監(jiān)督索引號53250301434200000

蒙自市應急管理局2021年預算公開說明

目錄

第一部分 蒙自市應急管理局2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、財政專戶管理資金支出情況

六、州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 蒙自市應急管理局2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市應急管理局2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

蒙自市應急管理局是蒙自市人民政府組成部門，為正科級。蒙自市應急管理局擔負著職責范圍內(nèi)安全生產(chǎn)，負責加強對全市安全生產(chǎn)工作的綜合監(jiān)管和指導協(xié)調(diào)，負責加強對市級有關部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督檢查，負責加強安全生產(chǎn)應急救援體系建設指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類突發(fā)事件和綜合減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。主要職責是：

1.負責應急管理工作，指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類突發(fā)事件和綜合減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

2.擬訂應急管理、安全生產(chǎn)等有關政策，組織編制應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合減災規(guī)劃，起草市政府規(guī)范性文件草案、標準并監(jiān)督實施。

3.指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制市級總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調(diào)應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急重點工程和應急避難設施建設。

4.牽頭建立統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。

5.組織協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災害類突發(fā)事件應急救援，承擔市級災害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負責同志組織災害應急處置工作。

6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。

7.統(tǒng)籌應急救援力量建設，統(tǒng)籌負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災害救援等應急救援隊伍建設，負責安全生產(chǎn)專業(yè)應急救援隊伍建設，指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社會應急救援力量建設。

8.指導城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進落實，組織協(xié)調(diào)森林草原火災撲救工作。

9.指導協(xié)調(diào)森林和草原火災、水旱災害、地震和地質(zhì)災害等防治工作，會同有關部門開展對自然災害綜合監(jiān)測預警和自然災害綜合風險評估工作。

10.組織協(xié)調(diào)災害救助工作，組織和協(xié)調(diào)災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配救災款物并監(jiān)督使用。

11.依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市政府有關部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作，組織實施安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

12.按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。負責監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)市屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和非煤礦山、煙花爆竹安全監(jiān)督管理工作。

13.依法牽頭組織生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織協(xié)調(diào)開展自然災害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

14.按照國家和省委、省政府，州委、州政府以及市委市政府要求部署，開展應急管理方面的區(qū)域交流與合作。

15.制定應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同蒙自市糧食和物資儲備局等部門建立健全應急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災時統(tǒng)一調(diào)度。

16.負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學技術(shù)推廣應用和信息化建設工作。

17.完成市委和市政府交辦的其他任務。

18.職能轉(zhuǎn)變。市應急管理局應加強、優(yōu)化、統(tǒng)籌全市應急能力建設，構(gòu)建統(tǒng)一領導、權(quán)責一致、權(quán)威高效的應急能力體系，推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻`敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結(jié)合的應急管理體制。

（二）機構(gòu)設置情況

蒙自市應急管理局是蒙自市人民政府組成部門，為正科級。我局機關設六個內(nèi)設機構(gòu)，分別是：辦公室、應急指揮中心、政策法規(guī)和安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科（行政審批科）、綜合減災救災和物資保障科、危化品監(jiān)管和安全基礎科六個內(nèi)設機構(gòu)和政治處。下屬事業(yè)單位蒙自市安全生產(chǎn)監(jiān)測管理站（加掛蒙自市安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊）、蒙自市自然災害救助中心（2019年12月加掛蒙自市人民政府專職消防隊）2個事業(yè)單位。

（三）重點工作概述

2021年重點工作任務介紹，蒙自市應急管理工作緊緊圍繞中央、省、州應急管理工作部署和市委、市政府的戰(zhàn)略部署和總體要求，緊緊圍繞市委“1125”工作思路，認真貫徹落實習近平總書記關于應急管理和安全生產(chǎn)工作的重要講話精神，全力抓好自然災害防治工作，提升防災減災救災能力，為推動蒙自市跨越發(fā)展提供有力的安全保障。按照年初目標任務，著力抓好以下幾項重點任務：一是完善應急管理體制機制；二是著力化解重大安全風險；三是全面抓好減災救援工作；四是提高應急救援實戰(zhàn)能力；五是強化安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法；六是創(chuàng)新應急管理方式方法；七是加強應急管理隊伍建設。  

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制24人，其中：行政編制 15人，事業(yè)編制9人。在職實有24人，其中：財政全供養(yǎng) 24人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 6人，其中：離休 0人，退休 6人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入 661.31萬元，其中：一般公共預算財政撥款661.31萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年相比增加了47.43萬元，增加的主要原因是地方財政部門預算增加安排安全生產(chǎn)監(jiān)管－一般行政管理事務經(jīng)費3.57萬元、安全監(jiān)管監(jiān)察專項經(jīng)費10.00萬元、應急管理事務－事業(yè)運行32.07萬元、自然災害救災及恢復重建支出增加了0.96萬元；住房保障支出－住房公積金支出減少了1.31萬元；社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出增加了2.14萬元。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入 661.31萬元，其中:本年收入661.31萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款661.31萬元（本級財力661.31萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。與上年相比增加了47.43萬元，增加的主要原因主要是地方財政部門預算增加安排安全生產(chǎn)監(jiān)管－一般行政管理事務經(jīng)費3.57萬元、安全監(jiān)管監(jiān)察專項經(jīng)費10.00萬元、應急管理事務－事業(yè)運行32.07萬元、自然災害救災及恢復重建支出增加了0.96萬元；住房保障支出－住房公積金支出減少了1.31萬元；社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出增加了2.14萬元。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出 661.31萬元。財政撥款安排支出661.31萬元，其中，基本支出392.95萬元，項目支出268.36萬元。與上年相比增加了47.43萬元，增加的主要原因主要是地方財政部門預算增加安排安全生產(chǎn)監(jiān)管－一般行政管理事務經(jīng)費3.57萬元、安全監(jiān)管監(jiān)察專項經(jīng)費10.00萬元、應急管理事務－事業(yè)運行32.07萬元、自然災害救災及恢復重建支出增加了0.96萬元；住房保障支出－住房公積金支出減少了1.31萬元；社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出增加了2.14萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出33.21萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，與上年相比，增加了2.15萬元。

住房保障支出－住房改革支出－住房公積金21.41萬元，主要用于機關行政事業(yè)在職人員住房公積金支出，與上年相比減少了1.31萬元。

災害防治及應急管理支出－應急管理事務－行政運行237.17萬元，主要用于機關行政編制人員正常晉升工資增資及公用經(jīng)費等基本支出，與上年相比增加3.57萬元。

災害防治及應急管理支出－應急管理事務－安全監(jiān)管50.00萬元，主要用于安全生產(chǎn)大檢查購買專家技術(shù)服務項目20.00萬元，安全生產(chǎn)管理專項工作經(jīng)費20.00萬元，重大安全事故隱患治理和危險源監(jiān)控經(jīng)費10.00萬元，與上年相比增加了重大安全事故隱患治理和危險源監(jiān)控經(jīng)費10.00萬元。

災害防治及應急管理支出－應急管理事務－事業(yè)運行101.17萬元，主要用于機關事業(yè)編制人員工資及公用經(jīng)費等基本支出，與上年相比增加了32.07萬元。

災害防治及應急管理支出－應急管理事務－應急救援5.00萬元，主要用于安全生產(chǎn)、自然災害應急救援方面的支出，與上年持平。

災害防治及應急管理支出－應急管理事務－其他應急管理支出121.45萬元，主要用于非煤礦山監(jiān)管理平臺人員的日常辦公及勞務費等方面的支出，與上年持平。

災害防治及應急管理支出－自然災害防治－其他自然災害防治支出12.84萬元，主要用于全市107名災害信息員的生活補助方面的支出，與上年持平。

災害防治及應急管理支出－自然災害救災及恢復重建支出－自然災害救災補助79.07萬元，主要用于政策性農(nóng)房保險補助資金49.07萬元，地方救災物資儲備采購經(jīng)費20.00萬元，地方自然災害生活補助：10.00元方面的支出，比上年增加了0.96萬元。

五、財政專戶管理資金支出情況

本單位無財政專戶管理的支出。

六、州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，采購預算資金20.00萬元，主要用于政府采購貨物預算，防災減災救災項目的組織和實施，采購地方救災物資儲備預算開支。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市應急管理局2021年財政撥款“三公”經(jīng)費預算總額18.4萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出9.2萬元，公務接待費支出9.2萬元。

2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)與上年預算數(shù)相比減少了0.6萬元。

（一）因公出國（境）費

2021年蒙自市應急管理局因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，與上年預算數(shù)一致。

（二）公務接待費

蒙自市應急管理局2021年公務接待費預算為9.2萬元，較上年減少0.3萬元，下降3.16%，國內(nèi)公務接待批次為24次，共計接待332人次。

減少原因：我單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴格控制公務接待費。

（三）公務用車購置及運行維護費

蒙自市應急管理局2021年公務用車購置及運行維護費為9.2萬元，較上年減少0.3萬元，下降3.16%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費9.2萬元，較上年減少0.3萬元，下降3.16%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

減少原因：我單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴格控制公務用車購置及運行維護費。

九、重點項目預算績效目標情況

蒙自市應急管理局2021年重點項目支出預算共５項，其績效目標情況如下：

項目一：安全生產(chǎn)大檢查購買專家技術(shù)服務經(jīng)費項目預算20萬元。通過聘請專家參與安全生產(chǎn)行政許可審查、安全生產(chǎn)標準化審查、安全生產(chǎn)檢查、咨詢、技術(shù)鑒定、事故調(diào)查等活動，對轄區(qū)內(nèi)危險化學品、冶金、工業(yè)商貿(mào)、非煤礦山等100戶次企業(yè)安全生產(chǎn)檢查(咨詢)及復查工作，保證被檢查企業(yè)安全生隱患整改合格率為100%，被檢查企業(yè)安全生產(chǎn)條件為100%，被檢查企業(yè)滿意度為85%以上。

項目二：地方救災物資儲備采購經(jīng)費項目預算20萬元。通過采購應急救災物資儲備床、帳篷等生活物資1000套，著力提高防災減災能力，做到受災時物資儲備充分，保證受災時儲備物資迅速應對率達100%，受災群眾救助滿意率達80%以上。

項目三：地方自然災害生活補助資金項目預算10萬元。通過政府采購災害救災糧食（大米）20000公斤，計劃救助受災我口1191人，切實提高救災減災能力，保證受災時儲備物資迅速應對率達100%，受災群眾救助滿意率達80%以上。

項目四：災害信息員生活補助資金項目預算12.84萬元。通過每月發(fā)放各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道（社區(qū)）村委會107名災害信息員100元的生活補助，確保各類災害發(fā)生時信息報送及時、高效，保證災害信息及時應對處置率達100%，群眾對災害信息報送滿意度達95%以上。

項目五：政策性農(nóng)房保險補助資金項目預算48.11萬元。通過對全市農(nóng)房76000戶統(tǒng)一進行保險投保，增強農(nóng)戶受自然災害時的抵御能力，進一步促進和維護社會穩(wěn)定。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

2、功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

3、災害防治及應急管理支出：指政府用于自然災害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管支出及應急管理等方面的支出。

4、經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

5、機關運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市應急管理局2021年機關運行經(jīng)費財政撥款預算47.41萬元，上年相比增加15.08萬元。主要原因是增加了應急管理日常工作經(jīng)費。主要用于保障災害風險防治、安全監(jiān)管、安全宣傳、應急救援和應急管理等工作產(chǎn)生的公務費用。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

第二部分 蒙自市應急管理局2021年部門預算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250301434200111