監(jiān)督索引號53250300971900000

 中國民主同盟蒙自市委員會2021年預算公開目錄

第一部分 中國民主同盟蒙自市委會2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、財政專戶管理資金支出情況

六、州對下專項轉移支付情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 中國民主同盟蒙自市委會2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第一部分  中國民主同盟蒙自市委會2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

貫徹執(zhí)行中共中央關于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的路線、方針、政策，堅持和維護中國共產黨領導的多黨合作和政治協(xié)商制度;組織開展調查研究，向政府有關部門反映情況并提出建議，積極努力發(fā)揮參政議政、民主監(jiān)督的職能作用;組織開展各種學習、社會聯(lián)誼、社會服務工作。根據(jù)形勢需要，組織開展各類活動，為全市盟員做好服務工作。

（二）機構設置情況

納入2021年部門預算編報的單位 1個，即：民盟蒙自市委，內設一個辦公室。本單位屬于財政全額供給的正科級行政單位。目前，民盟蒙自市委設主委1人（兼職），副主委4人（其中專職副主委1人，兼職3人）。

（三）重點工作概述

2021年民盟蒙自市委工作總體要求是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹中共十九大和十九屆五中全會精神，以習近平總書記對民主黨派提出的“四個建設”“五種能力”為主線，以“弘揚愛國奮斗精神、建功立業(yè)新時代”活動為抓手，持續(xù)深入開展“不忘合作初心、繼續(xù)攜手前進”主題教育活動，圍繞本地區(qū)文化、教育、科技資源，發(fā)揮各類專家作用，開展信息直通車積極參政議政，履行參政黨職能，扎實推進自身建設，切實做中國共產黨的“好參謀、好幫手、好同事”，為蒙自決戰(zhàn)脫貧攻堅、決勝全面建成小康社會做出新的努力。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制2人，其中：行政編制 2人，事業(yè)編制0人。在職實有1人，其中： 財政全額保障1人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休 1人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入 24.59萬元，其中：一般公共預算24.59萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少11.37萬元，主要原因由一名編制內公務員于2020年12月退休。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入24.59萬元，其中:本年收入24.59萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款24.59萬元（本級財力24.59萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少11.37萬元，主要原因由一名編制內公務員于2020年12月退休。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出 24.59萬元。財政撥款安排支出 24.59萬元，其中：基本支出19.59萬元，與上年對比減少11.37萬元，主要原因由一名編制內公務員于2020年12月退休；項目支出5萬元，與上年對比相同，主要原因無。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2021年本級財力安排總支出18.56萬元，其中：2012801款行政運行支出13.56萬元，主要反映在職人員工資、社會保障繳費、行政人員公務交通補貼、其他公用支出。2012899款其他民主黨派及工商聯(lián)事務支出5萬元，項目支出主要用于工作業(yè)務經(jīng)費。2080505款5.14萬元主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。2080506款3.75萬元為機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。2210201款0.89為住房公積金支出。

五、財政專戶管理資金支出情況

本單位無財政專戶管理的支出。

六、省對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無

（二）按既定政策標準測算補助事項

無

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額0.84萬元，其中：政府采購貨物預算0.84萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

民盟蒙自市委會2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計1萬元，與上年一致，無變化。

（一）因公出國（境）費

民盟蒙自市委會2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。與上年一致，無變化。

（二）公務接待費

民盟蒙自市委會2021年公務接待費預算為1萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內公務接待批次為11次，共計接待200人次。與上年一致，無變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

民盟蒙自市委會2021年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。與上年一致，無變化。

九、重點項目預算績效目標情況

本部門2021年沒有重點項目和扶貧項目，所以不做績效目標。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預算財政撥款收入，為地方財政當年撥付的資金。

2、基本支出，指為保證我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、等日常公用經(jīng)費兩部分。

3、“三公”經(jīng)費，指我單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

本部門沒有安排機關運行費用。

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2021年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2021年度部門決算時一并公開。

第二部分  中國民主同盟蒙自市委會2021年部門預算表

                        （附件16張表）

監(jiān)督索引號53250300971900111