監(jiān)督索引號53250300931800000

蒙自市財政局2021年度部門預算及“三公”經費預算情況公開說明

目錄

第一部分 蒙自市財政局2021年部門預算編制及“三公”經費預算情況說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、財政專戶管理資金支出情況

六、省對下專項轉移支付情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 蒙自市財政局2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第一部分 蒙自市財政局2021年部門預算編制及“三公”經費預算情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、擬訂蒙自市財稅發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施；分析預測綜合經濟形勢，參與制定全市各項宏觀經濟政策，提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡的建議；編制中期財政規(guī)劃，建立跨年度預算平衡機制；擬訂市對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財政體制政策，完善鼓勵企業(yè)、公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策；為全市人才工作提供財政政策保障。

2、按規(guī)定負責辦理涉及財政、稅收、地方政府性債務等方面的事務。監(jiān)督檢查財稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，加強財政監(jiān)督，推進內控制度建設，反映財政管理中的重大問題，構建貫穿事前事中事后全過程的財政監(jiān)督體系。

3、負責制定財政教育規(guī)劃并組織實施；負責財政宣傳工作；制定財政信息化建設規(guī)劃并組織實施。

4、承擔各項財政收支管理工作；負責編制全市和市本級年度財政預決算草案并組織執(zhí)行，統(tǒng)籌編制一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算、國有資本經營預算；受市政府委托，向市人民代表大會報告全市和市本級財政預算及其執(zhí)行情況，向市人民代表大會常務委員會報告決算；承擔財政支出標準體系建設工作；負責審核批復部門（單位）的年度預決算；辦理州對市的轉移支付，制定地方財政轉移支付制度；負責調整政府間財政分配關系，劃分市與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府間事權和支出責任職責。

5、負責制定財政資金績效評價有關制度和辦法，建立和完善財政績效評價體系，組織開展市級財政績效評價工作，實施全面預算績效管理，發(fā)布市人民政府及其工作部門的年度預算績效報告。

6、負責組織實施國庫管理制度、國庫集中收付制度；承擔國庫資金管理有關工作；統(tǒng)一管理財政專戶；負責制定政府采購制度并監(jiān)督管理。

7、負責辦理和監(jiān)督市級財政經濟發(fā)展支出、市級政府性投資項目的財政撥款；參與擬訂市級建設投資的有關政策；創(chuàng)新政府投融資管理，推廣運用政府與社會資本合作模式（PPP）；制定基本建設財務管理具體實施辦法；負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作；負責建立與司法體制改革相匹配的政法經費保障機制；負責建立健全政府購買服務機制。

8、會同有關部門管理市級財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出；會同有關部門擬訂社會保障資金（基金）的財務管理制度；編制社會保障預決算草案。

9、負責管理全市的會計工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為，監(jiān)督執(zhí)行會計法規(guī)、會計準則和國家統(tǒng)一的會計制度。

10、負責制定行政事業(yè)單位國有資產管理規(guī)章制度，按規(guī)定管理市級行政事業(yè)單位國有資產，制定需要全市統(tǒng)一規(guī)定的開支標準和支出政策；負責財政預算內行政機構、事業(yè)單位和社會團體的非貿易外匯管理。

11、落實“兩個一以貫之”的要求，推進黨的領導和公司治理深度融合，推動國資國企改革發(fā)展和黨的建設質量提升，以高質量黨建引領保障企業(yè)高質量發(fā)展。夯實基層黨建基礎，抓好國有企業(yè)領導人員隊伍建設，建立符合社會主義市場經濟體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機制，推進全市中國特色現(xiàn)代國有企業(yè)制度建設,完善公司治理結構；通過法定程序對所監(jiān)管企業(yè)負責人進行建議任免或任免、考核并根據其經營業(yè)績進行獎懲。

12、根據市人民政府授權，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產法》等法律法規(guī)履行出資人職責，監(jiān)管市屬企業(yè)（含金融類企業(yè)）的國有資產；依法對全市企業(yè)國有資產管理工作進行指導和監(jiān)督，通過統(tǒng)計、稽核對所監(jiān)管企業(yè)國有資產的保值增值情況進行監(jiān)管，監(jiān)督企業(yè)國有資產保值增值的責任；指導推進所監(jiān)管企業(yè)改革和重組，按照國家、省、州、市的戰(zhàn)略部署推動國有經濟布局和結構的調整。

13、負責所監(jiān)管企業(yè)國有資產基礎管理，制定國有資產管理的有關制度、措施；負責督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實國家、省、州安全生產等政策及有關法律法規(guī)、標準等工作；負責所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負責人收入分配政策并組織實施，完善經營者激勵和約束制度。

14、負責組織所監(jiān)管企業(yè)上繳國有資本收益，參與制定國有資本經營預算有關管理制度和辦法，按照有關規(guī)定負責國有資本經營預決算編制和執(zhí)行等工作。

15、擬訂政府非稅收入管理制度和政策；負責政府非稅收入管理；管理財政票據；監(jiān)管彩票市場，按規(guī)定管理彩票資金。

16、貫徹執(zhí)行黨和國家金融工作方針政策和相關法律法規(guī)；貫徹執(zhí)行省、州、市關于發(fā)展金融業(yè)的部署要求；組織擬訂全市金融業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；研究分析金融形勢和金融運行情況；提出促進金融業(yè)穩(wěn)定、發(fā)展與改革政策措施建議。

17、負責根據市人民政府授權監(jiān)督管理金融市場主體，加強對小額貸款公司、融資擔保公司、典當行等機構的監(jiān)管；組織協(xié)調市級相關行業(yè)主管部門強化對投資公司、開展信用互助的農民專業(yè)合作社、社會眾籌機構、各類交易場所的監(jiān)管。

18、負責市人民政府與駐市金融管理部門和監(jiān)管部門的聯(lián)系溝通工作，支持在市內金融監(jiān)管部門依法履行監(jiān)督管理職責；推進金融服務實體經濟工作，引導和鼓勵在市內金融機構服務地方經濟社會發(fā)展，加強對民營企業(yè)、小微企業(yè)和“三農”的金融服務；協(xié)調推進企業(yè)直接融資、企業(yè)上市有關工作，促進多層次資本市場發(fā)展；牽頭推進金融監(jiān)管信息化建設；協(xié)調推進金融機構組織體系建設，協(xié)調推進金融招商、對外交流合作工作；組織有關考核和獎勵工作。

19、負責牽頭組織協(xié)調有關部門整頓規(guī)范金融秩序，組織研究提出金融風險防范處置和維護金融穩(wěn)定的政策建議；承擔市防范和處置非法集資工作，統(tǒng)籌防范和打擊非法集資等非法金融活動；協(xié)調金融機構重大風險和案件的調查處理；牽頭建立完善金融風險監(jiān)測、識別、評估、預警和處置體系，協(xié)調落實重大金融風險防范和應急處置工作，協(xié)調處理金融突發(fā)事件和重大事件。

20、負責在中央監(jiān)管部門統(tǒng)一規(guī)則下建立健全金融監(jiān)管制度和標準；承擔金融監(jiān)管工作；對行業(yè)主管部門履行相關監(jiān)督管理和防范處置風險職責的情況進行督導、檢查；依據市人民政府授權配合做好市屬金融機構的管理工作；負責全市金融機構加強人才隊伍建設。

21、負責制定蒙自市政府債務管理制度和辦法，防范財政風險；負責統(tǒng)一管理政府性外債；管理國際金融組織和外國政府貸（贈）款及償還工作；代表市政府開展財稅領域國際交流與合作。

22、完成市委和市政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

1、蒙自市財政局內設17個科室、即：辦公室、綜合與研究科、法規(guī)和財政監(jiān)督科、預算科、績效管理科、國庫科、行政政法科、科教文化科、經濟建設科、農業(yè)農村科、社會保障科、會計科、政府采購管理科、國有資產監(jiān)督管理科、非稅收入管理科、金融合作監(jiān)管科、債務管理科。財政局行政編制48名，設局長1名，副局長4名（其中1名副局長任蒙自市人民政府國有資產監(jiān)督管理局局長為正科級，1名副局長任蒙自市人民政府金融辦公室主任為正科級）。本單位實有行政人員44名；

2、蒙自市財政所屬事業(yè)單位2個。（1）蒙自市票據管理中心。單位類型以管理崗為主，核定事業(yè)編制８名，主任１名，管理人員編制8名，實有在職在編人員7人；（２）蒙自市預算編審中心。單位類型以專業(yè)技術崗位為主，核定事業(yè)編制12名。其中，主任１名。實有在職9人。

（三）重點工作概述

蒙自市財政局2020年工作總結暨2021年工作計劃

2020年，市財政局在市委、市政府的堅強領導下，在市人大法律監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，按照市委三屆四次會議和市人大三屆四次會議確定的目標任務，求真務實，開拓創(chuàng)新，面對財稅工作新形勢和新任務，深化財政各項改革，強化征管，認真研究和落實增收節(jié)支各項措施，優(yōu)化支出結構，保證重點支出需要，防范債務風險，通過不懈努力，財政各項工作取得了較好的成效。現(xiàn)將2020年工作總結及2021年工作計劃匯報如下：

1、全面落實黨組主體責任。堅持黨組總攬全局，充分發(fā)揮領導核心作用。健全完善制度，堅持依規(guī)治黨。根據工作需要和機關實際情況，研究出臺《蒙自市財政局工作規(guī)則》、《蒙自市財政局機關內部管理制度》等20余項制度，切實用制度管人、管權、管錢、管事，努力把權力關進制度的籠子里。針對市委第十三輪巡察第四巡察組對我局巡察反饋意見：在黨的政治建設、黨的思想建設、黨的組織建設、黨的作風建設、黨的紀律建設、奪取反腐敗斗爭壓倒性勝利6個方面15個問題46個具體表現(xiàn)、4條意見和建議，按照“堅持問題導向、突出整改落實、推動各項工作、完善制度機制”的原則，迅速召開黨組會、干部職工會，認真學習市委第十三輪巡察第四巡察組巡察反饋意見，主動認領問題，全面整改。成立巡察反饋意見整改工作領導小組、制定巡察整改方案，按時上報整改進度。按照“堅持問題導向、突出整改落實、推動各項工作、完善制度機制”的原則，召開巡察反饋意見整改民主生活會，黨組書記、班子成員對巡察發(fā)現(xiàn)的問題，以刀刃向內的勇氣和自我革命的精神，把自己擺進去、把職責擺進去、把工作擺進去，直面問題、剖析原因、查找癥結，相互批評真刀真槍、見筋見骨；有一說一，點穴位；講問題，不拐彎，不鋪墊；揭短亮丑，不回避、不掩飾。起到了紅臉出汗、加油鼓勁，凝心聚力、提神勵志的效果。已于2020年8月10日，全面完成反饋的15個具體問題46個具體表現(xiàn)的整改落實，切實將這次巡察整改成果轉化為工作的動力和勇氣，以更高的標準、更務實的工作作風，推動財政各項工作邁上新臺階。

2、切實兜牢“三保”底線。落實“三保”主體責任，做好“六穩(wěn)”工作、落實“六保”任務，堅持“三保”在財政預算編制和支出中的優(yōu)先順序，足額安排保障“三保”財政預算，加大“三保”資金的監(jiān)控力度，及時兌付相關資金。2020年，全市“三保”累計支出215,000萬元，為年初“三保”預算數(shù)的103%。其中：保工資支出143,999萬元、保運轉支出32,439萬元、保民生支出38,562萬元。

3、堅決打贏三大攻堅戰(zhàn)，防范化解重大風險。堅持“堵后門+開前門”相結合，持續(xù)推進政府隱性債務化解，建立完善化債長效機制，多渠道籌措安排用于政府債務還本付息以及隱性債務化解資金。全年已完成化債任務。同時，對拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)欠款問題進行逐條摸排，區(qū)分不同情況分類處理，通過各種途徑積極籌措資金清償拖欠民營企業(yè)、中小企業(yè)賬款，完成清欠任務1.98億元。堅持“輸血+造血”相結合，著力推進脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興。全市共收到2020年度各級財政專項扶貧資金12,736.76萬元，支出12102.98萬元，結余633.78萬元、結余率為4.98%；堅持“防污+治污”相結合，進一步完善財政支持生態(tài)文明建設政策，全年撥付經費75,614萬元，全力支持藍天、碧水、凈土“三大保衛(wèi)戰(zhàn)”。全力保障全市新型冠狀病毒感染肺炎防控工作，堅決打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。撥付抗疫資金2829.22萬元，專項用于醫(yī)療救治支出、疫情防控人員補助、設備和防控物資支出、隔離人員的餐費、體溫表、微波爐和電磁爐、發(fā)放中藥、車輛燃油費、外出一線人員餐費及生活用品、志愿者保險等費用。成立由黨組書記、局長任隊長的疫情防控黨員應急戰(zhàn)斗隊，做到“五個帶頭”。組建6支脫貧攻堅戰(zhàn)斗隊，扎實做好“隊員吹哨”“干部報到”工作。黨組書記掛帥帶領班子成員、黨員和干部職工，深入冷泉鎮(zhèn)舍利馬村委會11個村民小組清掃衛(wèi)生、開展掃黑除惡宣傳、創(chuàng)文、感恩教育、脫貧攻堅問題清零、動員外出務工、春耕備耕、宣傳廁所革命等工作。協(xié)調上級資金105萬元，其中：80萬元幫助解決舍利馬村人畜飲水問題；15萬元修建白薯地水池和改造水管；10萬余元修建三角坡上寨村公廁及活動室、石頭寨村活動室圍墻、期的馬村活動室場所硬化。并從市財政局自有辦公經費中投入15.38萬元，購置活動室炊具、垃圾桶、垃圾推車、掃把等清潔工具助力提升人居環(huán)境。通過種、養(yǎng)殖帶動，動員富余勞動力轉移，幫扶貧困群眾年人均增收1500元。

4、落實減稅降費政策，惠企利民激發(fā)市場活力。全面落實減稅政策。全市減稅80,452萬元，其中，新增減稅8,697萬元（支持疫情防控和經濟社會發(fā)展減稅5,541萬元惠及2,656戶、2019年減稅政策翹尾3,156萬元，惠及1,354戶）。全面規(guī)范收費管理。降低行政事業(yè)性收費和政府性基金征收標準，累計降費648萬元。全面落實社保費減免政策。落實階段性減免企業(yè)社會保險費相關政策，累計減征社會保險費21,752萬元，緩繳社會保險費2,716萬元，退回企業(yè)社會保險費1,099萬元。推行“往來票據”電子化管理。在全市全面推行“云南省行政事業(yè)單位資金往來結算票據”電子化管理工作，制訂財政票據管理實施方案，安裝160個開票端， 全面實現(xiàn)往來票據電子化管理。

5、政府采購管理工作規(guī)范有效。制定政府采購目錄和標準，政采云電子賣場正式上線運行。全市政府采購預算資金27659.15萬元，實際采購資金26411.98萬元，節(jié)約資金1247.17萬元，節(jié)約率4.51%。

6、“5+5+2”金融改革創(chuàng)新工作成效顯著。充分用好“5+5+2”金融改革政策。著力打造金融改革成果宣傳展示點，實現(xiàn)改革成果共享，全市特色農業(yè)及中小企業(yè)扶持貸款累計放貸2.04萬戶17.57億元。大力推動創(chuàng)新載體建設，釋放金融改革新活力。“銀企橋”推廣有了新突破，促成255戶企業(yè)獲貸16.12億元。修改完善《蒙自市金融聯(lián)絡員管理實施辦法》，按照每個村委會選聘一名金融聯(lián)絡員的原則，在全市范圍內選聘68名金融聯(lián)絡員，實現(xiàn)8個山區(qū)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、56個山區(qū)村委會全覆蓋。并將金融聯(lián)絡員工資納入市財政預算，真正打通農村金融服務的“最后一公里”，讓金融“血液”流向最發(fā)展需要的“神經末梢”。印發(fā)《關于進一步深化“5+5+2”金融改革的補助》，建立“市金融辦+市農商行支行及其他金融機構+鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦） 政府（辦事處） +村（社區(qū)）黨總支+金融聯(lián)絡員”的“五級聯(lián)動” 工作機制，形成金融服務助力脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興的工作合力。印發(fā)《蒙自市金融支持疫情防控助力中小企業(yè)共渡難關十條措施》，全年向各銀行推送重點項目、重點企業(yè)和生產經營困難企業(yè)354個，共計融資需求約216億元，通過實地走訪企業(yè)和銀行、召開“政銀企”懇談會等方式，推動銀企快速對接成功319戶，已投放資金22.78億元。

2021年工作計劃

1、鞏固巡察整改成果，推進財政各項工作再上新臺階。要不斷提升整改落實的思想和行動自覺，以巡察整改成果檢驗全面從嚴治黨的整體成效，持續(xù)鞏固風清氣正的政治生態(tài)。

2、廣栽“搖錢樹”，夯牢收入增長之基。把財源建設作為財政工作的“主科”來抓，全市上下要廣泛、深度參與，精準落實協(xié)稅護稅責任，營造齊抓財源建設的良好氛圍。積極爭取更多更大更優(yōu)的財源項目落戶蒙自市，加快推進財源項目建設進度，筑牢財源基礎，盡快形成新的財政貢獻能力，做大財政蛋糕。2021年財政總收入、一般公共預算收入預計增長3%。

3、打好“鐵算盤”，強化預算剛性約束。嚴格執(zhí)行《預算法》和《預算法實施條例》，堅決壓減無預算支出，，在預算編制、預算執(zhí)行等過程中貫穿節(jié)約為本的理念，在保工資、保基本運轉、保基本民生的前提下，最大限度地壓縮非剛性支出，杜絕預算壓減、支出照舊、沒錢就賒、決算反增的“假壓縮”現(xiàn)象。

4、持續(xù)深化“5+5+2”金融創(chuàng)新。持續(xù)推進金融機構、農戶、基層黨組織、金融聯(lián)絡員等多方利益聯(lián)結機制，強化 “信用戶”、“信用企業(yè)”、“信用村”、“信用鄉(xiāng)鎮(zhèn)”等信用體系建設，完善風險補償、政銀擔合作機制、應急轉貸資金、金融支持產業(yè)發(fā)展機制，做實農村“五權”抵質押增信，探索保險支農支小新舉措，推動農村信用體系建設與“5+5+2”金融創(chuàng)新的高度融合。繼續(xù)升級改造“銀企橋”、金融動力小站建設，突出智能匹配融資對接等新功能，在全力破解企業(yè)融資難瓶頸期注入新活水，擊破瓶頸期壁壘。

5、增收節(jié)支、加強償債能力。挖掘稅收潛力。在做好常規(guī)稅收征管工作的基礎上，要不斷挖掘稅源，組織收入，真正做到應收盡收。規(guī)范非稅收入。強化非稅征收管理,確保非稅收入應收盡收。壓縮支出規(guī)模。嚴格控制市級財政預算支出，壓縮非生產性項目投入，加大生產性項目投入力度，努力培植新財源，增強償債能力。

6、搶抓機遇，加強地方政府專項債券的申報發(fā)行力度。根據中央堅持“堵住后門、廣開前門”的思路，學深吃透中央、省、州出臺的政策，把握政策資金扶持方向，搶抓機遇，積極收集整理能達到“項目收益與融資自求平衡”條件的有關項目進入省級專項債券項目庫，高質量包裝相關項目，最大限度向上級爭取專項債券發(fā)行額度，以此促進我市社會、經濟健康發(fā)展。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制68人，其中：行政編制 48人，事業(yè)編制20人。在職實有60人，其中： 財政全額保障60人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 46人，其中： 離休 0人，退休 46人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入 4400.35萬元，其中：一般公共預算4400.35萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年數(shù)3467.73萬元增加932.62萬元增幅為26.89%，主要原因是新增了以下項目：1、“5+5+2”金融改革示范村專項經費500萬元；2、債券項目申報發(fā)行專項經費300萬元；3、金融辦金融監(jiān)管經費較上年增加預算15萬元；4、預算改革業(yè)務經費較上年增加預算25萬元。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入 4400.35萬元，其中:本年收入4400.35萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款4400.35萬元（本級財力0萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年數(shù)3467.73萬元增加932.62萬元增幅為26.89%，主要原因是新增了以下項目：1、“5+5+2”金融改革示范村專項經費500萬元；2、債券項目申報發(fā)行專項經費300萬元；3、金融辦金融監(jiān)管經費較上年增加預算15萬元；4、預算改革業(yè)務經費較上年增加預算25萬元。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出 4400.35萬元。財政撥款安排支出 4400.35萬元，其中：基本支出950.35萬元，與上年對比增加122.62萬元，增幅為14.81%，主要原因是：1、2021年較2020年人員類、運轉類公用經費項目預算中新增了行政人員的績效考核獎勵108萬元；事業(yè)人員的績效考核獎勵33.6萬元；2、在基本支出中新增工會經費8.55萬元；3、填報口徑有差異，2021年事業(yè)人員基本工資較2020年總數(shù)提高了29.73萬元。項目支出3450萬元，與上年2640萬元對比提高了810萬元，增幅為30.68%，主要原因為：1、“5+5+2”金融改革示范村專項經費500萬元；2、債券項目申報發(fā)行專項經費300萬元；3、金融辦金融監(jiān)管經費較上年增加預算15萬元；4、預算改革業(yè)務經費較上年增加預算25萬元。5、金融辦金融監(jiān)管經費較上年預算數(shù)減少15萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況                      

功能科目分組，主要用途如下表：

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

（本條按部門預算支出經濟科目分類）如下表：

 經濟科目分組（其中：基本支出950.35萬元，項目支出3450.00萬元）。

五、財政專戶管理資金支出情況

本單位無專戶管理的支出。

六、省對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

我部門無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

我部門無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

我部門無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

七、政府采購預算情況

無

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

蒙自市財政局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計21.74萬元，較上年減少0.96萬元，下降4.23%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市財政局2021年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年預算比較無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

蒙自市財政局2021年公務接待費預算為9.2萬元，較上年減少0.3萬元，下降3.16%，國內公務接待批次為20次，共計接待236人次。

減少變化原因：厲行節(jié)約，壓縮公務接待費用支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

蒙自市財政局2021年公務用車購置及運行維護費為12.54萬元，較上年減少0.66萬元，下降5%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費12.54萬元，較上年減少0.66萬元，下降5%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

減少變化原因：厲行節(jié)約，壓縮公務用車運行維護費用。

九、重點項目預算績效目標情況

蒙自市財政局本級項目支出績效目標表

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、經濟科目：指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

 2、功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

3、一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

蒙自市財政局2021年機關運行經費安排65.31萬元，與上年66.12萬元對比減少0.81萬元，主要原因分析：2021年機關運行經費中沒有預算退休公用經費，2021年全市退休公用經費統(tǒng)一由老干部局預算。

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

第二部分? 蒙自市財政局2021年部門預算表

（詳見附件）

監(jiān)督索引號53250300931800111