監(jiān)督索引號53250301134800000

蒙自市交通運(yùn)輸局2021年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市交通運(yùn)輸局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、財(cái)政專戶管理資金支出情況

六、州對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 蒙自市交通運(yùn)輸局2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分蒙自市交通運(yùn)輸局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

我局部門職能是負(fù)責(zé)我市的農(nóng)村公路等交通基礎(chǔ)建設(shè)管理、負(fù)責(zé)運(yùn)輸行業(yè)的管理，負(fù)責(zé)我市國防交通戰(zhàn)備等工作。下級蒙自市地方公路管理段是負(fù)責(zé)全市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)及路政管理工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2021年部門預(yù)算我局編報機(jī)構(gòu)設(shè)置情況如下：含蒙自市公路勘測設(shè)計(jì)隊(duì),蒙自市農(nóng)村公路工程質(zhì)量監(jiān)督站，蒙自市公路工程標(biāo)準(zhǔn)定額管理站，未獨(dú)立核算；下屬部門地方公路管理段是獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)，2019年財(cái)務(wù)合并我局核算，所以部門預(yù)算包含地方公路管理段數(shù)據(jù)。

我局內(nèi)設(shè)5個科室（基本建設(shè)管理科、運(yùn)輸管理科、辦公室、綜合規(guī)劃科、法規(guī)安全科）。下屬機(jī)構(gòu)有5個，蒙自市地方公路管理段、蒙自市公路勘測設(shè)計(jì)隊(duì)、蒙自市農(nóng)村公路工程質(zhì)量監(jiān)督站、蒙自市公路工程標(biāo)準(zhǔn)定額管理站和城市公共交通辦公室（未獨(dú)立核算）。

（三）重點(diǎn)工作概述

2021年蒙自市交通運(yùn)輸局重點(diǎn)工作是農(nóng)村公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)，公交改革。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制53人，其中：行政編制 15人，事業(yè)編制38人。在職實(shí)有54人，其中： 財(cái)政全額保障54人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 18人，其中： 離休 0人，退休 18人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入3041.33萬元，其中：一般公共預(yù)算3041.33萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加679.31萬元，主要原因是項(xiàng)目增加、人員增加，正常晉升人員工資增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入3041.33萬元，其中:本年收入3041.33萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3041.33萬元（本級財(cái)力3041.33萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比增加679.31萬元，主要原因是項(xiàng)目增加，人員增加，正常晉升人員工資增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出3041.33萬元。財(cái)政撥款安排支出3041.33萬元，其中：基本支出823.73萬元，與上年對比增加181.70萬元，主要原因是人員增加，職工正常晉升工資增加；項(xiàng)目支出2217.60萬元，與上年對比增加497.60萬元，主要原因是增加農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出78.44萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出4.95萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

2140101行政運(yùn)行470.68萬元，主要用于交通局在職人員工資福利支出和公用經(jīng)費(fèi)開支等。

2140104公路建設(shè)300.00萬元，用于農(nóng)村公路建設(shè)支出

2140106公路養(yǎng)護(hù)387.60萬元，用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)支出。

2140112公路運(yùn)輸管理218.25萬元，主要用于地方公路管理段在職人員工資福利支出和公用經(jīng)費(fèi)開支等。

2140199其他公路水路運(yùn)輸支出30.00萬元，主要用于交通局業(yè)務(wù)費(fèi)。

2149901公共交通運(yùn)營補(bǔ)助1500.00萬元，主要用于公交改革。

2210201住房公積金51.41萬元，主要用于住房公積金開支。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

301工資福利支出782.15萬元（其中：基本支出782.15萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

302商品和服務(wù)支出70.58萬元（其中：基本支出40.58萬元，項(xiàng)目支出30.00萬元）。

303對個人和家庭的補(bǔ)助1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

309資本性支出（基本建設(shè)）687.60萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出687.60萬元）。

312對企業(yè)補(bǔ)助1500.00萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出1500.00萬元）

五、財(cái)政專戶管理資金支出情況

本單位無財(cái)政專戶管理的支出。

六、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目35個，政府采購預(yù)算總額36.88萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算36.88萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市交通運(yùn)輸局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.22萬元，2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.22萬元，2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)一致，無增減。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市交通運(yùn)輸局2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年一致，無增減，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市交通運(yùn)輸局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年一致，無增減，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市交通運(yùn)輸局2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.22萬元，與上年一致，無增減，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，，與上年一致，無增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.22萬元，與上年一致，無增減。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

蒙自公交改革補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：完成蒙自公交的運(yùn)營管理，推動蒙自公交發(fā)展，緩解交通擁堵，提升基本公共服務(wù)，便利群眾出行。

公路段農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)州縣級配套補(bǔ)助資金項(xiàng)目：按計(jì)劃實(shí)施，保障農(nóng)村公路安全暢通。

農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金項(xiàng)目：按計(jì)劃實(shí)施，保障農(nóng)村公路安全通暢，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

養(yǎng)護(hù)：為保持公路正常使用而進(jìn)行的技術(shù)性保養(yǎng)、維修，預(yù)防和修復(fù)災(zāi)害性損壞，以及為提高使用和服務(wù)水平而進(jìn)行的加固、改善和增建。

養(yǎng)護(hù)巡查：為養(yǎng)護(hù)管理的需要，對管養(yǎng)公路段進(jìn)行的巡回檢查。

小修保養(yǎng)：對公路及沿線設(shè)施經(jīng)常進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和修補(bǔ)其輕微損壞部分的作業(yè)。

中修工程：對公路及沿線設(shè)施的一般性損壞部分進(jìn)行定期的修理加固，對恢復(fù)公路原有技術(shù)狀況的工程。

大修工程：對公路及沿線設(shè)施在原技術(shù)等級范圍內(nèi)進(jìn)行逐段改善或局部提高技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，以提高其通行能力的工程。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市交通運(yùn)輸局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排40.58萬元，與上年對比增加9.46萬元，主要原因公用經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截止2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分蒙自市交通運(yùn)輸局2021年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250301134800111