監(jiān)督索引號(hào)53250301132400000

蒙自市自然資源局2021年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市自然資源局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、財(cái)政專戶管理資金支出情況

六、州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 蒙自市自然資源局2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市自然資源局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

蒙自市自然資源局為蒙自市人民政府工作部門，正科級(jí)，蒙自市自然資源局貫徹落實(shí)市委、市政府關(guān)于自然資源管理工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)自然資源工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)；

2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)；

3.負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作；

4.負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用；

5.負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施；

6.承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理事項(xiàng)；

7.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)；

8.負(fù)責(zé)實(shí)施耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)；

9.負(fù)責(zé)地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作，編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；

10.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；

11.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作；

12.負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作；

13.根據(jù)市委、市政府授權(quán)，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府落實(shí)關(guān)于自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督查；
    14.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)《中共蒙自市委辦公室 蒙自市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)< 蒙自市自然資源局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（蒙室字〔2019〕32號(hào)）文件規(guī)定，我單位共設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)科、國土空間規(guī)劃科、耕城鄉(xiāng)規(guī)劃科、行政審批科、國土空間生態(tài)保護(hù)科、耕地保護(hù)監(jiān)督科、礦產(chǎn)資源管理科、自然資源測(cè)繪科。

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)< 蒙自市自然資源局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案>的通知》（蒙編辦〔2019〕40號(hào)）和《中共蒙自市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于文瀾街道析置后分設(shè)自然資源所的批復(fù)》（蒙編〔2020〕33號(hào)）文件規(guī)定，我單位設(shè)13個(gè)派出機(jī)構(gòu)，分別為市自然資源局文瀾自然資源所、市自然資源局觀瀾自然資源所、市自然資源局文萃自然資源所、市自然資源局新安所自然資源所、市自然資源局雨過鋪?zhàn)匀毁Y源所、市自然資源局草壩自然資源所、市自然資源局芷村自然資源所、市自然資源局鳴鷲自然資源所、市自然資源局冷泉自然資源所、市自然資源局老寨自然資源所、市自然資源局期路白自然資源所、市自然資源局水田自然資源所、市自然資源局西北勒自然資源所。設(shè)5個(gè)下屬事業(yè)單位，分別為蒙自市自然資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、蒙自市土地礦產(chǎn)資源管理開發(fā)資源中心、蒙自市土地收購儲(chǔ)備中心、蒙自市不動(dòng)產(chǎn)登記中心和蒙自市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理處。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.科學(xué)開展城鄉(xiāng)規(guī)劃編制。推動(dòng)國土空間規(guī)劃編制工作按時(shí)間節(jié)點(diǎn)高質(zhì)量完成，開展年度土地規(guī)劃調(diào)整修改工作，結(jié)合市國土空間規(guī)劃編制工作，啟動(dòng)縣(市)域村莊布局規(guī)劃編制。理順規(guī)劃管理機(jī)制，不斷完善城市功能，提升城市品質(zhì)。
    2.全力保障發(fā)展合規(guī)用地。進(jìn)一步提高用地保障能力，做好用地報(bào)批各項(xiàng)工作，積極爭(zhēng)取省、州用地計(jì)劃和用地指標(biāo)，加大紅河蒙自機(jī)場(chǎng)建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目用地報(bào)批力度，確保全市重點(diǎn)、民生工程、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目和易地扶貧搬遷用地需求。

3.做好土地出讓供應(yīng)工作。從嚴(yán)控制劃撥供地范圍，落實(shí)經(jīng)營性用地、工業(yè)用地招標(biāo)、拍賣、掛牌出讓制度，加大土地出讓金收繳力度為全市建設(shè)提供資金支持。積極開展閑置土地和低效利用土地清理，提高土地利用效率。
    4.做好礦產(chǎn)資源管理工作。全面完成蒙自市礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃（2021—2025年）編制，繼續(xù)推進(jìn)彌蒙高鐵取料點(diǎn)設(shè)置工作、推進(jìn)礦山重組升級(jí)。深化推進(jìn)礦業(yè)權(quán)審批聯(lián)審聯(lián)勘制度，加強(qiáng)探礦權(quán)采礦權(quán)勘查開采管理，深入開展礦產(chǎn)資源領(lǐng)域“打非治違”，促進(jìn)礦業(yè)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展
    5.做好執(zhí)法檢查工作。建立長(zhǎng)效機(jī)制，加大執(zhí)法力度，深刻總結(jié)違法圖斑清理整治整改工作取得的成效，保持高壓態(tài)勢(shì)，做好農(nóng)村占用耕地建房、土地礦產(chǎn)違法圖斑摸排核查和整改工作。
    6.做好不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)工作。全力做好農(nóng)村不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作，12月底前完成各項(xiàng)登記工作。做好網(wǎng)絡(luò)加固等保工作、檔案智能化管理，推動(dòng)“網(wǎng)上登記中心”建設(shè)，全面推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+不動(dòng)產(chǎn)登記”平臺(tái)、抵押交易協(xié)同受理。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制135人，其中：行政編制18人，事業(yè)編制117人。在職實(shí)有106人，其中： 財(cái)政全額保障106人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員27人，其中： 離休0人，退休27人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入60565.42萬元，其中：一般公共預(yù)算3237.42萬元，政府性基金57328萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比增加58593.2萬元，主要原因分析：一是2020年預(yù)算不含政府性基金預(yù)算，2021年，政府性基金預(yù)算首次納入我單位年初預(yù)算；二是由于工作開展需要，2021年一般公共預(yù)算中項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算1468萬元，比2020年420萬元增加了1048萬元；三是2021年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算中比2020年多每月發(fā)放的績(jī)效工資。

（二）財(cái)政撥款收入情況
    2021年部門財(cái)政撥款收入60565.42萬元，其中:本年收入60565.42萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3237.42萬元（本級(jí)財(cái)力3237.42萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款57328萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比增加58593.2萬元，主要原因分析：一是2020年預(yù)算不含政府性基金預(yù)算，2021年，政府性基金預(yù)算首次納入我單位年初預(yù)算；二是由于工作開展需要，2021年一般公共預(yù)算中項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算1468萬元，比2020年420萬元增加了1048萬元；三是2021年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算中比2020年多每月發(fā)放的績(jī)效工資。
    四、預(yù)算單位支出情況
    2021年部門預(yù)算總支出60565.42萬元。財(cái)政撥款安排支出60565.42萬元，其中：基本支出1769.42萬元，與上年對(duì)比增加217.2萬元，主要原因是2021年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算中比2020年多每月發(fā)放的績(jī)效工資；項(xiàng)目支出58796萬元，與上年對(duì)比增加了58376萬元，主要原因分析：一是2020年預(yù)算不含政府性基金預(yù)算，2021年，政府性基金預(yù)算首次納入我單位年初預(yù)算；二是由于工作開展需要，2021年一般公共預(yù)算中項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算1468萬元，比2020年420萬元增加了1048萬元；
    財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

功能科目分組社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出- 事業(yè)單位離退休4.08萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員甘曉夏財(cái)政應(yīng)發(fā)放的工資福利支出。

    功能科目分組社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出145.9萬元，主要用于支付行政和事業(yè)單位在職人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

功能科目分組社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出- 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出8.86萬元，主要用于支付傅蘋、羅國芬2021年退休后的職業(yè)年金。

功能科目分組自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-行政運(yùn)行657.59萬元，主要用于行政在職人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出 。

功能科目分組自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-自然資源規(guī)劃及管理400萬元，主要用于支付蒙自市國土空間總體規(guī)劃專項(xiàng)資金100萬元、“多規(guī)合一”實(shí)用性村莊規(guī)劃編制專項(xiàng)資金50萬元、蒙自多規(guī)合一信息平臺(tái)建設(shè)專項(xiàng)資金200萬元和規(guī)劃評(píng)審專家顧問費(fèi)及業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)50萬元。

功能科目分組自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)- 自然資源利用與保護(hù)770萬元，主要用于支付全市土地和礦產(chǎn)衛(wèi)片圖斑執(zhí)法檢查經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村亂占耕建房問題整治專項(xiàng)資金500萬元、“大棚房”問題專項(xiàng)清理整治經(jīng)費(fèi)200萬元、地質(zhì)災(zāi)害搬遷、群測(cè)群防員經(jīng)費(fèi)20萬元和地價(jià)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和地價(jià)體系更新業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)50萬元。

功能科目分組自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)- 自然資源調(diào)查與確權(quán)登記180萬元，主要用于支付不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)180萬元。

功能科目分組自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)- 地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理118萬元，主要用于支付礦產(chǎn)資源管理經(jīng)費(fèi)118萬元。

功能科目分組自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行857.95萬元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出及編外人員勞務(wù)費(fèi)、五險(xiǎn)費(fèi)用支出。

功能科目分組住房保障支出-住房改革支出-住房公積金95.04萬元，主要用于行政事業(yè)在職人員住房公積金支出。

功能科目分組城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-征地和拆遷補(bǔ)償支出53328萬元，主要用于土地儲(chǔ)備（征地和拆遷補(bǔ)償費(fèi)、土地開發(fā)費(fèi)、上報(bào)性費(fèi)用等）專項(xiàng)資金支出。
    功能科目分組城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)支出4000萬元，主要用于土地征收前期業(yè)務(wù)費(fèi)用支出。
    財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況：

經(jīng)濟(jì)科目分組工資福利支出-基本工資397.83萬元（其中：基本支出397.83萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

經(jīng)濟(jì)科目分組工資福利支出-津貼補(bǔ)貼396.91萬元（其中：基本支出396.91萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

經(jīng)濟(jì)科目分組工資福利支出-獎(jiǎng)金145.95萬元（其中：基本支出145.95萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

經(jīng)濟(jì)科目分組工資福利支出-績(jī)效工資284.33萬元（其中：基本支出284.33萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

經(jīng)濟(jì)科目分組工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)145.9萬元（其中：基本支出145.9萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

經(jīng)濟(jì)科目分組工資福利支出-職業(yè)年金繳費(fèi)8.86萬元（其中：基本支出8.86萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

經(jīng)濟(jì)科目分組工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)6.22萬元（其中：基本支出6.22萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

經(jīng)濟(jì)科目分組工資福利支出-住房公積金95.04萬元（其中：基本支出95.04萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

經(jīng)濟(jì)科目分組商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)1163.4萬元（其中：基本支出13.4萬元，項(xiàng)目支出1150萬元）。

經(jīng)濟(jì)科目分組商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)4萬元（其中：基本支出4萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

經(jīng)濟(jì)科目分組商品和服務(wù)支出-電費(fèi)1.5萬元（其中：基本支出1.5萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

經(jīng)濟(jì)科目分組商品和服務(wù)支出-水費(fèi)0.5萬元（其中：基本支出0.5萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

經(jīng)濟(jì)科目分組商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)1.8萬元（其中：基本支出0.5萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

經(jīng)濟(jì)科目分組商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)798萬元（其中：基本支出198萬元，項(xiàng)目支出600萬元）。

經(jīng)濟(jì)科目分組商品和服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)15.18萬元（其中：基本支出15.18萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

經(jīng)濟(jì)科目分組商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費(fèi)3718萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出3718萬元）。

經(jīng)濟(jì)科目分組商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.36萬元（其中：基本支出1.36萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

經(jīng)濟(jì)科目分組商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用46.53萬元（其中：基本支出46.53萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

經(jīng)濟(jì)科目分組其他資本性資出-土地補(bǔ)償53328萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出53328萬元）。

經(jīng)濟(jì)科目分組對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)4.08萬元（其中：基本支出4.08萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

經(jīng)濟(jì)科目分組對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助- 生活補(bǔ)助2.03萬元（其中：基本支出2.03萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

五、財(cái)政專戶管理資金支出情況

本單位無財(cái)政專戶管理的支出。

六、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
   （一）與中央配套事項(xiàng)
    無。
   （二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
    無。
   （三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
    無。
    七、政府采購預(yù)算情況
    根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目5個(gè)，政府采購預(yù)算總額499.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算81.5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算418萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
   八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
    蒙自市自然資源局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)10.5萬元，較上年減少0.23萬元，下降2%，具體變動(dòng)情況如下：
    （一）因公出國（境）費(fèi)
    蒙自市自然資源局2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年一致，無增減，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。與上年相比，無增減變化。
   （二）公務(wù)接待費(fèi)
    蒙自市自然資源局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為8.5萬元，較上年減少0.23萬元，下降2.6%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為30批，共計(jì)接待1000人次。  
    減少原因：我單位貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，壓縮公務(wù)接待費(fèi)金額。
    （三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
    蒙自市自然資源局2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬元，與上年一致，無增減。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年一致，無增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，與上年一致，無增減。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
    九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
    （一）全市土地和礦產(chǎn)衛(wèi)片圖斑執(zhí)法檢查經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村亂占耕建房問題整治專項(xiàng)資金
    數(shù)量指標(biāo)：拆除違法土地面積,保護(hù)土地資源合理利用大于等于4萬平方米；對(duì)占用耕地的違法土地復(fù)墾面積大于等于3萬平方米；年度衛(wèi)片圖斑核查數(shù)量大于等于200個(gè)；農(nóng)村亂占耕地建房專項(xiàng)整治圖斑核查測(cè)量數(shù)量等于8552個(gè)；土地、礦山、規(guī)劃執(zhí)法動(dòng)態(tài)巡查次數(shù)大于等于150次。
    質(zhì)量指標(biāo):衛(wèi)片圖斑核查率100%；土地拆除復(fù)墾率大于70%。
    社會(huì)效益指標(biāo)：城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升，違法用地得到有效控制大于等于95%。

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度指標(biāo)大于等于95%。
    （二）土地儲(chǔ)備（征地和拆遷補(bǔ)償費(fèi)、土地開發(fā)費(fèi)、上報(bào)性費(fèi)用等）專項(xiàng)資金
    數(shù)量指標(biāo)：完成用地報(bào)件計(jì)劃大于等于4批次；征地面積大于3000畝。
    經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo):招拍掛土地出讓金金額大于10億元。
    可持續(xù)影響指標(biāo)：土地使用年限大于等于40年。
    服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：受補(bǔ)償情況滿意度大于等于80%。
     十、其他公開信息
    （一）專業(yè)名詞解釋
    1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
    2.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。
    3.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。
    （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
    蒙自市自然資源局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排282.27萬元，與上年對(duì)比增加7萬元，主要原因是編外人員社會(huì)保險(xiǎn)的基數(shù)較上年增加，2021年所需社保經(jīng)費(fèi)較2020年有所增加。
    （三）國有資產(chǎn)占有使用情況
    鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

第二部分 蒙自市自然資源局2021年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250301132400111