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 蒙自市中華職業(yè)教育社2021年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分蒙自市中華職業(yè)教育社2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金支出情況

六、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 蒙自市中華職業(yè)教育社2021年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分  蒙自市中華職業(yè)教育社2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1、開(kāi)展職業(yè)教育的調(diào)研與實(shí)踐，探索職業(yè)教育改革發(fā)展新途徑，積極向市委和市政府提出建議。

2、宣傳國(guó)家有關(guān)職業(yè)教育的方針政策，組織、引導(dǎo)社員積極參與“科教興國(guó)”戰(zhàn)略的實(shí)施，推動(dòng)職業(yè)教育事業(yè)的健康發(fā)展。

3、實(shí)施“溫暖工程”，圍繞市委、市政府的中心工作，創(chuàng)新工作方法，凝聚各方力量，為社會(huì)上迫切需要就業(yè)的弱勢(shì)群體提供服務(wù)，協(xié)助推進(jìn)職業(yè)教育、解決城鄉(xiāng)富余勞動(dòng)力就業(yè)問(wèn)題，為社會(huì)和諧發(fā)展作出貢獻(xiàn)。

4、關(guān)心支持民辦職業(yè)教育事業(yè)的發(fā)展，加強(qiáng)與民辦職業(yè)教育界人士的聯(lián)系，了解并反映民辦職業(yè)教育發(fā)展的情況、存在的困難和問(wèn)題，提出意見(jiàn)和建議。

5、發(fā)展社員，健全工作和活動(dòng)制度，為社員開(kāi)展教育活動(dòng)提供服務(wù)，維護(hù)社員的合法權(quán)益，反映社員的合理意見(jiàn)、要求和建議。

6、開(kāi)展與先進(jìn)地區(qū)有關(guān)教育的團(tuán)體和人士的聯(lián)系與交流，從引進(jìn)先進(jìn)教育資源和資金等方面加強(qiáng)合作交流，提高職業(yè)教育水平。

7、密切與港、澳、臺(tái)同胞及海外僑胞的聯(lián)系與合作，引導(dǎo)他們關(guān)心支持職業(yè)教育事業(yè)，促進(jìn)民間友好往來(lái)。

8、有序承接市政府轉(zhuǎn)移的職能，完成市委、市政府交辦或委托的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市中華職業(yè)教育社機(jī)關(guān)設(shè)1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作。負(fù)責(zé)文秘、財(cái)務(wù)、保密、宣傳、信息、綜治、信訪、扶貧等工作。負(fù)責(zé)預(yù)算、統(tǒng)計(jì)、支出、審計(jì)等相關(guān)財(cái)務(wù)工作。承擔(dān)本社的職業(yè)教育、民辦教育理論和實(shí)踐的調(diào)查研究，向市委和市政府提出意見(jiàn)和建議。承擔(dān)“溫暖工程”的規(guī)劃、實(shí)施、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和中介服務(wù)工作。負(fù)責(zé)與民辦教育界人士的聯(lián)系。承擔(dān)社員發(fā)展、聯(lián)絡(luò)、服務(wù)工作，指導(dǎo)社員小組開(kāi)展活動(dòng)。負(fù)責(zé)與先進(jìn)地區(qū)有關(guān)教育的團(tuán)體和人士的聯(lián)系與交流。承擔(dān)與港澳臺(tái)同胞及海外僑胞的聯(lián)系與合作。

（三）重點(diǎn)工作概述

宣傳國(guó)家職業(yè)教育方針政策，開(kāi)展職業(yè)教育調(diào)研，發(fā)展社員，為社員開(kāi)展教育活動(dòng)提供服務(wù)，維護(hù)社員的合法權(quán)益，反映社員的合理意見(jiàn)、要求和建議。開(kāi)展“溫暖工程”技能培訓(xùn)，關(guān)心、支持民辦教育。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制2人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制2人。在職實(shí)有2人，其中： 財(cái)政全額保障2人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 38.4萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算38.4萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比有一定增加，增加6.34萬(wàn)元，主要原因分析是正常工資晉升，人員經(jīng)費(fèi)有增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入 38.4萬(wàn)元，其中:本年收入38.4萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款38.4萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力38.4萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比有增加，增加6.34萬(wàn)元，主要原因分析是正常工資晉升，人員經(jīng)費(fèi)有增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門(mén)預(yù)算總支出 38.4萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 38.4萬(wàn)元，其中：基本支出33.4萬(wàn)元，與上年對(duì)比有增加，增加6.34萬(wàn)元，主要原因分析正常工資晉升，人員經(jīng)費(fèi)有增加；項(xiàng)目支出5萬(wàn)元，與上年相同。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于人員經(jīng)費(fèi)30.71萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)2.69萬(wàn)元、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。

五、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金支出情況

本單位無(wú)專(zhuān)戶管理的支出。

六、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額1萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

中華職業(yè)教育社2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1萬(wàn)元，與上年1萬(wàn)元保持一致，無(wú)增減變動(dòng)。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

中華職業(yè)教育社2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中華職業(yè)教育社2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1萬(wàn)元，與上年1萬(wàn)相同。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待120人次。接待批次和接等人次有所調(diào)整，是根據(jù)接待標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)增加批次和人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中華職業(yè)教育社2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

增減變化原因：無(wú)

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)

十、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

無(wú)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

無(wú)

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。

第二部分  蒙自市中華職業(yè)教育社2021年部門(mén)預(yù)算表

（附件16張表）

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