監(jiān)督索引號(hào)53250301435000000

 蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2021年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金支出情況

六、州對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2021年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

（1）擬訂新型工業(yè)化和內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展相關(guān)政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題，推進(jìn)實(shí)施工業(yè)、商務(wù)、信息化發(fā)展規(guī)劃推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場(chǎng)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和連鎖經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式發(fā)展，推進(jìn)信息化與工業(yè)融合。

（2）組織實(shí)施工業(yè)、商務(wù)和信息化行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整、市場(chǎng)培育等方面的政策建議，組織實(shí)施地方性行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。

（3）指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作，監(jiān)測(cè)分析市域工業(yè)、商務(wù)和信息化運(yùn)行態(tài)勢(shì)并發(fā)布有關(guān)信息進(jìn)行預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問(wèn)題并提出政策建議。負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理，產(chǎn)業(yè)安全和國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。

（4）負(fù)責(zé)信息化應(yīng)急協(xié)調(diào)、無(wú)線電應(yīng)急處置工作。推進(jìn)工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新，負(fù)責(zé)提出工業(yè)、商務(wù)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模及方向（含利用外資和境外投資）、市財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金安排意見(jiàn)。擬訂企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和政策措施并組織實(shí)施，推進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)。指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新，以先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)科研成果產(chǎn)業(yè)化。

（5）負(fù)責(zé)工業(yè)、商務(wù)和信息化行業(yè)管理。指導(dǎo)和推進(jìn)物流業(yè)發(fā)展。開(kāi)展工業(yè)、商務(wù)和信息化的對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作與交流。

（6）承擔(dān)振興裝備制造業(yè)組織協(xié)調(diào)的責(zé)任。加快推進(jìn)光電子、生物化工、軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及生物醫(yī)藥、新材料、信息產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃和政策并組織實(shí)施。

（7）指導(dǎo)中小企業(yè)、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有關(guān)政策措施，推動(dòng)建立完善服務(wù)體系，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問(wèn)題。

（8）擬訂能源節(jié)約、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃。擬訂并組織實(shí)施工業(yè)、商業(yè)、信息化的能源節(jié)約、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策。負(fù)責(zé)工業(yè)、商業(yè)和信息節(jié)能工作并組織協(xié)調(diào)有關(guān)工作。負(fù)責(zé)新型墻體材料革新和新型墻體材料發(fā)展工作。

（9）建立健全統(tǒng)一、開(kāi)放、競(jìng)爭(zhēng)、有序的市場(chǎng)體系。監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行和商品供求狀況。協(xié)調(diào)實(shí)施重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理。

（10）執(zhí)行對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、國(guó)家進(jìn)出口管制及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備出口政策。推進(jìn)我市進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)。依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國(guó)家限制出口的技術(shù)和引進(jìn)技術(shù)的出口與再出口工作。

（11）指導(dǎo)外商投資工作、分析研究外商投資情況。做好外商投資服務(wù)工作。參與擬定利用外資的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī) 、規(guī)章及合同、章程的情況。

（12）協(xié)調(diào)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作工作，執(zhí)行對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作政策，指導(dǎo)和監(jiān)督對(duì)外承包工程、勞務(wù)合作，設(shè)計(jì)咨詢等業(yè)務(wù)的管理。

（13）統(tǒng)籌推進(jìn)信息化工作，組織制定有關(guān)政策并協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問(wèn)題。推進(jìn)跨行業(yè)、跨部門(mén)的信息互聯(lián)互通和重要信息資源開(kāi)發(fā)利用。組織協(xié)調(diào)電子商務(wù)發(fā)展，促進(jìn)信息資源共享。協(xié)調(diào)推進(jìn)政府信息公開(kāi)工作。

（14）依法監(jiān)督管理無(wú)線電臺(tái)（站），協(xié)調(diào)處理軍地間邊境地區(qū)無(wú)線電管理事宜，配合上級(jí)主管部門(mén)做好無(wú)線電電磁環(huán)境保護(hù)工作，協(xié)助無(wú)線電監(jiān)測(cè)、檢測(cè)、干擾查處，協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜，維護(hù)空中電波秩序，依法組織實(shí)施無(wú)線電管制。

（15）完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局是蒙自市人民政府工作部門(mén)，為正科級(jí)。加掛蒙自市無(wú)線電管理辦公室、蒙自市中小企業(yè)局牌子。下轄2個(gè)事業(yè)單位，即蒙自市工商企業(yè)協(xié)會(huì)管理辦公室和蒙自市節(jié)能監(jiān)察大隊(duì)。設(shè)辦公室、綜合政策研究科、技術(shù)創(chuàng)新科、工業(yè)科、行業(yè)應(yīng)急管理科、節(jié)約能源管理科、商貿(mào)流通科、對(duì)外投資科、信息網(wǎng)絡(luò)和無(wú)線電管理科、中小企業(yè)服務(wù)科等10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（三）重點(diǎn)工作概述

堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)和高質(zhì)量發(fā)展的根本要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府工商業(yè)經(jīng)濟(jì)工作的要求部署，緊盯全年預(yù)期目標(biāo)，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，突出重點(diǎn)、狠抓落實(shí)，確保按時(shí)完成各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)任務(wù)。力爭(zhēng)2021年全市規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)7%，規(guī)上工業(yè)增加值增長(zhǎng)6%，培育“專(zhuān)精特新”企業(yè)2戶，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)增加值增長(zhǎng)7%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額170億元，外貿(mào)進(jìn)出口總額增長(zhǎng)10％以上；電商銷(xiāo)售總額增長(zhǎng)12%以上。

1、大抓工業(yè)行動(dòng)，推動(dòng)工業(yè)增長(zhǎng)。旗幟鮮明大抓工業(yè)，久久為功大抓工業(yè)，不斷開(kāi)創(chuàng)我市工業(yè)發(fā)展的新局面。一是加快重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，全力加快工業(yè)園區(qū)建設(shè)，服務(wù)好椅子山綠色新型建筑材料產(chǎn)業(yè)園。大力復(fù)制推廣園區(qū)招商、以商招商經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)。全面發(fā)展有色稀貴金屬回收再利用產(chǎn)業(yè)。推動(dòng)礦冶公司全面復(fù)產(chǎn)和智能化改造提升、蒙自礦冶年產(chǎn)1萬(wàn)噸超細(xì)活性鋅粉制備產(chǎn)業(yè)化等提能項(xiàng)目建設(shè)。推進(jìn)福建成達(dá)興公司氣味傳感器、宏申高強(qiáng)度混凝土等項(xiàng)目竣工投產(chǎn)。全力服務(wù)小五金聚集區(qū)建設(shè)。推進(jìn)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)、優(yōu)勢(shì)企業(yè)、重大項(xiàng)目向工業(yè)園區(qū)聚集，使工業(yè)園區(qū)成為產(chǎn)業(yè)聚集的重要載體，不斷增強(qiáng)園區(qū)載體功能。二是強(qiáng)化服務(wù)，精準(zhǔn)施策。進(jìn)一步完善經(jīng)濟(jì)運(yùn)行月、季、年監(jiān)測(cè)分析報(bào)告制度。深入實(shí)施服務(wù)經(jīng)濟(jì)倍增計(jì)劃，加快重點(diǎn)領(lǐng)域消費(fèi)升級(jí)，推進(jìn)消費(fèi)制度創(chuàng)新，不斷擴(kuò)大內(nèi)需消費(fèi)，維護(hù)市場(chǎng)秩序，營(yíng)造良好消費(fèi)環(huán)境，大力促進(jìn)市場(chǎng)消費(fèi)。對(duì)長(zhǎng)期停產(chǎn)半停產(chǎn)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)深入調(diào)查了解企業(yè)存在困難和問(wèn)題，有針對(duì)性地采取有力措施進(jìn)行有效幫扶。繼續(xù)貫徹落實(shí)好省、州出臺(tái)的一系列促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策措施，廣泛宣傳民營(yíng)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展政策措施，提振企業(yè)生產(chǎn)信心。三是做好優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)培育。圍繞云南省八大產(chǎn)業(yè)、“三張牌”、數(shù)字經(jīng)濟(jì)和我州六大產(chǎn)業(yè)，結(jié)合蒙自產(chǎn)業(yè)鏈短、新興產(chǎn)業(yè)短缺的問(wèn)題，依托經(jīng)開(kāi)區(qū)大力發(fā)展有色金屬精深加工、電子信息、特色裝備制造產(chǎn)業(yè)，加快培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

2、加快市區(qū)融合，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)招商。緊緊圍繞州委“13611”工作思路，以“四個(gè)堅(jiān)持、四個(gè)融合、四個(gè)保障”為引領(lǐng)，推進(jìn)城市服務(wù)“兩區(qū)”，“兩區(qū)”激發(fā)城市活力，形成功能完備、布局有序、協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)城融合體系，增強(qiáng)市區(qū)核心競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)，打造對(duì)外開(kāi)放新高地，為建設(shè)“滇南中心·國(guó)家門(mén)戶”聚資、聚產(chǎn)、聚業(yè)、聚才，推動(dòng)市區(qū)共同發(fā)展、共同跨越。

3、加強(qiáng)節(jié)能管理，提高能源利用效率。持續(xù)深入推進(jìn)實(shí)施循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作。積極推進(jìn)企業(yè)“三廢”綜合利用項(xiàng)目，構(gòu)建循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)化新模式。實(shí)現(xiàn)大宗工業(yè)固體廢棄物資源化利用，全市環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善，工業(yè)資源綜合利用向產(chǎn)業(yè)規(guī)模化、高端化、集約化發(fā)展，促進(jìn)蒙自工業(yè)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展。

4、加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。加強(qiáng)物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極推進(jìn)蒙自市城鄉(xiāng)高效配送項(xiàng)目、蒙自大物流園區(qū)等重點(diǎn)物流項(xiàng)目建設(shè)。加快發(fā)展現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，推進(jìn)滇南中心城市建設(shè)。

5、深化“大抓電商”行動(dòng)。按照蒙自市大抓電商的新要求、新任務(wù)，建成“縣級(jí)園區(qū)、鄉(xiāng)級(jí)站庫(kù)、村級(jí)網(wǎng)點(diǎn)”的電子商務(wù)服務(wù)體系，抓電商項(xiàng)目、抓電商服務(wù)、抓電商品牌、抓電商扶貧、抓電商物流、抓電商人才，進(jìn)一步引導(dǎo)電商企業(yè)規(guī)范化發(fā)展，積極爭(zhēng)取上級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)資金，鼓勵(lì)電商企業(yè)深化轉(zhuǎn)型發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共3個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位3個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位2個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制35人，其中：行政編制 26人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有35人，其中： 財(cái)政全額保障33人，財(cái)政差額補(bǔ)助1人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障1人。

離退休人員 37人，其中： 離休 1人，退休 36人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 2564.86萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算2564.86萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入5526.04萬(wàn)元相比減少2961.18萬(wàn)元，下降53.58%，主要原因：2021年上海天地匯供應(yīng)鏈科技有限公司蒙自分公司終止與我市簽訂投資合作協(xié)議，原本雙方投資合作協(xié)議要執(zhí)行到2023年，因提前終止投資合作協(xié)議，2021年安排預(yù)算項(xiàng)目招商引資獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)2000萬(wàn)元，比上年5000萬(wàn)元減少3000萬(wàn)元。離退休減少3人，離退休人員工資比上年減少47.83萬(wàn)元。行政人員增加獎(jiǎng)金63.13萬(wàn)元，事業(yè)人員增加績(jī)效獎(jiǎng)18.27萬(wàn)元，增加工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.87萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入2564.86 萬(wàn)元，其中:本年收入2564.86萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2564.86萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力2564.86萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與2020年財(cái)部門(mén)政撥款收入5526.04萬(wàn)元相比減少2961.18萬(wàn)元，下降53.58%，主要原因：2021年上海天地匯供應(yīng)鏈科技有限公司蒙自分公司終止與我市簽訂投資合作協(xié)議，原本雙方投資合作協(xié)議要執(zhí)行到2023年，因提前終止投資合作協(xié)議，2021年安排預(yù)算項(xiàng)目招商引資獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)2000萬(wàn)元，比上年5000萬(wàn)元減少3000萬(wàn)元。離退休人員減少3人，離退休人員工資比上年減少47.83萬(wàn)元。行政人員增加獎(jiǎng)金63.13萬(wàn)元，事業(yè)人員增加績(jī)效獎(jiǎng)18.27萬(wàn)元，增加工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.87萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門(mén)預(yù)算總支出 2564.86萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 2564.86萬(wàn)元，其中：基本支出544.86萬(wàn)元，與上年506.04萬(wàn)元對(duì)比增加38.82萬(wàn)元，主要原因：行政人員增加獎(jiǎng)金63.13萬(wàn)元，事業(yè)人員增加績(jī)效獎(jiǎng)18.27萬(wàn)元，增加工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.87萬(wàn)元，離退休人員工資減少47.83萬(wàn)元。項(xiàng)目支出2020萬(wàn)元，與上年5020萬(wàn)元對(duì)比減少3000萬(wàn)元，主要原因：2021年上海天地匯供應(yīng)鏈科技有限公司蒙自分公司終止與我市簽訂投資合作協(xié)議，原本雙方投資合作協(xié)議要執(zhí)行到2023年，因提前終止投資合作協(xié)議，2021年安排預(yù)算項(xiàng)目招商引資獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)2000萬(wàn)元，比上年5000萬(wàn)元減少3000萬(wàn)元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

2011308一般公共服務(wù)支出-商貿(mào)事務(wù)-招商引資支出2000.00萬(wàn)元用于招商引資企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)。

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休15.76萬(wàn)元，主要用于我局離休人員工資及離、退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出47.17萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)和局屬全額撥款事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分的支出。

2150501資源勘探信息等支出-工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管-行政運(yùn)行389.96萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員工資福利基本支出，工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)度、節(jié)能降耗、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)、行業(yè)應(yīng)急管理、企業(yè)改制、信訪、維穩(wěn)、無(wú)線電與信息化等工作經(jīng)費(fèi)。

2160250商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出-商業(yè)流通事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行81.44萬(wàn)元，主要用于局屬全額撥款事業(yè)單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員工資福利基本支出，商貿(mào)、外貿(mào)工作經(jīng)費(fèi)。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金30.52萬(wàn)元用于住房公積金單位補(bǔ)助部分的支出。

五、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金支出情況

本單位無(wú)財(cái)政專(zhuān)戶管理的支出。

六、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú) 。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)18.4萬(wàn)元，較上年19萬(wàn)元減少0.6萬(wàn)元，下降3.15%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為9.2萬(wàn)元，較上年9.5萬(wàn)元減少0.3萬(wàn)元，下降3.15%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為54次，共計(jì)接待540人次。

減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)管理制度，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待，壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為9.2萬(wàn)元，較上年9.5萬(wàn)元減少0.3萬(wàn)元，下降3.15%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.2萬(wàn)元，較上年減少0.3萬(wàn)元，下降3.15%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車(chē)相關(guān)管理制度，厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車(chē)使用，壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，安排項(xiàng)目資金2020萬(wàn)元，具體項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)如下：

（一）工信局工作經(jīng)費(fèi)：貫徹落實(shí)省、州市各項(xiàng)穩(wěn)增長(zhǎng)政策措施，加強(qiáng)工商經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)，節(jié)能監(jiān)察，提升服務(wù)企業(yè)水平，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)全市工商經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。實(shí)現(xiàn)規(guī)上工業(yè)增加值增長(zhǎng)6%,社會(huì)消費(fèi)品零售總額165億元。

（二） 招商引資獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)：進(jìn)一步促進(jìn)蒙自市經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速健康發(fā)展，壯大現(xiàn)代物流服務(wù)業(yè)，鼓勵(lì)投資者到蒙自市投資興業(yè)。增加銷(xiāo)售產(chǎn)值10億元，稅收1.5億元，吸納就業(yè)30人。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.部門(mén)基本支出預(yù)算：是指部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

3.部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算：是指部門(mén)為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計(jì)劃。

4.支出功能分類(lèi)：主要根據(jù)政府職能分類(lèi)，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類(lèi)設(shè)置類(lèi)、款、項(xiàng)三級(jí)科目。

5.支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：主要反映政府各項(xiàng)支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)設(shè)置類(lèi)、款兩級(jí)科目。

6.資源勘探信息等支出：反映政府對(duì)資源勘探信息等事務(wù)支出，包括資源勘探業(yè)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管及支持中小企業(yè)發(fā)展和管理等方面支出。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排60.35萬(wàn)元，主要用于保障我局機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、其他交通費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。與上年56.39萬(wàn)元對(duì)比增加3.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%。主要原因：預(yù)算增加工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.87萬(wàn)元，上年沒(méi)有預(yù)算工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。

第二部分 蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2021年部門(mén)預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250301435000111