監(jiān)督索引號(hào)53250301471100000

蒙自市總工會(huì)2021年預(yù)算公開目錄

第一部分蒙自市總工會(huì)2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、財(cái)政專戶管理資金支出情況

六、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 蒙自市總工會(huì)2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市總工會(huì)2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、承擔(dān)團(tuán)結(jié)引導(dǎo)職工群眾聽黨話、跟黨走的政治責(zé)任，鞏固和擴(kuò)大黨執(zhí)政的階級(jí)基礎(chǔ)和群眾基礎(chǔ)。全面履行工會(huì)的社會(huì)職能，在維護(hù)全市人民總體利益的同時(shí)，更好地表達(dá)和維護(hù)職工的具體利益，依法維護(hù)職工合法權(quán)益、竭誠(chéng)服務(wù)職工群眾。

2、根據(jù)黨的路線、方針、政策和黨的工運(yùn)方針，協(xié)助市委、市政府開展工作，指導(dǎo)工會(huì)工作；組織、指導(dǎo)、檢查各基層工會(huì)貫徹執(zhí)行市工會(huì)代表大會(huì)的決議，開展工會(huì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作；負(fù)責(zé)工運(yùn)理論、政策的研究。

3、對(duì)涉及職工利益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向市委、市政府和上級(jí)工會(huì)反映職工群眾的愿望和要求，并提出工會(huì)的意見、建議；根據(jù)基層工會(huì)的要求，與有關(guān)方面協(xié)商解決問題；參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施和制度的制定。

4、負(fù)責(zé)工會(huì)組織的組建、審批和監(jiān)督管理工作，發(fā)展工會(huì)會(huì)員，督促基層工會(huì)依照《工會(huì)法》、《工會(huì)章程》按期進(jìn)行換屆工作，組織各基層工會(huì)開展建設(shè)職工之家和創(chuàng)建先進(jìn)、模范職工之家活動(dòng)，增強(qiáng)基層工會(huì)的吸引力、凝聚力、戰(zhàn)斗力，使工會(huì)組織成為深受職工群眾信賴的學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型“職工之家”。

5、推進(jìn)網(wǎng)上工會(huì)建設(shè)，發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)+工會(huì)作用，拓展和完善工會(huì)網(wǎng)絡(luò)管理和服務(wù)平臺(tái)，依托新媒體等新興技術(shù)，讓職工隨時(shí)隨地獲得工會(huì)服務(wù)。

6、加強(qiáng)和做好職工民主決策、民主管理、民主監(jiān)督工作，完善企業(yè)職工代表大會(huì)制度，健全企業(yè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)中的民主監(jiān)督機(jī)制，搞好廠務(wù)公開、民主評(píng)議企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部等工作。

7、協(xié)助、督促和指導(dǎo)各類職工與行政方面建立工資、安全生產(chǎn)和社會(huì)保險(xiǎn)等方面的協(xié)商制度，保障職工的合法權(quán)益。承擔(dān)工會(huì)勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解、勞動(dòng)法律監(jiān)督和職工法律咨詢服務(wù)工作；參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系和社會(huì)利益關(guān)系，監(jiān)督有關(guān)法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行。研究勞動(dòng)關(guān)系領(lǐng)域新情況新問題，建立健全勞動(dòng)爭(zhēng)議預(yù)防、預(yù)警、調(diào)處機(jī)制，推動(dòng)構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系。

8、參與市委、市政府做好困難職工的再就業(yè)和困難職工的生活安排，對(duì)困難企業(yè)和困難職工的調(diào)查研究，向市委、市政府反映企業(yè)和職工思想狀況，負(fù)責(zé)困難職工的脫貧解困、送溫暖、貸免扶補(bǔ)、金秋助學(xué)等工作。

9、依照《婦女權(quán)益保障法》和《女職工勞動(dòng)保護(hù)特別規(guī)定》做好女職工工作，表達(dá)和維護(hù)女職工的合法權(quán)益，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工會(huì)各部門和社會(huì)有關(guān)方面共同做好女職工工作。組織動(dòng)員女職工參加改革和建設(shè)，主動(dòng)投身新時(shí)代建功立業(yè)。

10、統(tǒng)籌全市職工在勞動(dòng)中的安全健康和勞動(dòng)保護(hù)工作狀況，發(fā)揮監(jiān)督、指導(dǎo)和服務(wù)作用；組織開展勞動(dòng)競(jìng)賽、合理化建議、技術(shù)革新、技能協(xié)作等活動(dòng)；組織各基層工會(huì)抓好工會(huì)勞動(dòng)保護(hù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，開展工會(huì)勞動(dòng)保護(hù)群防群治工作，組織參與安全生產(chǎn)檢查和職工傷亡事故的調(diào)查處理，保護(hù)職工在生產(chǎn)中的安全與健康。

11、組織各基層工會(huì)干部職工加強(qiáng)對(duì)政治思想、文化水平和科學(xué)技術(shù)的教育培訓(xùn)學(xué)習(xí)，教育職工踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，不斷提高工會(huì)干部職工的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)技術(shù)素質(zhì)，把職工隊(duì)伍建成有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的隊(duì)伍，不斷發(fā)展工人階級(jí)先進(jìn)性。  

12、統(tǒng)籌勞動(dòng)模范和先進(jìn)工作者的推薦、評(píng)選、表彰和管理服務(wù)工作，宣傳弘揚(yáng)勞模精神、勞動(dòng)精神、工匠精神。

13、依據(jù)《工會(huì)法》做好工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳、管理、使用、審查和審計(jì)工作；加強(qiáng)對(duì)工會(huì)資產(chǎn)的監(jiān)督、管理，保護(hù)工會(huì)資產(chǎn)不受損害，促進(jìn)工會(huì)資產(chǎn)保值增值。

14、有序承接市政府轉(zhuǎn)移的職能，完成市委、市政府交辦或委托的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市總工會(huì)機(jī)關(guān)設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合辦公室、組織民管部、勞動(dòng)和經(jīng)濟(jì)工作部。下屬2個(gè)事業(yè)單位：蒙自市工人文化宮、蒙自市職工服務(wù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、加強(qiáng)黨的建設(shè)，扛起管黨治黨責(zé)任。認(rèn)真落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求，增強(qiáng)學(xué)習(xí)意識(shí)，繼續(xù)深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。堅(jiān)持黨有號(hào)召，工會(huì)有行動(dòng)，扎實(shí)做好引領(lǐng)廣大職工參與脫貧攻堅(jiān)和創(chuàng)文工作。

2、加大建會(huì)力度，擴(kuò)大工會(huì)組織的覆蓋面。堅(jiān)持黨建帶工建，工建服務(wù)黨建，以非公有制經(jīng)濟(jì)組織、社會(huì)組織、新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)等“兩新組織”重點(diǎn)領(lǐng)域，逐步實(shí)現(xiàn)工會(huì)組織和工會(huì)工作全覆蓋、精準(zhǔn)化。

3、提升服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)工作實(shí)效性。發(fā)揮工會(huì)組織作用，匯集助力全市脫貧、創(chuàng)文的資源和力量。組織勞模走進(jìn)“文明大講堂”，開展環(huán)境整治、扶貧幫困等內(nèi)容的志愿服務(wù)活動(dòng)，充分發(fā)揮“職工驛站”“勞動(dòng)者港灣”“娘家人服務(wù)站”作用，繼續(xù)開展主題勞動(dòng)技能培訓(xùn)，助推農(nóng)村貧困勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)。

4、提高工作水平，打造典型示范。積極打造工會(huì)品牌新高地，讓更多符合高質(zhì)量發(fā)展要求的服務(wù)品牌示范點(diǎn)在機(jī)關(guān)、企事業(yè)、街道社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會(huì)呈現(xiàn)百花齊放、百家爭(zhēng)鳴景象。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共3個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位3個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位2個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制17人，其中：行政編制7人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有21人，其中： 財(cái)政全額保障21人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 16人，其中： 離休 0人，退休 16人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入 357.55萬元，其中：一般公共預(yù)算357.55萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年部門財(cái)務(wù)總收入283.65萬元相比增加73.9萬元，原因是2020年增加工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助5萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.1萬元、績(jī)效工資增加50.4萬元、單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)6萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)增加9.4萬元等人員經(jīng)費(fèi)73.9萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入 357.55萬元，其中:本年收入 357.55萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款357.55萬元（本級(jí)財(cái)力357.55萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年部門財(cái)務(wù)總收入283.65萬元相比增加73.9萬元，原因是2020年增加工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助5萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.1萬元、績(jī)效工資增加50.4萬元、單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)6萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)增加9.4萬元等人員經(jīng)費(fèi)73.9萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出 357.55萬元。財(cái)政撥款安排支出 357.55萬元，其中：基本支出327.55萬元，與上年258.65萬元對(duì)比增加68.9萬元，主要原因是增加工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.1萬元、績(jī)效工資增加50.4萬元、單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)6萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)增加9.4萬元等人員經(jīng)費(fèi)68.9萬元；項(xiàng)目支出30萬元，與上年對(duì)比25萬元增加5萬元，主要原因是增加工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助5萬元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下支出。

201（類）29（款）01（項(xiàng)）一般公共服務(wù)支出——行政運(yùn)行111.44萬元，主要用于市總工會(huì)機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)，與上年76.68萬元相比增加34.76萬元，主要原因是增加工會(huì)經(jīng)費(fèi)、獎(jiǎng)金（績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)）、生活補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)。

201（類）29（款）50（項(xiàng)）一般公共服務(wù)支出——事業(yè)運(yùn)行151.43萬元，與上年相比123.83萬元增加27.6萬元，主要原因是增加工會(huì)經(jīng)費(fèi)、績(jī)效工資等人員經(jīng)費(fèi)。

201（類）29（款）99（項(xiàng)）一般公共服務(wù)支出——其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出-項(xiàng)目支出30萬元，與上年相比25萬元增加5萬元，主要原因是增加工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。

208（類）05（款）05（項(xiàng)）社會(huì)保障和就業(yè)支出——機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出29.77萬元，與上年23.27萬元相比增加6.5萬元，主要原因是2020年調(diào)入1人（事業(yè)）。

208（類）05（款）06（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出15.47萬元，與上年相比14.85萬元增加0.62萬元，主要原因是個(gè)人職業(yè)年金繳費(fèi)變化增加。

221（類）02（款）01（項(xiàng)）住房保障支出——住房公積金19.44萬元，與上年17.45萬元相比增加1.99萬元，主要原因是2020年調(diào)入1人（事業(yè)）。

五、財(cái)政專戶管理資金支出情況

本單位無專戶管理的支出。

六、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額3.13萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.9萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1.23萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市總工會(huì)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3萬元，2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3萬元,較上年減少0萬元，下降0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市總工會(huì)2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年減少0萬元，下降0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市總工會(huì)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3萬元，較上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為預(yù)算8次，共計(jì)接待60人次，以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市總工會(huì)2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入，為地方財(cái)政當(dāng)年撥付資金。

2、行政運(yùn)行（2012901款），反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3、事業(yè)運(yùn)行（2012950款），反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

4、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505款），反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5、住房公積金（2210201款），反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

6、基本支出，指為保證單位機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資，離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等 人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)部分。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)，指本單位機(jī)關(guān)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃燒費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)，安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市總工會(huì)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排財(cái)政撥款預(yù)算15.09萬元，主要用于日常辦公運(yùn)行開支。與上年相比：2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算11.4萬元，2021年增加3.69萬元，增加32.36%，增加原因是增加事業(yè)單位調(diào)入1人和工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

第二部分 蒙自市總工會(huì)2021年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250301471100111