監(jiān)督索引號53250300755300000 

蒙自市新安所鎮(zhèn)人民政府2021年預(yù)算公開目錄 

第一部分 蒙自市新安所鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算編制說明 

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、財政專戶管理資金支出情況

六、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

十、其他公開信息 

第二部分 蒙自市新安所鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算表 

一、財務(wù)收支預(yù)算總表 

二、部門收入預(yù)算表 

三、部門支出預(yù)算表 

四、財政撥款收支預(yù)算總表 

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類） 

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表 

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目） 

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目） 

九、項目支出績效目標表（本級下達） 

十、項目支出績效目標表（另文下達） 

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 

十二、部門政府采購預(yù)算表 

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表 

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表 

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表 

十六、新增資產(chǎn)配置表 

第一部分 蒙自市新安所鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算編制說明 

一、基本職能及主要工作 

（一）部門主要職責 

1. 執(zhí)行國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。 

2. 制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。 

3. 承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任。 

4. 開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。 

5. 制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。 

6. 加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。 

7. 指導(dǎo)村民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村民委員會民主自治。 

8. 制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。 

9. 協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。 

10. 承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。 

（二）機構(gòu)設(shè)置情況 

新安所鎮(zhèn)黨委、政府設(shè)置5個綜合辦公室：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。 

設(shè)置7個事業(yè)單位，均為財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，未定級。單位類型分別為：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心為主要以專業(yè)技術(shù)崗位為主的事業(yè)單位；社會保障服務(wù)中心、財政所為主要以管理崗位為主的事業(yè)單位。 

（三）重點工作概述 

主動融入“活力蒙自”，挖掘示范文化活力。在疫情防控特殊時期，創(chuàng)作文藝作品6個，即：疫情防控宣傳快板《眾志成城保家園》、歌曲《托起健康希望》、現(xiàn)代花燈小戲《天災(zāi)無情人間有愛》、脫貧攻堅宣傳快板《奔向美好的明天》、歌曲《圓夢之路》、創(chuàng)文新傳快板《美麗新安》為抗擊疫情、脫貧攻堅、創(chuàng)文工作傳遞正能量，發(fā)揮基層文化優(yōu)勢。舉辦線上文藝骨干綜合素質(zhì)提升免費培訓(xùn)培訓(xùn)1次，開展豐富多彩的文體活動8次，結(jié)合創(chuàng)文工作，對文化中心室內(nèi)外服務(wù)設(shè)施作了全面提升，為當?shù)乩习傩仗峁┝藘?yōu)質(zhì)溫馨的服務(wù)環(huán)境。 

爭創(chuàng)試點示范，為建設(shè)“美麗蒙自”獻力添彩。在蒙自市全國文明城市創(chuàng)建中，新安所鎮(zhèn)圍繞打造“中國歷史文化名鎮(zhèn)”“中國石榴之鄉(xiāng)”，以提升人居環(huán)境為目標，通過“12355”工作法（即：活用“一線工作法”，朝“兩個方面”發(fā)力，發(fā)揮“三支隊伍”職能，開展“五項專項整治”，取得了“五項成效”），助力蒙自創(chuàng)文出成效，確保創(chuàng)文成果群眾共建共享。 

目前預(yù)計投資250萬元，用于修建改造人行道約2公里，拆違拆臨3000平方米，劃定機動車停車位400個，非機動車停車位4000余個，新安裝太陽能路燈90盞，新增體育設(shè)施13件。開展主題志愿服務(wù)活動16次600余人次，在50個點位投放可回收、不可回收垃圾桶70支，在主干道燈桿設(shè)置古鎮(zhèn)風貌宣傳畫面106面，翻新公交車站臺2個，在文化廣場建文化長廊20米，美化窨井蓋62套，新設(shè)23塊禁停標識，對違停機動車進行整治，共勸導(dǎo)并及時糾正違停行為200余起，開出《違法停車告知單》60余單。整治占道經(jīng)營1017件，整治亂擺亂放404件，整治亂貼亂畫117件，整治亂排亂倒105件，整治亂搭亂建140件，整治出動人數(shù)687人。 

營造良好氛圍，勇登“榮譽蒙自”大舞臺。營造大干、快干、實干的干事創(chuàng)業(yè)氛圍，鼓勵全鎮(zhèn)各行各業(yè)爭當先鋒、標桿、模范。新安所村委會小新寨、大新寨村委會東山上村列為法治示范村創(chuàng)建；新安所村委會龍?zhí)洞澹笮抡逦瘯↓執(zhí)丁?fù)興莊村，響水河村委會大壩村列為平安村創(chuàng)建。 

二、預(yù)算單位基本情況 

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共12個。其中：財政全額供給單位12個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位5個；參公單位1個；事業(yè)單位6個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下： 

在職人員編制77人，其中：行政編制 26人，事業(yè)編制51人。在職實有69人，其中： 財政全額保障69人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。 

離退休人員 20人，其中： 離休 0人，退休 20人。 

車輛編制9輛，實有車輛9輛。 

三、預(yù)算單位收入情況 

（一）部門財務(wù)收入情況 

2021年部門財務(wù)總收入1434.59萬元，其中：一般公共預(yù)算1434.59萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。 

與上年1180.95萬元對比增加253.64萬元，增幅21.48%，主要原因是由于人員增減變動以及上級撥付增加標準增加帶來的收入增加。 

（二）財政撥款收入情況 

2021年部門財政撥款收入1434.59萬元，其中:本年收入1434.59萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1434.59萬元（本級財力1434.59萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。 

與上年1180.95萬元對比增加253.64萬元，增幅21.48%，主要原因是由于人員增減變動以及上級撥付增加標準增加帶來的收入增加。 

四、預(yù)算單位支出情況 

2021年部門預(yù)算總支出1434.59萬元。財政撥款安排支出 1434.59萬元，其中：基本支出1434.59萬元，與上年對比增加253.64萬元，增幅21.48%，主要原因是由于人員增減變動以及上級撥付增加標準增加帶來的收入增加；項目支出0萬元，與上年對比無變動，主要原因分析未預(yù)算項目支出。 

財政撥款安排支出按功能科目分類情況： 

1.一般公共服務(wù)支出753.12萬元，主要用于行政、參公管理、村委會、村小組人員經(jīng)費及日常運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費； 

2.科學技術(shù)支出0.72萬元，主要用于科普宣傳員工資； 

3.文化旅游體育與傳媒支出61.64萬元，主要用于文化廣播電視服務(wù)中心人員經(jīng)費； 

4.社會保障和就業(yè)支出166.58萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)人員養(yǎng)老保險、職業(yè)年金支出，社會保障服務(wù)中心人員經(jīng)費； 

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出43.08萬元，主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心人員經(jīng)費； 

6.農(nóng)林水支出344.08萬元，主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心人員經(jīng)費； 

7.住房保障支出65.37萬元，主要用于行政事業(yè)人員住房公積金支出。 

五、財政專戶管理資金支出情況

本單位無專戶管理的支出。

六、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況 

（一）與中央配套事項 

無 

（二）按既定政策標準測算補助事項 

無 

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項 

無 

七、政府采購預(yù)算情況 

無 

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明 

蒙自市新安所鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計64.8萬元，較上年減少7.2萬元，下降10%，具體變動情況如下： 

（一）因公出國（境）費 

蒙自市新安所鎮(zhèn)人民政府2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。 

相關(guān)數(shù)據(jù)與上年一致。 

（二）公務(wù)接待費 

蒙自市新安所鎮(zhèn)人民政府2021年公務(wù)接待費預(yù)算為43.7萬元，較上年減少4.9萬元，下降10.08%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為866次，共計接待8745人次。 

減少原因為貫徹落實厲行節(jié)約相關(guān)文件要求，減少不必要的公務(wù)接待開支。 

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費 

蒙自市新安所鎮(zhèn)人民政府2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為21.1萬元，較上年減少2.3萬元，下降9.83%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費21.1萬元，較上年減少2.3萬元，下降9.83%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為9輛。 

減少原因為貫徹落實厲行節(jié)約相關(guān)文件要求，嚴格對公務(wù)用車的使用進行管理。 

九、重點項目預(yù)算績效目標情況 

無 

十、其他公開信息 

（一）專業(yè)名詞解釋 

1.一般公共預(yù)算撥款收入，指市財政當年撥付的資金。 

2.科學技術(shù)支出，指保障科普宣傳員工資支出。 

3.住房保障支出，指市級財政保障的公補公積金支出。 

4.基本支出，指為保證我鎮(zhèn)各級機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。 

5.項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。 

6.“三公”經(jīng)費，指市級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明 

新安所鎮(zhèn)人民政府2021年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算180.13萬元，主要用于日常辦公開支、臨時人員經(jīng)費、環(huán)衛(wèi)人員經(jīng)費等。比上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)147.15萬元增加32.98萬元，增加22.41%。增加原因：人員變動、各項工作開展帶來的運行經(jīng)費增加。 

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況 

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。 

第二部分 蒙自市新安所鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算表 

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250300755300111