監(jiān)督索引號(hào)53250300755200000

蒙自市人民政府雨過(guò)鋪街道辦事處2021年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 蒙自市人民政府雨過(guò)鋪街道辦事處2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、財(cái)政專戶管理資金支出情況

六、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 蒙自市人民政府雨過(guò)鋪街道辦事處2021年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市人民政府雨過(guò)鋪街道辦事處2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作；

2.圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個(gè)方面全面履行職能；

3.把經(jīng)濟(jì)工作的著力點(diǎn)放在營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)上來(lái)，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平；

4.做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；

5.加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)惠農(nóng)措施，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問(wèn)題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益，尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)自主權(quán)，不得干預(yù)企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；

6.增強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過(guò)“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種形式，方便群眾辦事；

7.推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，及時(shí)化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。指導(dǎo)村民自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能；

8.加強(qiáng)鎮(zhèn)對(duì)村民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開(kāi)、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管；

9.承辦上級(jí)黨委、政府交辦的其他工作。2．機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

雨過(guò)鋪街道黨工委、辦事處設(shè)置5個(gè)綜合辦公室：黨政辦公室、黨建與社區(qū)管理辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室、扶貧開(kāi)發(fā)辦公室。設(shè)置7個(gè)事業(yè)單位, 均為財(cái)政全額撥款的公益一類事業(yè)單位。單位類型分別為：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化事務(wù)中心、規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心為主要以專業(yè)技術(shù)崗位為主的事業(yè)單位；黨群服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、財(cái)務(wù)管理中心為主要以管理崗位為主的事業(yè)單位。

(三）重點(diǎn)工作概述

雨過(guò)鋪街道辦在市委、市政府的正確指導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神為統(tǒng)領(lǐng)，緊緊圍繞州委“13611”和市委“1336”工作思路，轉(zhuǎn)變工作方式、工作作風(fēng)和工作思路，提高工作效率和質(zhì)量，全力做好疫情防控工作、推進(jìn)行政區(qū)劃改革、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和農(nóng)旅融合發(fā)展，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)、實(shí)施廁所革命、強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”，著力提升人居環(huán)境，村（社區(qū)）面貌逐步改善，基礎(chǔ)設(shè)施不斷健全，生態(tài)環(huán)境向好，社會(huì)保持和諧穩(wěn)定。2020年財(cái)政撥款預(yù)算支出：3018.52萬(wàn)元（其中：基本支出1496.69萬(wàn)元；項(xiàng)目支出：1521.83萬(wàn)元），年初預(yù)算數(shù)1031.28萬(wàn)元（其中項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)18.37萬(wàn)元），基本支出完成年初預(yù)算數(shù)的298%；項(xiàng)目支出完成預(yù)算數(shù)的8147.47%，全年街道財(cái)政支出同比增長(zhǎng)7.95%。招商引資:2020新引進(jìn)、新簽約、新開(kāi)工項(xiàng)目4個(gè)，即：紅河鋼鐵有限公司投資1262.04萬(wàn)元建設(shè)的紅河鋼鐵有限公司料場(chǎng)道路升級(jí)綠化改造工程項(xiàng)目、投資2922.31萬(wàn)元建設(shè)的紅鋼燒結(jié)綜合原料場(chǎng)環(huán)保升級(jí)治理工程項(xiàng)目、云南云天化股份有限公司投資22350萬(wàn)元建設(shè)的蒙自市農(nóng)業(yè)科技示范園建設(shè)項(xiàng)目、云南省社會(huì)事業(yè)發(fā)展有限公司投資31154.79萬(wàn)元建設(shè)的紅河州傳染病醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目，目前省外實(shí)際到位資金9.81億元,其中工業(yè)項(xiàng)目到位6.9億元。2020年稅收完成1140.20萬(wàn)元，完成稅收計(jì)劃數(shù)1136萬(wàn)的100.37%；爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助資金完成599.14萬(wàn)元，完成任務(wù)數(shù)575.49萬(wàn)元的104.11%；三公經(jīng)費(fèi)支出25.47萬(wàn)元，已支出年初預(yù)算36.45萬(wàn)元的69.88%；發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼584.02萬(wàn)元；金融部門(mén)季末存款余額12.91億元，貸款余額1.25億元。集貿(mào)市場(chǎng)3個(gè)，集貿(mào)市場(chǎng)成交額2.6億元。

1.提高站位，抓實(shí)疫情防控工作。一是高度重視，周密部署。新冠肺炎疫情發(fā)生以來(lái)，雨過(guò)鋪街道辦事處第一時(shí)間組織成立了新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定《雨過(guò)鋪街道辦事處一級(jí)響應(yīng)工作方案》《雨過(guò)鋪街道辦事處防疫工作方案》《雨過(guò)鋪街道辦事處防疫工作預(yù)案》《雨過(guò)鋪街道辦事處聯(lián)防聯(lián)控工作機(jī)制》《雨過(guò)鋪街道新冠肺炎疫情防控應(yīng)急演練方案》等方案。截至目前，共召開(kāi)疫情防控工作部署會(huì)、推進(jìn)會(huì)52余次，研討提出轄區(qū)卡點(diǎn)設(shè)置、重點(diǎn)人員防控、保障居民服務(wù)等舉措，新冠肺炎疫情防控常態(tài)化工作有力有序開(kāi)展。二是強(qiáng)化宣傳，科學(xué)引導(dǎo)疫情防控。雨過(guò)鋪街道辦事處采取“戶外宣傳+網(wǎng)絡(luò)宣傳”的線下線上組合宣傳策略，線下，錄制疫情防控知識(shí)利用擴(kuò)音器在各村組進(jìn)行滾動(dòng)播放。線上，建立56個(gè)疫情防控微信群，做到一村（組）一群，通過(guò)加強(qiáng)互動(dòng)，隨時(shí)分享疫情防控信息，掌握居民人員身體和心理狀況，及時(shí)了解隔離人員需求并幫助解決，實(shí)現(xiàn)疫情防控宣傳全覆蓋，宣傳無(wú)死角，全面提高轄區(qū)群眾的疫情防控意識(shí)和自我防護(hù)能力。截至目前，線上線下共發(fā)布疫情防控信息5000余條。三是嚴(yán)防嚴(yán)控，將摸排工作做實(shí)做細(xì)。堅(jiān)持“日?qǐng)?bào)告、零報(bào)告”，密切關(guān)注居家觀察人員身體健康狀況，及時(shí)上報(bào)隨訪情況。四是助力企業(yè)，“雙戰(zhàn)雙贏”。針對(duì)轄區(qū)企業(yè)復(fù)工潮，街道辦成立復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作專班，重點(diǎn)做好“五查五看”，有序推動(dòng)轄區(qū)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，切實(shí)保障社會(huì)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)正常運(yùn)營(yíng)。先后投入100余萬(wàn)元，配合市指揮部做好公租房、西壩兩處留觀點(diǎn)及轄區(qū)防控的保障工作。目前，街道轄累計(jì)解除留觀隔離（含集中、居家）850余人次，無(wú)確診病例。五是合理劃分，制定網(wǎng)格化管理體系。為做好新冠疫情常態(tài)化防控，提升日常排查能力及新冠病毒核酸檢測(cè)應(yīng)急處置能力，將轄區(qū)劃分為15個(gè)大網(wǎng)格和49個(gè)小網(wǎng)格，明確網(wǎng)格責(zé)任人和采樣場(chǎng)所，

確保返鄉(xiāng)人員、外來(lái)人員排查工作不留死角和疫情發(fā)生時(shí)能在5—7天內(nèi)完成全員核酸檢測(cè)目標(biāo)。

2.構(gòu)建新發(fā)展格局，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。全街道緊盯“爭(zhēng)做紅河州跨越發(fā)展的排頭兵、爭(zhēng)當(dāng)鄉(xiāng)村振興的排頭兵、爭(zhēng)創(chuàng)城鄉(xiāng)一體化的示范區(qū)”的發(fā)展定位，按照“服務(wù)滇南中心交通樞紐，創(chuàng)建市區(qū)融合示范新區(qū)”的發(fā)展思路，把農(nóng)村人居環(huán)境整治，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)融入到“兩海”建設(shè)開(kāi)發(fā)，提前迎接高鐵時(shí)代、空港時(shí)代的滇南中心城市核心區(qū)過(guò)程，全域化統(tǒng)籌、片區(qū)化謀劃、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、景區(qū)化提升。一是抓實(shí)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)振興。產(chǎn)業(yè)興旺是鄉(xiāng)村振興的首要任務(wù)，是推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的原動(dòng)力。2020年雨過(guò)鋪街道下大力氣，多措并舉抓實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。①抓實(shí)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)促產(chǎn)業(yè)發(fā)展。嚴(yán)守耕地紅線，確保耕地保有量32962畝，基本農(nóng)田保護(hù)面積32962畝。推進(jìn)連片集中高效節(jié)水灌溉，現(xiàn)已覆蓋12859畝。推進(jìn)農(nóng)田土地平整、土壤改良、灌溉排水等工程建設(shè)，已建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田350畝。抓實(shí)糧食生產(chǎn)，2020年轄區(qū)糧食播種面積56773畝, 總產(chǎn)17198噸。抓實(shí)蔬菜生產(chǎn)，蔬菜播種面積15100畝，總產(chǎn)33693噸。抓實(shí)水果生產(chǎn)，經(jīng)濟(jì)林果種植面積15100畝，投產(chǎn)面積14189畝，產(chǎn)量2.92萬(wàn)噸，產(chǎn)值33759.8萬(wàn)元。②引進(jìn)龍頭農(nóng)業(yè)企業(yè)促產(chǎn)業(yè)發(fā)展。雨過(guò)鋪街道做實(shí)招商引資工作，目前已經(jīng)引進(jìn)農(nóng)業(yè)企業(yè)5戶，流轉(zhuǎn)土地10000余畝，吸納就業(yè)1118戶，2212人，支付就業(yè)者報(bào)酬2590萬(wàn)元，在帶動(dòng)本街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時(shí)持續(xù)增加廣大農(nóng)民收入。依托龍頭企業(yè),形成果蔬、餐飲、鄉(xiāng)村休閑旅游等產(chǎn)業(yè)鏈條，進(jìn)一步提升價(jià)值鏈、 延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈、完善利益鏈，著力走好產(chǎn)業(yè)化、基地化、規(guī)模化發(fā)展之路。③抓實(shí)5+5+2金融改革信貸工作促產(chǎn)業(yè)發(fā)展。截止2020年12月蒙自市農(nóng)村商業(yè)銀行雨過(guò)鋪支行發(fā)放特色農(nóng)業(yè)貸款761戶5795.4萬(wàn)元；市農(nóng)行農(nóng)村信用體系建設(shè)工作共辦理和發(fā)放“惠民貸”貸款877筆，共計(jì)5232萬(wàn)元。二是強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，推動(dòng)人才振興。雨過(guò)鋪街道堅(jiān)持以產(chǎn)教融合培育鄉(xiāng)土人才、以真情實(shí)意關(guān)愛(ài)回鄉(xiāng)人才，抓實(shí)基層組織建設(shè)，抓實(shí)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，落實(shí)創(chuàng)業(yè)優(yōu)惠政策，致力打造一支強(qiáng)大的鄉(xiāng)村振興人才隊(duì)伍。三是抓實(shí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)生態(tài)振興。人居環(huán)境是鄉(xiāng)村振興的重要基礎(chǔ)條件。雨過(guò)鋪街道以農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動(dòng)計(jì)劃為牽動(dòng)，守住生態(tài)保護(hù)紅線，讓良好的生態(tài)成為鄉(xiāng)村振興的支撐點(diǎn)。四是樹(shù)立正確民風(fēng)導(dǎo)向，推動(dòng)文化振興。鄉(xiāng)村振興是一個(gè)大戰(zhàn)略，須堅(jiān)持走鄉(xiāng)村法治自治之路,健全法治、自治、德治相結(jié)合的鄉(xiāng)村治理體系，在依法治理上下功夫、在村民自治上下功夫、在道德建設(shè)上強(qiáng)引領(lǐng)、在基層保障上出實(shí)招，加大美麗鄉(xiāng)村建設(shè)力度，讓農(nóng)村社會(huì)既充滿活力又和諧有序。五是鞏固和提升脫貧攻堅(jiān)成果，推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接。街道在冊(cè)建檔立卡貧困戶350戶1137人，2019年已全部達(dá)到“兩不愁、三保障”和“戶退出6條”標(biāo)準(zhǔn)脫貧退出。2020年雨過(guò)鋪街道主要按照中央“脫貧不脫政策，脫貧不膠幫扶”的要求，進(jìn)一步建立完善工作機(jī)制、抓實(shí)社會(huì)保障扶貧、加大產(chǎn)業(yè)就業(yè)扶持力度繼續(xù)推進(jìn)我街道脫貧攻堅(jiān)任務(wù)落實(shí)、落細(xì)、落到位。

3.保項(xiàng)目夯基礎(chǔ)，抓實(shí)項(xiàng)目工程推進(jìn)工作。一是抓實(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目征地。開(kāi)展了蒙自市餐廚廢棄物資源化利用和無(wú)害化處理項(xiàng)目、彌蒙高鐵、南部戰(zhàn)區(qū)某部、鑫源水廠置換地、雨過(guò)鋪到老寨天燃?xì)夤艿理?xiàng)目、交通樞紐連接道路、機(jī)場(chǎng)二期等14個(gè)建設(shè)項(xiàng)目用地征收工作，簽訂永久用地面積1017.77畝，協(xié)議金額14126.3萬(wàn)元。臨時(shí)用地118.59畝，涉及金額38.29萬(wàn)元。二是抓實(shí)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)。與紅河恒豐園林綠化有限公司簽訂農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)合同，7.93公里村道、41.016公里鄉(xiāng)道列入養(yǎng)護(hù)工程。三是抓實(shí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。投資400于萬(wàn)元實(shí)施了觀音、納瓦寨安全飲水工程，解決了800多戶4000余人的飲水安全問(wèn)題；完成25戶建檔立卡貧困戶飲水困難掃尾工作，街道建檔立卡戶100%使用上自來(lái)水；投資145萬(wàn)元完成田心村委會(huì)大寨水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程；田心村委會(huì)三家村水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程順利開(kāi)工；投資5萬(wàn)元設(shè)置進(jìn)入長(zhǎng)橋海淺灘沿線兩處路障，解決長(zhǎng)橋海淺灘沿線環(huán)境“臟、亂、差”問(wèn)題；發(fā)放移民后期補(bǔ)助資金230.82萬(wàn)元、水淹地補(bǔ)償款52.6485萬(wàn)元；投資10萬(wàn)元建立綜合治理中心無(wú)紙化辦公平臺(tái)；投資1076.7185萬(wàn)元進(jìn)行集鎮(zhèn)改造，通過(guò)改造街道市容市貌得到顯著提升。

4.優(yōu)環(huán)境抓整治，抓實(shí)創(chuàng)文工作。探索了“一種模式、一支隊(duì)伍、一本日志、一個(gè)平臺(tái)、一個(gè)積分、一個(gè)目標(biāo)”的“六個(gè)一”工作模式，強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)雨過(guò)鋪街道人居環(huán)境和創(chuàng)文工作。一是抓實(shí)村莊人居環(huán)境綜合整治，制定了《雨過(guò)鋪街道2020年“雙10”提質(zhì)行動(dòng)工作任務(wù)清單》《雨過(guò)鋪街道2020年“雙10”提質(zhì)行動(dòng)文檔材料報(bào)送清單》《雨過(guò)鋪街道新時(shí)代文明實(shí)踐中心工作實(shí)施方案》和《雨過(guò)鋪街道新時(shí)代文明實(shí)踐中心工作制度》等文件和工作任務(wù)清單。充分發(fā)揮“清潔家園榮譽(yù)超市”機(jī)制作用，通過(guò)積分管理、獎(jiǎng)品兌換的方式，有2150戶農(nóng)戶參與活動(dòng)；出動(dòng)村莊保潔員及村組干部880余人次，車輛45輛次，通過(guò)“清三堆”（清糞堆、清草堆、清垃圾堆）、治三亂”（亂排亂倒、亂堆亂放、亂搭亂建），積極排查整治生活污水亂排亂倒、廢品垃圾亂堆亂放、違章建筑亂搭亂建等“三亂”現(xiàn)象，努力消除“臟亂差”問(wèn)題，通過(guò)“美三口”（美化村口、美化路口、美化門(mén)口），組織對(duì)各村村口、路口、門(mén)口及周邊公共場(chǎng)地、農(nóng)戶房前屋后的存量垃圾徹底清理，清除生活垃圾1000余噸，清除柴草1285余堆，清除畜禽糞便堆放1200余次；二是抓實(shí)整治臟亂差工作，共整治占道經(jīng)營(yíng)60余件、整治亂擺亂放80余件、整治亂貼亂畫(huà)200余處。三是抓實(shí)環(huán)境保護(hù)工作，建立各企業(yè)和單位的污染物信息檔案，采取定期和不定期檢查相結(jié)合的方式，及時(shí)掌握各企事業(yè)單位環(huán)保處理設(shè)施運(yùn)行情況。每月定期組織召開(kāi)一次生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作專題會(huì)議，進(jìn)行工作布置，環(huán)保業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)等。結(jié)合街道實(shí)際，制定網(wǎng)格式巡查方案，發(fā)揮企業(yè)、村委會(huì)基層組織作用，開(kāi)展企業(yè)、村級(jí)組織自查，督促各村小組每天在各自轄區(qū)內(nèi)開(kāi)展秸稈禁燒巡查工作，每個(gè)村（居）委會(huì)組建4人秸稈禁燒隊(duì)，每個(gè)村小組組建5人巡查小分隊(duì)開(kāi)展秸稈禁燒工作。四是不斷完善硬件設(shè)施，2020年新建村莊公廁9座，投資8萬(wàn)元完成尼蘇小街道臺(tái)子閣內(nèi)“新時(shí)代文明實(shí)踐中心”建設(shè)，為提升群眾滿意度和幸福感以及全國(guó)文明城市創(chuàng)建工作添磚加瓦。

5.重落實(shí)強(qiáng)措施，抓實(shí)脫貧攻堅(jiān)工作。一是實(shí)施“掛牌作戰(zhàn)”，確保全面解決“兩不愁三保障”問(wèn)題，確保街道脫貧監(jiān)測(cè)戶35戶88人和邊緣戶6戶26人穩(wěn)固達(dá)標(biāo)，實(shí)現(xiàn)“戶戶達(dá)標(biāo)”、“村村提升”、“村村清零”的百日總攻行動(dòng)目標(biāo)。二是通過(guò)“戶戶清”，緊扣“兩不愁三保障”標(biāo)尺，對(duì)全街道353戶建檔立卡貧困戶開(kāi)展“拉網(wǎng)式”排查，做到賬實(shí)相符“戶戶清”。三是多舉措抓產(chǎn)業(yè)促發(fā)展，對(duì)2018至2019年脫貧的34戶貧困戶加大產(chǎn)業(yè)扶持力度，2020年投入4.1萬(wàn)元產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金扶持發(fā)展；通過(guò)對(duì)建檔立卡貧困戶勞動(dòng)力開(kāi)展農(nóng)業(yè)技能培訓(xùn)，提升農(nóng)戶生產(chǎn)生活技能，拓寬群眾增收渠道，今年以來(lái)在各村（社區(qū)）開(kāi)展果蔬栽培管理、病蟲(chóng)害防治等農(nóng)業(yè)技能培訓(xùn)21期4259人次；對(duì)有產(chǎn)業(yè)發(fā)展意愿但缺乏資金的貧困戶，充分發(fā)揮小額扶貧信貸的幫扶作用，2020年我街道共有63戶貧困戶申請(qǐng)了扶貧小額信貸用于發(fā)展產(chǎn)業(yè)，已對(duì)符合放貸的41戶貧困戶放貸，放貸金額累計(jì)163萬(wàn)元。四是抓實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，拓寬群眾就業(yè)渠道。加強(qiáng)對(duì)脫貧戶的創(chuàng)業(yè)就業(yè)培訓(xùn)，健全勞務(wù)輸出精準(zhǔn)對(duì)接協(xié)作機(jī)制，全面拓寬群眾增收渠道，2020年舉辦勞動(dòng)力培訓(xùn)17期，培訓(xùn)2017人次，其中建檔立卡貧困人員培訓(xùn)4期374人次，全街道455人貧困勞動(dòng)力中已轉(zhuǎn)移就業(yè)323人，公益性崗位安置35人，并以建設(shè)者之家為載體，開(kāi)創(chuàng)“就業(yè)扶貧”新模式，進(jìn)一步做好勞動(dòng)者與企業(yè)之間的連接，通過(guò)“線上線下”的方式，發(fā)布招聘信息27次，共收到810人報(bào)名登記，其中建檔立卡人員14人。五是建立健全防貧長(zhǎng)效機(jī)制，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。始終聚焦解決“兩不愁三保障”突出問(wèn)題，建立返貧風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，制定《雨過(guò)鋪街道關(guān)于健全完善防止返貧監(jiān)測(cè)和幫扶機(jī)制鞏固脫貧成果的實(shí)施方案》，以“戶戶清”為抓手，強(qiáng)化“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作，每月對(duì)全街道353戶建檔立卡戶和6戶邊緣戶進(jìn)行跟蹤管理，確保全街道貧困人口在脫貧攻堅(jiān)期內(nèi)不因?qū)W、突發(fā)事故、重大災(zāi)害、重大疾病等致貧、返貧，持續(xù)鞏固擴(kuò)大脫貧成果。

6.切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感，抓實(shí)社會(huì)民生工作。一是抓實(shí)社會(huì)保障全覆蓋。城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保12620人，參保率97.79%；對(duì)60周歲以上人員待遇領(lǐng)取資格生存認(rèn)證3687人；完成殘疾人困難殘疾人補(bǔ)貼申報(bào)173人 金額12110元；重度一級(jí)殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼申報(bào)67人5360元；重度二級(jí)殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼申報(bào)103人，金額7210元；社區(qū)殘疾人康復(fù)需求調(diào)查857人，篩查857人、信息采集錄入182人次，康復(fù)服務(wù)率、輔助器具適配率達(dá)100%。截至12月完成辦理精神病住院9人次，精神病服藥48人，輔助器發(fā)放30人。辦理殘疾人證37人次，殘疾學(xué)生及殘疾人子女助學(xué)補(bǔ)助32人次，補(bǔ)助金額11000元；建檔立卡貧困殘疾人勞動(dòng)培訓(xùn)12人次。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)參保6327戶23537人,參保率達(dá)99.8%，建檔立卡貧困戶100%參保。嚴(yán)格按照低保管理要求，對(duì)低保戶實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理，對(duì)死亡、不符合保障條件的低保人員及時(shí)清退，符合的給予納入。2020年共清退生活好轉(zhuǎn)不符合保障條件人員113人、停發(fā)死亡低保人員27 人、新增符合保障條件人員42人。做好轄區(qū)群眾的困難救助工作，對(duì)來(lái)申請(qǐng)救助的群眾及時(shí)進(jìn)行入戶調(diào)查、核實(shí)，符合救助條件的及時(shí)上報(bào)市民政局審批，讓他們得到了及時(shí)的幫助。2020年共受理臨時(shí)困難救助申請(qǐng)158人，申請(qǐng)救助金21.03萬(wàn)元。特困人員供養(yǎng)按應(yīng)救盡救、應(yīng)養(yǎng)盡養(yǎng)，堅(jiān)持不落一人原則，現(xiàn)有特困人員36人。二是抓實(shí)農(nóng)村危房改造。2020年排查出需進(jìn)行農(nóng)危改“四類重點(diǎn)對(duì)象”19戶，現(xiàn)已全部改造完成。三是是抓實(shí)人口普查工作。人口普查工作啟動(dòng)以來(lái)，我街道積極響應(yīng)籌備，成立了以街道辦主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，各班子成員為副組長(zhǎng)，各村（社區(qū)）主任、各辦（中心）負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌轄區(qū)人口普查工作，組織171名普查員和普查指導(dǎo)員對(duì)6個(gè)普查區(qū)，125個(gè)普查小區(qū)進(jìn)行普查，目前普查工作已順利完成。四是開(kāi)創(chuàng)文化事務(wù)新局面。利用彝語(yǔ)言、彝族花燈宣傳疫情防控知識(shí)，開(kāi)展了中國(guó)·文化和自然遺產(chǎn)日、“非遺傳承·健康生活”刺繡交流比賽、“中國(guó)共產(chǎn)黨建黨99周年”歌詠比賽、“我們的節(jié)日·慶端午”包粽子比賽等活動(dòng)，并開(kāi)展“民族刺繡”和“全民健身”花燈、第九套廣播體操培訓(xùn)，積極做好尼蘇小鎮(zhèn)3A級(jí)景區(qū)申報(bào)前期準(zhǔn)備工作，成功申報(bào)大臺(tái)子村和永寧村為省級(jí)旅游名村。2020年慰問(wèn)民族民間傳承人省級(jí)1人、州級(jí)5人和市級(jí)20人。

7.促和諧重化解，抓實(shí)平安創(chuàng)建工作。大力開(kāi)展平安、法治宣傳，有序推進(jìn)安置幫教和社區(qū)矯正工作；綜合治理中心平臺(tái)成立以來(lái)，共接收來(lái)自群眾舉報(bào)反映事項(xiàng)76件，目前已辦結(jié)歸檔75件，辦結(jié)率為98％；各級(jí)人民調(diào)解委員會(huì)共受理各類矛盾糾紛26起，調(diào)解成功25起，成功率達(dá)96%。抓實(shí)安全生產(chǎn)工作，檢查安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位118家，其中危化類企業(yè)23家，煙花爆竹15家，非煤礦山企業(yè)27家，其他企業(yè)53家，發(fā)現(xiàn)一般隱患75條，已經(jīng)督促完成整改。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共13個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位13個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位4個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位8個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制72人，其中：行政編制33人，事業(yè)編制39人。在職實(shí)有61人，其中： 財(cái)政全額保障61人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 17人，其中： 離休 0人，退休 17人。

車輛編制6輛，實(shí)有車輛6輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 1226.04萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1226.04萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加194.76萬(wàn)元，主要原因分析新增工會(huì)經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦）人大代表培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、村（社區(qū)）委員工資、村（社區(qū)）保險(xiǎn)補(bǔ)貼費(fèi)等預(yù)算；提高村（社區(qū)）人員工資標(biāo)準(zhǔn)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入 1226.04萬(wàn)元，其中:本年收入1226.04萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1226.04萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1226.04萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加194.76萬(wàn)元，主要原因分析新增工會(huì)經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦）人大代表培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、村（社區(qū)）委員工資、村（社區(qū)）保險(xiǎn)補(bǔ)貼費(fèi)等預(yù)算；提高村（社區(qū)）人員工資標(biāo)準(zhǔn)。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門(mén)預(yù)算總支出 1226.04萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1226.04萬(wàn)元，其中：基本支出1216.85萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加203.95萬(wàn)元，主要原因分析新增工會(huì)經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦）人大代表培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、村（社區(qū)）委員工資、村（社區(qū)）保險(xiǎn)補(bǔ)貼費(fèi)等預(yù)算；提高村（社區(qū)）人員工資標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目支出9.19萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少9.19萬(wàn)元，主要原因分析上年主要用于納瓦寨森林公園2年租用補(bǔ)助資金，2021年主要用于支付本年租用資金。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

財(cái)政撥款安排支出1226.04萬(wàn)元，其中：基本支出1216.85萬(wàn)元（人員經(jīng)費(fèi)914.51萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)302.34萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出9.19萬(wàn)元。

1.一般公共服務(wù)支出2021年預(yù)算數(shù)674.59萬(wàn)元，占總支出55%，與上年對(duì)比增加94.89萬(wàn)元，經(jīng)費(fèi)主要用于政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)人員工資以及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。

 2.科學(xué)技術(shù)支出2021年預(yù)算數(shù)為0.72萬(wàn)元，占總支出0.059%，與上年對(duì)比減少0.12萬(wàn)元，減少原因是析置仁厚村委會(huì)、永寧村委會(huì)，減少科普宣傳員2人，新增馬房村委會(huì)科普宣傳員1人，倒擠差額減少1人，經(jīng)費(fèi)主要用于其他科學(xué)技術(shù)普及支出（科普宣傳員工資）。

3.文化體育與傳媒支出2021年預(yù)算數(shù)為46.33萬(wàn)元，占總支出4%，與上年對(duì)比增加17.14萬(wàn)元，增加原因是人員調(diào)進(jìn)，經(jīng)費(fèi)主要用于人員工資以及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出2021年預(yù)算數(shù)為99.17萬(wàn)元，占總支出8%，與上年對(duì)比增加3.36萬(wàn)元，增加原因是人員調(diào)進(jìn)，經(jīng)費(fèi)主要用于人員工資以及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。

5.衛(wèi)生健康支出2021年預(yù)算數(shù)為59萬(wàn)元，占總支出5%，與上年對(duì)比增加19.89萬(wàn)元，增加原因是人員調(diào)進(jìn)，經(jīng)費(fèi)主要用于人員工資以及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2021年預(yù)算數(shù)為城鄉(xiāng)社區(qū)支出31.05萬(wàn)元，占總支出3%，與上年對(duì)比增加14.36萬(wàn)元，增加原因是人員調(diào)進(jìn)，經(jīng)費(fèi)主要用于人員工資以及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。

7.農(nóng)林水支出2021年預(yù)算數(shù)為260.07萬(wàn)元，占總支出21%，與上年對(duì)比增加38.15萬(wàn)元，增加原因是人員調(diào)進(jìn)，經(jīng)費(fèi)主要用于人員工資以及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。

8.住房保障支出2021年預(yù)算數(shù)為住房保障支出55.12萬(wàn)元，占總支出4%，與上年對(duì)比增加7.1萬(wàn)元，增加原因是人員調(diào)進(jìn)。

五、財(cái)政專戶管理資金支出情況

本單位無(wú)專戶管理的支出。

六、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市人民政府雨過(guò)鋪街道辦事處2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)33.40萬(wàn)元，較上年減少3.25萬(wàn)元，下降8.87%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市人民政府雨過(guò)鋪街道辦事處2021年因公（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年不變，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市人民政府雨過(guò)鋪街道辦事處2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為24.80萬(wàn)元，較上年減少2.83萬(wàn)元，下降10.24%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為496次，共計(jì)接待4960人次。

按照三公經(jīng)費(fèi)使用規(guī)定縮減預(yù)算開(kāi)支。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市人民政府雨過(guò)鋪街道辦事處2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為8.60萬(wàn)元，較上年減少0.22萬(wàn)元，下降2.49%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年不變；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.6萬(wàn)元，較上年減少0.22萬(wàn)元，下降2.49%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。

按照三公經(jīng)費(fèi)使用規(guī)定縮減預(yù)算開(kāi)支。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入，為除“一般公共預(yù)算撥款收入”外的收入。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)，為我單位各站所結(jié)轉(zhuǎn)資金，主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度扔按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4.結(jié)轉(zhuǎn)下年，為我單位各站所本年結(jié)轉(zhuǎn)資金，主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

5.基本支出，指為保證我單位各站所正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)，指我單位各站所用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市人民政府雨過(guò)鋪街道辦事處2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排335.74萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.58萬(wàn)元，主要原因分析按照三公經(jīng)費(fèi)使用規(guī)定縮減預(yù)算開(kāi)支。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截止2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分蒙自市人民政府雨過(guò)鋪街道辦事處2021年部門(mén)預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250300755200000