監(jiān)督索引號53250300931200000

蒙自市公安局2021年預(yù)算公開目錄 

第一部分 蒙自市公安局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、財(cái)政專戶管理資金支出情況

六、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 蒙自市公安局2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市公安局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案蒙自市公安局的主要職能既是主管全市公安工作和隊(duì)伍建設(shè)的人民政府工作部門，又是具有武裝性質(zhì)的國家治安行政和刑事執(zhí)法部門，即是組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市工作的領(lǐng)導(dǎo)和指揮機(jī)關(guān)，又是直接參與偵破重大案件、處置重大突發(fā)事件、重大治安災(zāi)害事故、道路交通管理、21類森林刑事案件偵查、治安、林業(yè)行政處罰案件的查處，同時(shí)還承擔(dān)著森林防火的工作職責(zé)和任務(wù)。具體職能如下：

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家公安工作的路線、方針、政策及法律、法規(guī)。

（2）按照市委、市政府、州公安局的指示，研究部署全市公安工作和公安隊(duì)伍建設(shè)，起草本市公安工作和公安隊(duì)伍建設(shè)工作意見，并督促貫徹執(zhí)行。

（3）負(fù)責(zé)收集、分析、研究全市社會治安狀況，及時(shí)、準(zhǔn)確掌握影響危害全市政治穩(wěn)定和治安穩(wěn)定的情況，為市委、市政府和州公安局提供社會治安方面的重要信息，并制定對策。

（4）貫徹執(zhí)行公安工作和公安隊(duì)伍建設(shè)的法規(guī)、條例及有關(guān)規(guī)章制度；監(jiān)督和保障公安機(jī)關(guān)、人民警察依法履行職責(zé)、行使職權(quán)和遵守紀(jì)律，并抓好指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查落實(shí)工作。

（5）負(fù)責(zé)公安隊(duì)伍思想、組織、文化和作風(fēng)建設(shè)，按照干管權(quán)限考察、任免和推薦干部，協(xié)助組織部門開展公安機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部的考核、任免和交流等工作，負(fù)責(zé)宣傳、教育培訓(xùn)等工作。

（6）負(fù)責(zé)公安經(jīng)費(fèi)的規(guī)劃上報(bào)及管理，承擔(dān)警用裝備、物質(zhì)保障、后勤保障服務(wù)工作。

（7）領(lǐng)導(dǎo)、指揮、組織、協(xié)調(diào)、處置全市重特大治安事件和群體性事件。

（8）偵查、受理我市各類刑事案件。

（9）指導(dǎo)、檢查、督查局屬各部門公安業(yè)務(wù)工作、法制建設(shè)和執(zhí)法活動，依法查處危害社會秩序的行為，依法查處危害社會秩序的行為，依法管理社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危害物品和特種行業(yè)工作。

（10）加強(qiáng)全市反恐怖業(yè)務(wù)建設(shè)，分析、研究反恐怖斗爭的情況信息和形勢，提出反恐怖斗爭對策。負(fù)責(zé)查處邪教組織犯罪案件的事件。

（11）組織偵破走私、制造、販賣、運(yùn)輸毒品等涉毒犯罪案件，組織抓好我市禁種、禁吸毒品工作的落實(shí)、檢查和監(jiān)督。

（12）負(fù)責(zé)管理出入境以及外國人在我市居留、旅游的有關(guān)工作。

（13）負(fù)責(zé)依法執(zhí)行全市刑事處罰和行政處罰工作；負(fù)責(zé)蒙自市看守所、蒙自市拘留所的管理和執(zhí)法工作。

（14）承擔(dān)蒙自市社區(qū)戒毒人員的治療、康復(fù)、培訓(xùn)工作，最大限度降低毒品危害。

（15）負(fù)責(zé)全市公安科技和信息通訊工作，組織實(shí)施監(jiān)督全市公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察和涉網(wǎng)案件的偵破工作。

（16）指導(dǎo)、監(jiān)督全市國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安聯(lián)防、安全保衛(wèi)工作；指導(dǎo)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位保衛(wèi)組織、經(jīng)濟(jì)民警、保安隊(duì)伍以及地方群眾性治安組織的治安防范及建設(shè)。

（17）依法組織實(shí)施維護(hù)全市道路交通安全、交通秩序和交通警衛(wèi)，組織處理全市各類交通事故，組織偵破被盜、搶機(jī)動車輛案件，負(fù)責(zé)對機(jī)動車輛、駕駛?cè)说墓芾砉ぷ鳌?o:p style="line-height: 200%;">

（18）組織實(shí)施全市公安法制建設(shè)，指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督公安機(jī)關(guān)執(zhí)法活動。

（19）組織實(shí)施全市公安機(jī)關(guān)督察工作，按規(guī)定權(quán)限實(shí)施對公安民警的監(jiān)督，查處公安隊(duì)伍違紀(jì)案件。

（20）組織特警隊(duì)員進(jìn)行防恐演練，依法處置暴力恐怖犯罪、暴亂、騷亂及流氓滋擾等特大治安事件，處置對抗性強(qiáng)的群體性事件，擔(dān)負(fù)特定的安全保衛(wèi)和武裝巡邏執(zhí)勤任務(wù)。

（21）維護(hù)蒙自轄區(qū)林區(qū)社會治安大局穩(wěn)定，防范打擊破壞野生動植物資源、林地林木、森林火災(zāi)等違法犯罪活動。

（22）掌握全市林區(qū)治安動態(tài)，指導(dǎo)加強(qiáng)林區(qū)治安防范工作，組織開展全市林業(yè)嚴(yán)打活動和區(qū)域性的嚴(yán)打整治，指導(dǎo)林區(qū)禁毒工作，負(fù)責(zé)信息情況的統(tǒng)計(jì)、報(bào)告。

（23）指導(dǎo)全市森林公安基層基礎(chǔ)建設(shè)，指導(dǎo)全市森林公安派出所工作。組織指導(dǎo)基層森林公安機(jī)關(guān)裝備建設(shè)，負(fù)責(zé)全市森林公安警用裝備計(jì)劃的審核、申報(bào)和物資配發(fā)。

（24）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市森林防火工作，掌握全市森林火災(zāi)預(yù)防和撲救情況，負(fù)責(zé)信息情況的上報(bào)下達(dá)；開展防火宣傳教育，指導(dǎo)防火隊(duì)伍建設(shè)。督察、督辦重點(diǎn)火險(xiǎn)區(qū)治理、生物防火工程建設(shè)、裝備和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（25）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

現(xiàn)有機(jī)構(gòu)38個，其中內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)21個（指揮中心、政治處、警保室、科信、法制、出入境、督察、網(wǎng)安、國保、經(jīng)偵、治安、刑偵、禁毒、交警、巡警、特警、交巡警、森林警察、看守所、拘留所、社區(qū)戒毒康復(fù)中心），派出機(jī)構(gòu)17個（文瀾、觀瀾、明珠路、綜合保稅區(qū)、雨過鋪、草壩、新安所、芷村、冷泉、鳴鷲、老寨、期路白、水田、西北勒、文萃、綠洲、大圍山派出所）。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是聚焦政治安全，主動防控風(fēng)險(xiǎn)。

二是聚焦案件偵防，嚴(yán)打違法犯罪。

三是聚焦社會治理、全民共建共享。

四是聚焦警務(wù)改革，堅(jiān)持先行先試。

五是聚焦數(shù)據(jù)引領(lǐng)，提高警務(wù)效能。

六是聚焦隊(duì)伍建設(shè)，固成果促工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共3個。其中：財(cái)政全額供給單位3個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位3個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制因涉及警力配置，屬涉密事項(xiàng)不公開。

離退休人員 146人，其中： 離休 0人，退休 146人。

車輛編制因涉及警力快速反應(yīng)配置，屬涉密事項(xiàng)不公開。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入 17835.31萬元，其中：一般公共預(yù)算17835.31萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加了2494.99萬元，主要原因分析有一是將2021年在職職工績效考核獎納入了年初預(yù)算；二是2021年新增了戒毒社區(qū)社區(qū)康復(fù)專干人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、留置看護(hù)隊(duì)員工資及裝備經(jīng)費(fèi)、文萃派出所辦公場所裝修專項(xiàng)資金、三級以上防控勤務(wù)模式、戰(zhàn)時(shí)伙食保障經(jīng)費(fèi)、平安城市視頻監(jiān)控運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)專項(xiàng)資金等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入 17835.31萬元，其中:本年收入17835.31萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款17835.31萬元（本級財(cái)力17835.31萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比增加了2494.99萬元，主要原因分析有一是將2021年在職職工績效考核獎納入了年初預(yù)算；二是2021年新增了戒毒社區(qū)社區(qū)康復(fù)專干人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、留置看護(hù)隊(duì)員工資及裝備經(jīng)費(fèi)、文萃派出所辦公場所裝修專項(xiàng)資金、三級以上防控勤務(wù)模式、戰(zhàn)時(shí)伙食保障經(jīng)費(fèi)、平安城市視頻監(jiān)控運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)專項(xiàng)資金等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；三是今年新增森林警察大隊(duì)為二級預(yù)算單位。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出 17835.31萬元。財(cái)政撥款安排支出 17835.31萬元，其中：基本支出16601.41萬元，與上年對比增加了1541.09萬元，主要原因分析有一是本年年新增年新增工會經(jīng)費(fèi)預(yù)算、二是在職職工績效考核獎納入了年初預(yù)算；項(xiàng)目支出1233.9萬元，與上年對比增加了953.9萬元，主要原因分析有本年新增了戒毒社區(qū)社區(qū)康復(fù)專干人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、留置看護(hù)隊(duì)員工資及裝備經(jīng)費(fèi)、文萃派出所辦公場所裝修專項(xiàng)資金、三級以上防控勤務(wù)模式、戰(zhàn)時(shí)伙食保障經(jīng)費(fèi)、平安城市視頻監(jiān)控運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)專項(xiàng)資金等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

2040201行政運(yùn)行12347.87萬元，主要用于主要用于民警工資、日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)。

2040219信息化建設(shè)100萬元，主要用于全國區(qū)縣網(wǎng)安綜合業(yè)務(wù)平臺試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

2040220執(zhí)法辦案40萬元，主要用于主要用于禁毒宣傳、禁毒鏟毒、國家安全、辦案區(qū)升級改造等專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

2040299其他公安支出3658.76萬元，主要用于輔警人員工資、五險(xiǎn)開支、戰(zhàn)時(shí)伙食保障支出等。

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1008.8萬元，主要用于主要用于支付民警基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出33.47萬元，主要用于支付退休民警職業(yè)年金。

2210201住房公積金646.42萬元，主要用于支付在職民警公積金。

五、財(cái)政專戶管理資金支出情況

本單位無專戶管理的支出。

六、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目12個，政府采購預(yù)算總額370萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算50萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算220萬元、政府采購工程預(yù)算100萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市公安局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)669.9萬元，較上年減少42.33萬元，下降5.94%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市公安局2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年一致。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市公安局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為35.4萬元，較上年減少1.83萬元，下降4.91%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為248次，共計(jì)接待3950人次。

減少原因?yàn)槊勺允泄簿旨訌?qiáng)了公務(wù)接待管理，禁止了沒有特別需求的一般性交流、考察調(diào)研，對無公函的公務(wù)活動一律不予接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市公安局2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為634.5萬元，較上年減少40.5萬元，下降6%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)261萬元，與上年一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)373.5萬元，較上年減少40.5萬元，下降9.78%。共計(jì)購置公務(wù)用車15輛，年末公務(wù)用車保有量因涉及警力快速反應(yīng)配置，屬涉密事項(xiàng)不公開。

減少原因?yàn)槊勺允泄簿旨哟罅斯珓?wù)用車管理力度，對達(dá)到報(bào)廢年限維修成本過高且安全隱患大的車輛進(jìn)行報(bào)廢申請購置新車替換。另外保險(xiǎn)行業(yè)費(fèi)率改革，車輛保險(xiǎn)支出下降。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

項(xiàng)目名稱：掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)為完成長治長效工作目標(biāo)，使涉黑涉惡問題得到根本遏制，治安得到全面整治，重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域得到明顯加強(qiáng)，人民群眾安全感、滿意度明顯提升。 

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（1）公共財(cái)政預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

（2）一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

（3）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市公安局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排553.15萬元（其中蒙自市公安局（本級）414.26萬元、蒙自市公安局交警大隊(duì)43.89萬元、蒙自市公安局森林警察大隊(duì)95萬元）全部為在職民警日常公用經(jīng)費(fèi)，與上年對比減少了32.85萬元，主要原因?yàn)椋阂皇?021年全市退休干部公用經(jīng)費(fèi)的預(yù)算不再由部門自行預(yù)算而是由組織部統(tǒng)籌預(yù)算；二是編制2021年預(yù)算時(shí)蒙自市公安局（本級）在職民警為538人，較2020年減少了14人。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

第二部分 蒙自市公安局2021年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250300931200111