監(jiān)督索引號53250300955200000

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會2021年預(yù)算公開目錄

第一部分中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、財政專戶管理資金支出情況

六、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

中共蒙自市委政法委是市委領(lǐng)導(dǎo)管理政法工作的重要職能部門，主要職責(zé)是領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和服務(wù)全市政法工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會設(shè)5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)(辦公室、政治安全及反邪教協(xié)調(diào)科、維穩(wěn)指導(dǎo)科、綜治督導(dǎo)和基層社會治理科、執(zhí)法監(jiān)督室)和政治處(隊伍建設(shè)科)。

（三）重點工作概述

2021年政法委工作緊扣市委“1336”工作思路，履行好維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)的主要任務(wù)，努力創(chuàng)造安全的政治環(huán)境、穩(wěn)定的社會環(huán)境、公正的法治環(huán)境、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)環(huán)境。全面提升政法工作能力和水平，為蒙自二次跨越提供堅強的政法保障，本年政法委工作主要如下：

1、服務(wù)發(fā)展改革大局，全力推動經(jīng)濟社會發(fā)展邁上新臺階

2、擔(dān)當(dāng)保一方穩(wěn)定、促一方平安的政治責(zé)任，全力維護社會大局持續(xù)穩(wěn)定

3、推進依法治市和深化司法體制改革，全力推動社會法治化進程

4、推進掃黑除惡專項斗爭，全面提升群眾安全感和執(zhí)法滿意度

5、落實創(chuàng)新社會治理的內(nèi)在要求，全面提升社會治理科技化水平

6、推進過硬隊伍建設(shè)，全面提升政法隊伍履職能力

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制18人，其中：行政編制 18人，事業(yè)編制0人。在職實有20人，其中： 財政全額保障20人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 7人，其中： 離休 0人，退休 7人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入701.40萬元，其中：一般公共預(yù)算701.40萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加130.27萬元，主要原因分析是本年績效考核獎納入預(yù)算及社會治安綜合治理工作經(jīng)費比上年增加預(yù)算。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入701.40萬元，其中:本年收入701.40萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款701.40萬元（本級財力701.40萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加130.27萬元，主要原因分析是本年績效考核獎納入預(yù)算及社會治安綜合治理工作經(jīng)費比上年增加預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出 701.40萬元。財政撥款安排支出 701.40萬元，其中：基本支出383.40萬元，與上年對比增加13.27萬元，主要原因分析是本年績效考核獎納入預(yù)算；項目支出318萬元，與上年對比增加117萬元，主要原因分析是社會治安綜合治理工作經(jīng)費比上年增加預(yù)算。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于一般公共服務(wù)支出一其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出一行政運行332.45萬元，主要用于人員工資、日常辦公及個人和家庭的補助等。一般公共服務(wù)支出一其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出一其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出318萬元，主要用于政法委綜治維穩(wěn)支出。社會保障的就業(yè)支出一行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出32.69萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險及職業(yè)年金單位承擔(dān)部份的繳納。住房保障支出一住房改革支出一住房公積金18.26萬元，主要用于在職人員住房公積金繳納。

五、財政專戶管理資金支出情況

本單位無專戶管理的支出。

六、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，政府采購預(yù)算總額72.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算12.5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算60萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計33.94萬元，較上年減少2.95萬元，下降7%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年一致，無變化。

（二）公務(wù)接待費

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會2021年公務(wù)接待費預(yù)算為19.44萬元，較上年減少2.16萬元，下降10%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為24次，共計接待240人次。

減少原因為厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費開支。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為14.5萬元，較上年減少0.79萬元，下降5%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費14.5萬元，較上年減少0.79萬元，下降5%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

減少原因為厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車購置及運行維護費開支。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會2021年無重點項目預(yù)算。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

不涉及專業(yè)名詞解釋。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排37.18萬元，與上年對比減少1.88萬元，主要原因分析本年人員退休后沒有調(diào)入新人員。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會2021年部門預(yù)算表

(附件16張表)

監(jiān)督索引號53250300955200111