監(jiān)督索引號53250300756100000 

蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2021年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、財政專戶管理資金支出情況

六、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算編制

說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（1）貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作；

（2）圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個方面全面履行職能；

（3）把經(jīng)濟(jì)工作的著力點放在營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)上來，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平；

（4）做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；

（5）加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實強(qiáng)惠農(nóng)措施，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益，尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不得干預(yù)企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營活動；

（6）增強(qiáng)社會管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種形式，方便群眾辦事；

（7）推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。指導(dǎo)村民自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會自治功能；

（8）加強(qiáng)鎮(zhèn)對村民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管；

（9）承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)蒙室字〔2019〕63號《關(guān)于印發(fā)《西北勒鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)編制設(shè)置方案》的通知》要求，西北勒鄉(xiāng)黨委、政府設(shè)置5個綜合辦公室：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室；設(shè)置7個事業(yè)單位，均為財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，未定級。單位類型分別為：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心為主要以專業(yè)技術(shù)崗位為主的事業(yè)單位；社會保障服務(wù)中心、財政所為主要以管理崗位為主的事業(yè)單位。

核定行政編制22名，核定事業(yè)編制30名。

（三）重點工作概述

2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是我鄉(xiāng)全面建成小康社會、實現(xiàn)第一個百年奮斗目標(biāo)之后，乘勢而上開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的第一年。在這關(guān)鍵的時間節(jié)點，鄉(xiāng)黨委政府將緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護(hù)”，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，為紫金轉(zhuǎn)型發(fā)展、突破發(fā)展瓶頸貢獻(xiàn)新的龍窩力量。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共10個。其中：財政全供給單位10個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位3個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位6個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制52人，其中：行政編制 22人，事業(yè)編制30人（含參公編3人）。在職實有45人，其中： 財政全供養(yǎng)45人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 10人，其中： 離休0人，退休10人。

車輛編制9輛，實有車輛9輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入944.85萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款 944.85萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

比上年907.23萬元增加37.62萬元，增加4.15%，主要原因是2021年在職人員數(shù)增加，人員經(jīng)費增加；項目收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入 944.85萬元，其中:本年收入944.85萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款944.85萬元（本級財力944.85萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

比上年907.23萬元增加37.62萬元，增加4.15%，主要原因是由于人員增減變動以及上級撥付增加標(biāo)準(zhǔn)提高帶來的收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出 944.85萬元。財政撥款安排支出 944.85萬元，其中：基本支出894.85萬元，較上年857.23增加37.62萬元，主要原因是人員工資支出、財政部分供養(yǎng)人員支出和保運轉(zhuǎn)支出增加；項目支出50萬元，較上年無變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.一般公共服務(wù)支出527.32萬元，主要用于人大、黨委、政府、財政所、村委會、村小組人員工資及公用經(jīng)費等基本支出，較上年521.06萬元增加6.26萬元。

2.科學(xué)技術(shù)支出0.6萬元，主要用于科普宣傳員工資，較上年無變化。

3.文化旅游體育與傳媒支出30.88萬元，主要用于文化廣播電視服務(wù)中心人員工資支出及老放映員補(bǔ)貼，較上年24.98萬元增加5.9萬元。

4.社會保障和就業(yè)支出107.41萬元，主要用于社會保障服務(wù)中心人員工資支出、機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出及死亡撫恤補(bǔ)助，較上年102.68萬元減少4.73萬元。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出31.59萬元，主要用于國土和村鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心人員工資支出，較上年25.75萬元增加5.84萬元。

6.農(nóng)林水支出209.05萬元，主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、

7.林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心人員工資支出，及西北勒鄉(xiāng)菲白水庫提水工程泵站電費補(bǔ)助項目支出50萬元，較上年191.54增加17.51萬元。

8.住房保障支出38萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員公積金政府繳納部分支出，較上年40.62萬元減少2.62萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1、“301工資福利支出”629.39萬元，基本支出：

（1）“30101基本工資”153.45萬元；

（2）“30102津貼補(bǔ)貼”200.82萬元；

（3）“30103獎金”63.19萬元；

（4）“30107績效工資”112.68萬元；

（5）“30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”58.84萬元；

（6）“30112其他社會保障繳費”2.41萬元；

（7）“30113住房公積金”38萬元。

2、“302商品和服務(wù)支出”309.16萬元，基本支出：

（1）“30201辦公費”138.99萬元；

（2）“30206電費”50萬元；

（3）“30226勞務(wù)費”93.38萬元；

（4）“30228工會經(jīng)費”6.14萬元；

（5）“30239 其他交通費用”20.65萬元。

3、“303對個人和家庭的補(bǔ)助”6.29萬元，基本支出：

（1）“30304 撫恤金”0.99萬元；

（2）“30305生活補(bǔ)助”3.78萬元；

（3）“30311生活補(bǔ)助”1.52萬元。

五、財政專戶管理資金支出情況

本單位無專戶管理的支出。

六、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

七、政府采購預(yù)算情況

無。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計45.5萬元，較上年49.5萬元減少4萬元，下降8.1%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2021年公務(wù)接待費預(yù)算為17.1萬元，較上年18萬元減少0.9萬元，下降5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為147次，共計接待896人次。減少原因是厲行節(jié)約，我鄉(xiāng)積極響應(yīng)國家政策，持之以恒整治“四風(fēng)”，接待次數(shù)、數(shù)量同步減少，接待費用標(biāo)準(zhǔn)降低，以實際行動遏制舌尖上的浪費。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2021年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為28.4萬元，較上年31.5減少3.1萬元，下降9.8%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費28.4萬元，較上年31.5減少3.1萬元，下降9.8%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為9輛。減少原因是我鄉(xiāng)貫徹《反對浪費條例》等有關(guān)文件精神和國務(wù)院“約法三章”的要求，以及省委十項規(guī)定，堅持厲行節(jié)約，確保本鄉(xiāng)年度“三公”經(jīng)費預(yù)算規(guī)模較上年相比只減不增。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2、財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準(zhǔn)的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

4、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

6、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專款安排的支出。

8、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

9、一般公共服務(wù)支出（類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

10、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）：反映財政事務(wù)方面的支出。

11、社會保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

13、農(nóng)林水支出（類）：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

14、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）：反映用于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)方面的支出。

15、住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

16、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排259.16萬元，主要用于辦公費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、臨時人員和環(huán)衛(wèi)人員經(jīng)費以及其他費用，較上年249.37萬元增加9.79萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

第二部分 蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250300756100111