合作。

13、有序承接市政府轉(zhuǎn)移的職能，完成市委、市政府交辦或委托的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市殘疾人聯(lián)合會機關(guān)內(nèi)設(shè)2個機構(gòu)：辦公室和教育就業(yè)康復(fù)科。所屬事業(yè)單位1個，蒙自市殘疾人服務(wù)中心（蒙自市殘疾人康復(fù)指導(dǎo)站、蒙自市殘疾人就業(yè)服務(wù)所）。

（三）重點工作概述

2021年殘疾人工作將著力開展殘疾人教育就業(yè)幫扶、康復(fù)托養(yǎng)精準(zhǔn)服務(wù)、殘疾人文娛社會生活提升、平等權(quán)益維護等，努力營造殘健共融社會環(huán)境，實現(xiàn)新形勢下殘疾人事業(yè)的新發(fā)展，確保各項工作再上新臺階。

1、以黨的十九大精神為指導(dǎo)，努力克服自身不足，更加嚴(yán)格地貫徹落實好省委、州委、市委、市政府和市委宣傳部的安排部署，嚴(yán)格按照意識形態(tài)目標(biāo)考核任務(wù)，抓好抓實意識形態(tài)領(lǐng)域各項工作。

2、聚焦服務(wù)轉(zhuǎn)型升級，持續(xù)深化“最多跑一次”改革；深入開展助殘“三服務(wù)”活動；深入開展動態(tài)更新與監(jiān)測兩項工作，著力提升基層治理能力。

3、聚焦康復(fù)服務(wù)體系建設(shè)，提升精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)能力；持續(xù)完善康復(fù)服務(wù)體系，努力提升精準(zhǔn)服務(wù)能力。按上級下達的目標(biāo)任務(wù)做好各項康復(fù)工作的查缺補漏、跟蹤隨訪、績效評估、數(shù)據(jù)核對及系統(tǒng)錄入，確保按時按質(zhì)按量完成目標(biāo)任務(wù)。

4、繼續(xù)做好殘疾人證核發(fā)工作，做到主動辦，上門辦，提高蒙自市殘疾人持證比例。

5、深入基層，發(fā)現(xiàn)殘疾人創(chuàng)業(yè)典型，給予技術(shù)與經(jīng)費扶持，讓殘疾人通過勞動體現(xiàn)自身價值。

6、做好殘疾人助學(xué)補助，不讓貧困殘疾人子女和殘疾學(xué)生因貧困而輟學(xué)。

7、組織開展好殘疾人宣傳工作，讓社會各界了解殘疾人工作動態(tài)，聽到殘疾人的聲音，看到殘疾人的努力。

8、聚焦殘聯(lián)自身建設(shè)，加強機關(guān)黨建工作；深化基層殘聯(lián)建設(shè)，強化隊伍，為殘疾人事業(yè)發(fā)展提供堅強組織保證。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共2個。其中：財政全額供給單位2個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制10人。在職實有11人，其中： 財政全額保障11人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 3人，其中： 離休 0人，退休 3人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入484.88萬元，其中：一般公共預(yù)算484.88萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比增加31.91萬元，主要原因是調(diào)資及本年將獎勵性績效、工會經(jīng)費納入預(yù)算，工資福利支出增加。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入484.88萬元，其中:本年收入484.88萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款484.88萬元（本級財力484.88萬元，專項收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0.00萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比增加31.91萬元，主要原因是調(diào)資及本年將獎勵性績效、工會經(jīng)費納入預(yù)算，工資福利支出增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出 484.88萬元。財政撥款安排支出484.88萬元，其中：基本支出184.88萬元，與上年對比增加31.91萬元，主要原因是調(diào)資及本年將獎勵性績效、工會經(jīng)費納入預(yù)算，工資福利支出增加；項目支出300.00萬元，與上年相比一致,無增減。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1、2080505-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出16.36萬元。與上年相比增加1.82萬元，增加原因為調(diào)資養(yǎng)老保險費繳費基數(shù)增加。

2、2081101-行政運行122.09萬元，與上年相比增加23.04萬元，增加原因為調(diào)資及本年將獎勵性績效、工會經(jīng)費納入預(yù)算，工資福利支出增加。

3、2081104-殘疾人康復(fù)35.86萬元，與上年相比增加7.50萬元，增加原因為調(diào)資及本年將獎勵性績效、工會經(jīng)費納入預(yù)算，工資福利支出增加。

4、2081199-其他殘疾人事業(yè)支出300.00萬元，與上年相比一致，無增減。

5、2210201-住房公積金10.57萬元，與上年相比減少0.33萬元，減少原因為住房公積金繳費基數(shù)減少。

五、財政專戶管理資金支出情況

本單位無專戶管理的支出。

六、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

本部門無此事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

本部門無此事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本部門無此事項。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目7個，政府采購預(yù)算總額28.70萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算8.70萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算20.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市殘疾人聯(lián)合會2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計5.35萬元，上年預(yù)算數(shù)5.35萬元，無增減變化，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市殘疾人聯(lián)合會2021年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，上年預(yù)算數(shù)0.00萬元，無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市殘疾人聯(lián)合會2021年公務(wù)接待費預(yù)算為1.35萬元，上年預(yù)算數(shù)1.35萬元，無增減變化。國內(nèi)公務(wù)接待批次為14次，共計接待150人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

蒙自市殘疾人聯(lián)合會2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為4.00萬元，上年預(yù)算數(shù)4.00萬元，無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，上年預(yù)算數(shù)0.00萬元，無增減變化；公務(wù)用車運行維護費4.00萬元，上年預(yù)算數(shù)4.00萬元，無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

蒙自市殘疾人聯(lián)合會2021年預(yù)算安排項目一個即殘疾人事業(yè)工作服務(wù)經(jīng)費,項目預(yù)算金額300.00萬元, 項目績效目標(biāo): 1、做好本部門工作經(jīng)費保障，支持部門正常履職。2、通過加強組織建設(shè)，提高隊伍工作水平。3、通過開展殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)、教育、社會保障、扶貧、就業(yè)、宣傳文體、維權(quán)等殘疾人服務(wù)工作，提高受助殘疾人生活自理能力和社會參與能力，提高殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力，改善殘疾人生活水平，加快殘疾人事業(yè)發(fā)展步伐。4.通過開展創(chuàng)城工作，助力全國文明城市創(chuàng)建。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算，是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2、支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項三級科目。

3、支出經(jīng)濟分類：主要反映政府各項支出的經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟分類設(shè)置類、款兩級科目。

4、基本支出，指為保證我單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

5、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。

6、“三公"經(jīng)費，指我單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

7、機關(guān)運行經(jīng)費，指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

8、政府采購，是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市殘疾人聯(lián)合會2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排11.34萬元，與上年對比增加0.97萬元，主要原因是本年預(yù)算增加了工會經(jīng)費支出，上年無此預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

第二部分蒙自市殘疾人聯(lián)合會2021年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250301376200111