監(jiān)督索引號53250300755100000

蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2021年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、財政專戶管理資金支出情況

六、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 蒙自人民政府文瀾街道辦事處2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃、制定鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。圍繞農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理；搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。           

2.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

3.制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃、重點工程建設(shè)、地方道路建設(shè)及公共設(shè)施建設(shè)；抓好水利設(shè)施管理，指導國土資源管理，村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，環(huán)境衛(wèi)生和生態(tài)建設(shè)；做好土地承包、林業(yè)管理、水利建設(shè)等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護；做好護林防火工作、動植物疫防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測等服務(wù)。

4.做好社區(qū)管理工作，指導社區(qū)開展精神文明創(chuàng)建、制定建設(shè)發(fā)展目標規(guī)劃。

5.做好市場監(jiān)督、安全生產(chǎn)、企業(yè)管理、統(tǒng)計、扶貧等工作。   

6.負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，切實維護群眾合法權(quán)益和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。                      

7.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。        

8.完成上級政府交辦的其它事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

文瀾街道黨工委、辦事處設(shè)置5個綜合辦公室：

1.黨政辦公室。主要承擔機關(guān)綜合協(xié)調(diào)、辦文辦會、檔案管理、史志編纂、審計、電子政務(wù)、督查督辦、機關(guān)事務(wù)、自身建設(shè)、應(yīng)急指揮、保密保衛(wèi)、后勤和財務(wù)管理等相關(guān)工作；負責街道人大、政協(xié)、人民武裝和“為民服務(wù)中心”的日常工作。

2.黨建與社區(qū)管理辦公室。主要承擔轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)、紀律教育、宣傳教育、民族宗教、外事統(tǒng)戰(zhàn)工作；統(tǒng)籌推進街道社區(qū)區(qū)域黨建，加強“兩新”組織黨建工作；負責街道機關(guān)組織、人事編制、紀檢監(jiān)察、老干部、大學生村官管理等工作；負責村級干部及村級后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負責社區(qū)管理的日常工作；負責轄區(qū)內(nèi)工會、共青團、婦聯(lián)等群團工作。

3.社會治安綜合治理辦公室。負責統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)各條塊的管理服務(wù)力量，實施轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、文明創(chuàng)建等綜合管理，實施監(jiān)督各類專業(yè)執(zhí)法和管理等職責。承擔法治建設(shè)、平安建設(shè)、綜合治理、維護穩(wěn)定，以及來信來訪、調(diào)處糾紛、網(wǎng)格管理、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責。

4.經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)辦公室。承擔統(tǒng)籌落實轄區(qū)內(nèi)改革發(fā)展的重大決策，參與轄區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施布局；負責企業(yè)信息采集、服務(wù)駐區(qū)企業(yè)、優(yōu)化投資環(huán)境、促進項目發(fā)展等工作；組織實施與居民生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù)，貫徹落實交通運輸、人社、民政、退役軍人事務(wù)、教育體育、文化旅游、衛(wèi)生健康、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、救災(zāi)救濟、科學技術(shù)、防震減災(zāi)等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)；負責社會事務(wù)和公共服務(wù)等工作。

5.扶貧開發(fā)辦公室。主要承擔貫徹執(zhí)行中央、省、州、市扶貧工作方針、政策和法律法規(guī)，管好用好扶貧資金，扶貧開發(fā)工作職責，負責擬訂轄區(qū)內(nèi)脫貧攻堅規(guī)劃和年度工作計劃，推進精準扶貧工作；負責扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導和監(jiān)督管理；負責扶貧開發(fā)項目的實施和管理，做好扶貧監(jiān)測、統(tǒng)計、宣傳、信息交流等工作；負責 “掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊員的管理工作。

文瀾街道設(shè)置7個事業(yè)單位, 均為財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位。單位類型分別為：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化事務(wù)中心、規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心為主要以專業(yè)技術(shù)崗位為主的事業(yè)單位；黨群服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、財務(wù)管理中心為主要以管理崗位為主的事業(yè)單位。

1. 黨群服務(wù)中心。承擔服務(wù)黨組織和黨員群眾職責，做好區(qū)域化黨建的日常組織協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)和群眾服務(wù)工作，為區(qū)域內(nèi)黨組織及有需求的單位和群眾提供各類服務(wù)和資源保障。

2. 文化事務(wù)中心。承辦文化、宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)、景區(qū)、文物普查保護、群眾性文化體育活動及相關(guān)設(shè)施維護等服務(wù)性工作。

3. 社會保障服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）。承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保障、社會救助、失業(yè)保障、優(yōu)撫安置、殘疾人權(quán)益保障等服務(wù)性工作。

4. 規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦規(guī)劃建設(shè)、自然資源開發(fā)利用、土地開發(fā)和利用、國土空間生態(tài)修復(fù)、環(huán)境保護和生態(tài)建設(shè)、耕地保護、園林綠化、公用設(shè)施維護與管理等服務(wù)性工作。

5. 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦土地承包和合同管理、經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、專業(yè)合作社管理、統(tǒng)計調(diào)查等服務(wù)性工作；承擔基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、動植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、改善人居環(huán)境工作；負責水利工程、水資源保護及節(jié)約用水、人畜飲水安全、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測預(yù)報防治工作、防汛抗旱及水土保持、氣象災(zāi)害及漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、水產(chǎn)資源監(jiān)測、試驗、示范及推廣等服務(wù)性工作。

6. 林業(yè)和草原服務(wù)中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動植物等開發(fā)利用及保護，森林病蟲害防治、森林草原防火巡護、處理山林權(quán)屬糾紛等服務(wù)性工作。

7. 財務(wù)管理中心。承擔組織財政收入，編制財政預(yù)決算草案，負責執(zhí)行各項財稅政策和財務(wù)會計制度，監(jiān)管財政資金、兌付惠民政策資金、管理國有（集體）資產(chǎn)和組織財政收入入庫等相關(guān)服務(wù)性工作。

（三）重點工作概述

1.組織做好護林防火工作，退耕還林工作，通道綠化建設(shè)。2.黨要管黨，全面從嚴治黨，抓好黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作，營造風清氣正的良好政治生態(tài)。3.認真做好村組集體資產(chǎn)及財務(wù)管理工作；農(nóng)村土地承包管理工作；農(nóng)民專業(yè)合作社建設(shè)工作；農(nóng)民負擔監(jiān)督管理工作；農(nóng)村統(tǒng)計調(diào)查上報工作,完成全國第四次經(jīng)濟普查工作，完成農(nóng)村農(nóng)業(yè)定期報表，完成城鄉(xiāng)一體化住戶調(diào)查工作。4.負責開展本鎮(zhèn)的城鄉(xiāng)居民醫(yī)保宣傳工作、擴大影響面；全面完成參保、續(xù)保任務(wù)；信息錄入，慢性病申報資料初審工作；住院補助資料收取上報，社會保障卡的發(fā)放工作。負責城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保續(xù)保任務(wù)，以及信息錄入，查詢和情況公示；領(lǐng)取養(yǎng)老金資格認證，喪葬補助申請領(lǐng)取工作。5.引進糧食、蔬菜、農(nóng)機、水產(chǎn)新品種和新機具試驗示范,做好糧食、蔬菜、水果、水產(chǎn)綠色高效防控示范8萬畝。6.承擔法制建設(shè)、社會治安綜合治理、維護穩(wěn)定、人民調(diào)解、行政調(diào)解、司法調(diào)解、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責。7.招商引資年度完成12億元的省外到位資金任務(wù)，3000萬元以上項目5個,固定資產(chǎn)投資完成12億元的投資任務(wù)。8.四類重點人員C、D級危房改造工作，非四類重點人員C、D級危房改造工作，公路養(yǎng)護及道路改造工作的實施，完成提升人居環(huán)境工作。9.農(nóng)村生活垃圾清運，保障鎮(zhèn)域內(nèi)生活垃圾及時清運。城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治，提升鎮(zhèn)域城鄉(xiāng)人居環(huán)境。除四害工作，減少或控制鼠類傳染病的發(fā)生流行，保障全鎮(zhèn)人民群眾的身體健康。垃圾箱購置及維修，保障鎮(zhèn)域內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生長效性。創(chuàng)建衛(wèi)生村，提高我鎮(zhèn)知曉度及提升群眾居住環(huán)境質(zhì)量。衛(wèi)生公廁、戶廁改造，提升群眾生活質(zhì)量。10.畜牧科技推廣，大動物疫病防治：群體應(yīng)免密度100%，免疫抗體合格率70%以上。豬疫病死亡率小于3%，家禽疫病死亡率小于6%，羊疫病死亡率小于2%，大牲畜疫病死亡率小于1%。11.動物衛(wèi)生監(jiān)督：正常開展動物產(chǎn)地檢疫、肉羊、肉雞屠宰檢疫；強化獸藥、飼料經(jīng)營管理、“瘦肉精”監(jiān)督檢查，保證肉食品安全。12.推進河長制工作，防汛抗旱工作，小型農(nóng)田水利、人畜飲水，移民后期扶持工作。

二、預(yù)算單位基本情況

蒙自市人民政府文瀾街道辦事處編制2021年部門預(yù)算單位共12個。其中：財政全供給單位12個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位5個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位6個。截止2020年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制78人，其中：行政編制35人，事業(yè)編制43人。在職實有74人，其中：財政全供養(yǎng)74人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員72人，其中：離休0人，退休72人。

車輛編制13輛，實有車輛13輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2021年部門財務(wù)總收入2146.4萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2146.4萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年預(yù)算數(shù)2442.02萬元對比，減少了295.62萬元減少了12.11%。主要是文瀾街道析置后人員減少導致本年指標減少。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入2146.4萬元，其中:本年收入2146.4萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2146.4萬元（本級財力2146.4萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年財政撥款收入數(shù)2442.02萬元對比，減少了295.6萬元減少了12.11%。主要是文瀾撤鎮(zhèn)設(shè)街道后人大上劃市人大及本年指標減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出2146.4萬元。財政撥款安排支出2146.4萬元，其中：基本支出2146.4萬元，與上年財政撥款支出數(shù)2607.22萬元對比，減少了460.82萬元減少了17.67%。主要是文瀾街道析置后人員減少導致本年指標減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

201（類）01（款）01(項）2021年預(yù)算數(shù)為24.62萬元，較上年預(yù)算數(shù)0萬元增加24.62萬元，主要是今年市人大下劃各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）人大。

201（類）03（款）01(項）2021年預(yù)算數(shù)為1003.75萬元，較上年預(yù)算數(shù)1830.13減少826.38萬元，主要是文瀾街道析置后人員減少導致本年指標減少。

201（類）03（款）99(項）2021年預(yù)算數(shù)為272.36萬元，較上年預(yù)算數(shù)465.2萬元減少192.84萬元，主要是文瀾街道析置后人員減少導致本年指標減少。

201（類）06（款）01(項）2021年預(yù)算數(shù)為55.61萬元，較上年預(yù)算數(shù)0萬元增加55.61萬元，主要是2020年預(yù)算沒有反映2010601款的情況。

201（類）11（款）99(項）2021年預(yù)算數(shù)為9萬元，較上年預(yù)算數(shù)12萬元減少3萬元，主要是文瀾街道析置后人員減少導致本年指標減少。

201（類）29（款）01(項）2021年預(yù)算數(shù)為15.07萬元，較上年預(yù)算數(shù)0萬元增加15.07萬元，主要是2020年預(yù)算沒有反映2012901款的情況。

201（類）31（款）01(項）2021年預(yù)算數(shù)為72.85萬元，較上年預(yù)算數(shù)0萬元增加72.85萬元，主要是2020年預(yù)算沒有反映2013101款的情況。

201（類）31（款）50(項）2021年預(yù)算數(shù)為43.39萬元，較上年預(yù)算數(shù)0萬元增加43.39萬元，主要是2021年預(yù)算新增黨群服務(wù)中心人員經(jīng)費在2013150款反映。

206（類）07（款）99(項）2020年預(yù)算數(shù)為2.16萬元，較上年預(yù)算數(shù)4.32萬元減少2.16萬元，主要是文瀾街道析置后人員減少導致本年指標減少。

207（類）01（款）09(項）2020年預(yù)算數(shù)為48.1萬元，較上年預(yù)算數(shù)0萬元增加48.1萬元。主要是2020年預(yù)算沒有反映2070109款的情況。

207（類）06（款）07(項）2021年預(yù)算數(shù)為0.22萬元，和上年預(yù)算數(shù)0.22萬元一致。

208（類）01（款）99(項）2021年預(yù)算數(shù)為60.71萬元，較上年預(yù)算數(shù)12.96萬元增加47.75萬元，主要是工資支出增加。

208（類）05（款）05(項）06(項）2021年預(yù)算數(shù)為104.98萬元，較上年預(yù)算數(shù)76.03萬元增加28.95萬元，主要是養(yǎng)老保險支出增加。

210（類）07（款）16(項）2021年預(yù)算數(shù)為13.91萬元，較上年預(yù)算數(shù)0萬元增加13.91萬元。主要是2020年預(yù)算沒有反映2100716款的情況。

212（類）02（款）01(項）2021年預(yù)算數(shù)為32.24萬元，較上年預(yù)算數(shù)0萬元增加32.24萬元。主要是2020年預(yù)算沒有反映2120201款的情況。

213（類）01（款）04(項）2021年預(yù)算數(shù)為261.68萬元，較上年預(yù)算數(shù)0萬元增加261.68萬元。主要是2020年預(yù)算沒有反映2130104款的情況。

213（類）02（款）04(項）2021年預(yù)算數(shù)為23.53萬元，較上年預(yù)算數(shù)0萬元增加23.53萬元。主要是2020年預(yù)算沒有反映2130204款的情況。

213（類）03（款）10(項）2021年預(yù)算數(shù)為36.44萬元，較上年預(yù)算數(shù)0萬元增加36.44萬元。主要是2020年預(yù)算沒有反映2130310款的情況。

221（類）02（款）01(項）2020年預(yù)算數(shù)為65.78萬元，較上年預(yù)算數(shù)38.72萬元減27.06萬元，主要是住房公積金支出增加。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

財政撥款支出按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目分類（其中：基本支出2146.4萬元，項目支出0萬元）。其中工資福利支出1055.92萬元，包括1.基本工資279.11萬元；2.津補貼306.04萬元；3.獎金95.26萬元4.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費100.61萬元5.職業(yè)年金繳費4.37萬元；6其他社會保障繳費4.46萬元；7.住房公積金65.19萬元。8.績效工資194.67萬元。商品和服務(wù)支出980.43萬元，包括1.辦公費437.57萬元；2.勞務(wù)費503.11萬元；3.其他交通費用29.17萬元；4.工會經(jīng)費10.58萬元。對個人和家庭的補助110.05萬元，包括1.撫恤金5.45萬元；2.代繳社會保險費104.6萬元。

五、財政專戶管理資金支出情況

本單位無專戶管理的支出。

六、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算表，共涉及采購項目3個，采購預(yù)算資金10.61萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算10.61萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計95.75萬元，較上年減少10.65萬元，減少10.01%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2021年公務(wù)接待費預(yù)算為68.85萬元，較上年減少7.65萬元，下降10%。減少的原因是厲行節(jié)約，減少接待批次9批，減少接待人次138人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為26.9萬元，較上年減少3萬元，下降10.03%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年無變化；公務(wù)用車運行維護費26.9萬元，較上年減少3萬元，下降10.03%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為13輛。

減少的原因是厲行節(jié)約，減少出車次數(shù)。

九、重點項目預(yù)算績效目標情況(含扶貧項目）

無

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.政府預(yù)算體系。具體包括四大預(yù)算，即：一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算。這四大預(yù)算組成完整的政府預(yù)算體系，全面反映政府收支總量、結(jié)構(gòu)和管理活動，服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展需要。

2.一般公共預(yù)算。是指是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。

3.政府性基金預(yù)算。是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。

4.國有資本經(jīng)營預(yù)算。是國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算。國有資本經(jīng)營預(yù)算應(yīng)當按照收支平衡原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。

5.社會保險基金預(yù)算。是根據(jù)國家社會保險和預(yù)算管理法律法規(guī)建立，對社會保險繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預(yù)算。社會保險基金預(yù)算按照統(tǒng)籌層次和社會保險項目分別編制，包括基本養(yǎng)老保險基金、失業(yè)保險基金、基本醫(yī)療保險基金、工傷保險基金、生育保險基金等內(nèi)容。

6.部門預(yù)算。是指政府部門依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財政收入預(yù)算。部門預(yù)算由本部門及其所屬各單位預(yù)算組成，由基層預(yù)算單位開始編制，逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，提交立法機關(guān)依法批準后執(zhí)行。

7.財政總收入。即一般公共預(yù)算收入（原公共財政預(yù)算收入）與上劃中央、省收入之和，反映本地區(qū)當年組織的財政收入總規(guī)模。

8.一般公共預(yù)算收入（原公共財政預(yù)算收入）。是按照財政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預(yù)算收入。

9.稅收收入。是指政府為履行其職能，憑借公共權(quán)力，按照法律規(guī)定的標準和程序，向經(jīng)濟單位和個人強制地、無償?shù)厝〉秘斦杖氲囊环N形式。具有強制性、無償性、固定性三大特征。在現(xiàn)代市場經(jīng)濟條件下，稅收具有組織財政收入、調(diào)節(jié)經(jīng)濟和調(diào)節(jié)收入分配的基本職能。

10.非稅收入。非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準公共服務(wù)取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。

11.政府性基金收入。是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準，向公民、法人和其他組織收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集具有專項用途的資金所產(chǎn)生的收入。包括各種基金、資金、附加和專項收費收入。

12.一般公共預(yù)算支出（原公共財政預(yù)算支出）。通俗所稱財政支出，指政府對上級轉(zhuǎn)移性收入、本級一般公共預(yù)算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。

13.政府性基金支出。是指政府用籌集的政府性基金收入安排的支出。

14.社會保險基金轉(zhuǎn)移收入。因社會保險關(guān)系從異地轉(zhuǎn)入本轄區(qū)而產(chǎn)生的社會保險基金收入。

15.社會保險基金轉(zhuǎn)移支出。因社會保險關(guān)系從本轄區(qū)轉(zhuǎn)出而產(chǎn)生的社會保險基金支出。

16.地方政府債券。從2009年起，為支持擴大內(nèi)需，增加政府投資，財政部每年代理地方政府發(fā)行一定數(shù)額的政府債券。這是政府為實現(xiàn)公共財政職能、平衡財政收支、按照有借有還的信用原則籌集財政資金的一種方式。自2015年起，財政部通過轉(zhuǎn)貸地方政府債券置換地方存量債務(wù)本金，地方財政此后主要負擔債務(wù)利息支出。

17.財政體制。是處理上下級政府間財政關(guān)系的基本制度，包括政府間支出責任劃分、收入劃分和財政轉(zhuǎn)移支付等基本要素。

18.轉(zhuǎn)移支付。是指上級政府按照有關(guān)法律、財政體制和政策規(guī)定，給予下級政府的補助資金。財政轉(zhuǎn)移支付包括為均衡地區(qū)間基本財力由下級政府統(tǒng)籌安排使用而設(shè)立的一般性轉(zhuǎn)移支付以及用于辦理特定事項設(shè)立的專項轉(zhuǎn)移支付。財政轉(zhuǎn)移支付以推進地區(qū)間基本公共服務(wù)均等化為主要目標，應(yīng)以一般性轉(zhuǎn)移支付為主，專項轉(zhuǎn)移支付應(yīng)建立健全定期評估和退出機制。

19.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。為更加科學合理地編制預(yù)算，保持預(yù)算的穩(wěn)定性，各級一般公共預(yù)算可以設(shè)立預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金專門用于彌補短收年份預(yù)算執(zhí)行收支缺口，安排使用納入預(yù)算管理，接受人大的監(jiān)督。預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金主要通過一般公共預(yù)算超收收入、結(jié)余收入以及盤活存量資金補充。

20.國庫集中收付制度。是指財政部門代表政府設(shè)置國庫單一賬戶體系，所有的財政性資金均納入國庫單一賬戶體系收繳、支付、管理的制度。

21.政府采購制度。是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

22.“三公”經(jīng)費。指公務(wù)接待費、因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費。

23.財政杠桿。是財政分配調(diào)節(jié)經(jīng)濟活動的一種手段。包括稅收、財政補貼、投資包干以及其他各種財政收支包干等，是經(jīng)濟杠桿的重要組成部分。在我國，財政杠桿具有很強的靈活性和廣泛的作用范圍，它可以根據(jù)黨和國家的有關(guān)政策、法令及社會經(jīng)濟發(fā)展實際需要，隨時作出相應(yīng)的規(guī)定，如為了加強中央的財力，可以通過調(diào)整中央和地方的財政分配關(guān)系來實現(xiàn)；為了鼓勵或限制某種產(chǎn)品的生產(chǎn)，可采取調(diào)整稅率、價格、利率等多種手段。

24.項目庫。是對項目支出進行規(guī)范化、程序化管理的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)。所有的項目都應(yīng)通過項目庫，進行申報、論證、審核等環(huán)節(jié)。

25.供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。旨在調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，使要素實現(xiàn)最優(yōu)配置，提升經(jīng)濟增長的質(zhì)量和數(shù)量。需求側(cè)改革主要有投資、消費、出口三駕馬車，供給側(cè)則有勞動力、土地、資本、制度創(chuàng)造、創(chuàng)新等要素。就是從提高供給質(zhì)量出發(fā)，用改革的辦法推進結(jié)構(gòu)調(diào)整，矯正要素配置扭曲，擴大有效供給，提高供給結(jié)構(gòu)對需求變化的適應(yīng)性和靈活性，提高全要素生產(chǎn)率，更好滿足廣大人民群眾的需要，促進經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。就是用增量改革促存量調(diào)整，在增加投資過程中優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)開源疏流，在經(jīng)濟可持續(xù)高速增長的基礎(chǔ)上實現(xiàn)經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展與人民生活水平不斷提高；就是優(yōu)化產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)，國進民進、政府宏觀調(diào)控與民間活力相互促進；就是優(yōu)化投融資結(jié)構(gòu)，促進資源整合，實現(xiàn)資源優(yōu)化配置與優(yōu)化再生；就是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高產(chǎn)業(yè)質(zhì)量，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升產(chǎn)品質(zhì)量；就是優(yōu)化分配結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)公平分配，使消費成為生產(chǎn)力；就是優(yōu)化流通結(jié)構(gòu)，節(jié)省交易成本，提高有效經(jīng)濟總量；就是優(yōu)化消費結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)消費品不斷升級，不斷提高人民生活品質(zhì)，實現(xiàn)創(chuàng)新—協(xié)調(diào)—綠色—開放—共享的發(fā)展。

26.小額貸款。小額貸款是以個人或企業(yè)為核心的貸款，在中國主要是服務(wù)于三農(nóng)、中小企業(yè)等，緩解三農(nóng)、中小企業(yè)融資難題。

27.財園信貸通。是指省財政與地方財政按1:1的比例籌集財政風險補償金，存入合作銀行，合作銀行放大8倍，向當?shù)仄髽I(yè)提供無抵押、無擔保、低利息（年基準利率上浮不超過30%）、一年期以內(nèi)、1000萬元以下的流動資金貸款。企業(yè)通過當?shù)亍柏攬@信貸通”協(xié)調(diào)領(lǐng)導小組推薦、合作銀行審核，獲得貸款。

28.財政惠農(nóng)信貸通。為破解新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體融資難題，帶動金融和社會資金更多投入農(nóng)業(yè)農(nóng)村，按照“政府引導、市場運作、風險共擔、互惠共贏”的原則，省、市、縣三級財政按2:1:2的比例籌集財政風險補償金，存入合作銀行，合作銀行約定不低于風險補償金的8倍向農(nóng)民合作社、家庭農(nóng)場、種養(yǎng)大戶以及社會化服務(wù)組織和休閑農(nóng)業(yè)等經(jīng)營主體發(fā)放一年期內(nèi)無抵押無擔保貸款，貸款必須用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營領(lǐng)域。

29.“營改增”試點。即營業(yè)稅改征增值稅試點，是指將以前繳納營業(yè)稅的應(yīng)稅項目改成繳納增值稅，對應(yīng)稅產(chǎn)品或者服務(wù)的增值部分納稅，從而減少重復(fù)納稅的環(huán)節(jié)，是我國進一步改革稅制和完善結(jié)構(gòu)性減稅政策的重要舉措。根據(jù)中央統(tǒng)一部署，2016年5月1日起，在全國范圍內(nèi)將建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)和生活服務(wù)業(yè)納入試點范圍，實現(xiàn)了增值稅對貨物和服務(wù)的全覆蓋。

30.生均經(jīng)費。是由國家根據(jù)經(jīng)濟社會發(fā)展水平制定的，統(tǒng)一實行的，對高等、中職院校按照計劃內(nèi)學生人數(shù)的財政撥款標準。

31.公立醫(yī)院綜合改革。2015年5月18日，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于城市公立醫(yī)院綜合改革試點的指導意見》，要求2015年進一步擴大城市公立醫(yī)院綜合改革試點。到2017年，城市公立醫(yī)院綜合改革試點全面推開。意見提出，公立醫(yī)院綜合改革的基本目標是，破除公立醫(yī)院逐利機制，落實政府的領(lǐng)導責任、保障責任、管理責任、監(jiān)督責任，構(gòu)建起布局合理、分工協(xié)作的醫(yī)療服務(wù)體系和分級診療就醫(yī)格局，有效緩解群眾看病難、看病貴問題。意見要求，到2017年，城市公立醫(yī)院綜合改革試點全面推開，醫(yī)藥費用不合理增長得到有效控制，衛(wèi)生總費用增幅與本地區(qū)生產(chǎn)總值的增幅相協(xié)調(diào)；群眾滿意度明顯提升，就醫(yī)費用負擔明顯減輕，總體上個人衛(wèi)生支出占衛(wèi)生總費用的比例降低到30%以下。根據(jù)《樟樹市城市公立醫(yī)院綜合改革試點工作方案》（宜府辦發(fā)〔2016〕35號），從2016年9月1日起，啟動樟樹市城市公立醫(yī)院改革，財政對城市公立醫(yī)院實行“三確保一補助一傾斜”政策，即：確保城市公立醫(yī)院在編在崗人員基本工資總額由財政負擔50%；確保編制內(nèi)離退休人員工資和生活補助按政策足額及時發(fā)放；確保醫(yī)院在編在崗人員“五險一金”由財政按補助基本工資部分和單位繳費比例計算負擔；市直公立醫(yī)院取消藥品加成后減少收入的10%由財政列入有關(guān)項目補助；并落實對傳染病、職業(yè)病等各類專科醫(yī)院的投入傾斜政策。

32.機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革。為統(tǒng)籌城鄉(xiāng)社會保障體系建設(shè)，建立更加公平、可持續(xù)的養(yǎng)老保險制度，按照《國務(wù)院關(guān)于機關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險制度改革的決定》（國發(fā)〔2015〕2號）精神，改革現(xiàn)行的機關(guān)事業(yè)單位退休養(yǎng)老制度與企業(yè)職工養(yǎng)老保險制度并存的“雙軌制”，統(tǒng)一實行社會統(tǒng)籌與個人賬戶相結(jié)合的基本養(yǎng)老保險制度。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排980.43萬元，與上年對比減少656.85萬元。減少主要原因是文瀾街道析置后，導致本年指標減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

第二部分 蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2021年部門預(yù)算表

（附件16張表） 

監(jiān)督索引號53250300755100111