監(jiān)督索引號53250300755900000

蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府部門2020年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)部門2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、財政專戶管理資金支出情況

六、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)部門2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)部門2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃和資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，農(nóng)村道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，加強(qiáng)對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，努力化解社會矛盾，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定。提供科技信息，及時向上級黨委政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的聯(lián)系。

4、按計劃組織本級財政收入和非稅的收入，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實(shí)力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，加強(qiáng)社會公德教育，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)。

6、完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

冷泉鎮(zhèn)行政設(shè)置5個綜合辦公室：

1、黨政辦公室。承擔(dān)機(jī)關(guān)日常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機(jī)關(guān)日常黨務(wù)、政務(wù)、宣傳、意識形態(tài)、精神文明、史志編纂、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、外事僑務(wù)、文秘、辦文辦會、督查督辦、保密、檔案、財務(wù)、國有資產(chǎn)管理、審計、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、機(jī)關(guān)事務(wù)、自身建設(shè)等職責(zé)，負(fù)責(zé)人大、政協(xié)、人民武裝和“冷泉鎮(zhèn)為民服務(wù)中心”的日常工作。

2、黨建工作辦公室。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察職責(zé)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)黨組織和黨員群眾工作，加強(qiáng)非公有制企業(yè)和社會組織黨建工作；負(fù)責(zé)開展基層民主政治建設(shè)、黨代會、黨組織換屆選舉、村級干部及村級后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負(fù)責(zé)干部人事、組織、機(jī)構(gòu)編制、老干部、大學(xué)生村官管理等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。

3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室。承擔(dān)發(fā)展改革、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、農(nóng)危房改造、生態(tài)環(huán)境保護(hù)和建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原利用及保護(hù)、水利建設(shè)與管理、投資促進(jìn)、交通運(yùn)輸、工業(yè)商務(wù)和信息化、通信、電力、統(tǒng)計、能源開發(fā)和管理、糧食和物資儲備、搬遷安置、市場監(jiān)管、食品安全、人力資源和社會保障、民政、退役軍人事務(wù)、擁軍優(yōu)屬、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化旅游、廣播電視、科學(xué)技術(shù)、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、救災(zāi)救濟(jì)、科協(xié)、商會、紅十字會、防震減災(zāi)、氣象等職責(zé)。

4、社會治安綜合治理辦公室。承擔(dān)法治建設(shè)、平安建設(shè)、社會治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。

5、扶貧開發(fā)辦公室。承擔(dān)扶貧開發(fā)工作職責(zé)，貫徹執(zhí)行各級扶貧開發(fā)工作方針、政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)擬訂轄區(qū)內(nèi)脫貧攻堅(jiān)規(guī)劃和年度工作計劃，推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧工作；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施和管理，做好扶貧監(jiān)測、統(tǒng)計、宣傳、信息交流等工作；負(fù)責(zé) “掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊(duì)員的管理工作。

冷泉鎮(zhèn)設(shè)置7個事業(yè)單位，均為財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，未定級。單位類型分別為：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心為主要以專業(yè)技術(shù)崗位為主的事業(yè)單位；社會保障服務(wù)中心、財政所為主要以管理崗位為主的事業(yè)單位。

1．農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦農(nóng)業(yè)、農(nóng)村能源、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)，引進(jìn)、試驗(yàn)、示范和推廣農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種、新機(jī)具；承擔(dān)鄉(xiāng)村治理、改善農(nóng)村人居環(huán)境工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)作業(yè)安全和維修管理；開展動植物疫病防控防治，處置重大疫情應(yīng)急事件；負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包和合同管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、農(nóng)民專業(yè)合作社管理、農(nóng)村統(tǒng)計調(diào)查等服務(wù)性工作。

2．文化廣播電視服務(wù)中心。承辦文化宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)、景區(qū)、文物普查保護(hù)、群眾性文化體育活動及相關(guān)設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。

3．社會保障服務(wù)中心。承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、社會救助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、殘疾人權(quán)益保障等服務(wù)性工作。

4．國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦自然資源開發(fā)利用、農(nóng)村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、國土空間生態(tài)修復(fù)、耕地保護(hù)、園林綠化、村鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。

5．林業(yè)和草原服務(wù)中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動植物等開發(fā)利用及保護(hù)，森林病蟲害防治、森林草原防火巡護(hù)、處理山林權(quán)屬糾紛等服務(wù)性工作。

6．水利工作服務(wù)中心。承辦農(nóng)村飲用水和節(jié)水用水、水利工程、水資源保護(hù)及節(jié)約用水、人畜飲水安全；負(fù)責(zé)漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、氣象、水產(chǎn)資源監(jiān)測、試驗(yàn)、示范及推廣、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測預(yù)報防治工作；承辦防汛抗旱及水土保持等服務(wù)性工作。

7．財政所。承擔(dān)編制財政預(yù)決算、金融工作職責(zé)；負(fù)責(zé)惠農(nóng)政策資金兌付；負(fù)責(zé)對財政資金實(shí)施監(jiān)督、“一事一議”財政獎補(bǔ)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織財政收入入庫及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位財務(wù)監(jiān)管及村級財務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)管理等相關(guān)服務(wù)性工作。

（三）重點(diǎn)工作概述

堅(jiān)持以常態(tài)化舉措抓實(shí)疫情防控，全力以赴筑牢人民群眾生命防線。重點(diǎn)抓好社區(qū)、學(xué)校、企業(yè)等重點(diǎn)部位和車站、農(nóng)貿(mào)市場、賓館、飯店、餐飲娛樂、商貿(mào)流通等場所及物流環(huán)節(jié)防控工作，加大云南健康碼、通信行程卡追溯平臺運(yùn)用。筑牢公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置基礎(chǔ)，深入開展愛國衛(wèi)生“7個專項(xiàng)行動”和環(huán)境衛(wèi)生整治，運(yùn)用“大數(shù)據(jù)+網(wǎng)格化”，強(qiáng)化鎮(zhèn)衛(wèi)生院和醫(yī)療衛(wèi)生物資儲備，及時總結(jié)推廣行之有效的經(jīng)驗(yàn)做法，常態(tài)化落實(shí)重點(diǎn)場所掃碼、測溫、消殺等措施，推動形成文明健康生活習(xí)慣。

聚焦鄉(xiāng)村振興，以“林果鄉(xiāng)村·生態(tài)家園”引領(lǐng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展，著力打造“牧業(yè)小鎮(zhèn)”。按照“摘帽不摘責(zé)任、摘帽不摘政策、摘帽不摘幫扶、摘帽不摘監(jiān)管”的要求，大力實(shí)施脫貧攻堅(jiān)后續(xù)扶持鞏固行動。積極總結(jié)脫貧攻堅(jiān)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揮脫貧攻堅(jiān)體制機(jī)制作用，持續(xù)推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，保持脫貧攻堅(jiān)政策總體穩(wěn)定，多措并舉鞏固脫貧成果。充分激發(fā)貧困地區(qū)貧困人口內(nèi)生動力，激勵有勞動能力的低收入人口勤勞致富，向著逐步實(shí)現(xiàn)全體人民共同富裕的目標(biāo)繼續(xù)前進(jìn)。

2021年是“十四五”開篇之年，冷泉鎮(zhèn)將繼續(xù)按照“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕”的鄉(xiāng)村振興要求，結(jié)合冷泉鎮(zhèn)實(shí)際，以打造“牧業(yè)小鎮(zhèn)”為契機(jī)，多渠道對接、多層面爭取，帶動冷泉畜牧產(chǎn)業(yè)向規(guī)模化、更高層次化發(fā)展，加快山區(qū)農(nóng)民增收提速。生豬產(chǎn)業(yè)。重點(diǎn)抓好溫氏種豬場二期、正邦老座基種豬場、鄉(xiāng)投公司西莊、哨怒育肥場建成投產(chǎn)，力爭全年出欄肥豬60萬頭。肉牛產(chǎn)業(yè)。積極開展招商引資，力爭引進(jìn)1-2家2000頭規(guī)模種牛繁育基地。引進(jìn)1-2家企業(yè)入駐老凹寨、龍古塘、三家寨牛場，用現(xiàn)代養(yǎng)殖模式帶動農(nóng)戶科學(xué)養(yǎng)殖。探索烤煙+牧草（青儲飼料）輪作發(fā)展飼草飼料種植。

牢固樹立“引進(jìn)一個企業(yè)、帶動一片產(chǎn)業(yè)”理念，充分發(fā)揮冷泉土地、資源、交通優(yōu)勢，調(diào)整招商思路，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，加大招商力度。努力實(shí)現(xiàn)由“重數(shù)量”向“重質(zhì)量”的轉(zhuǎn)變，通過資源招商、產(chǎn)業(yè)招商、以商招商等有效形式，創(chuàng)造性地開展招商活動。鼓勵本地和外地返鄉(xiāng)有志人士回鄉(xiāng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，力爭引進(jìn)1家企業(yè)新建冷鏈倉儲項(xiàng)目，打造1家州內(nèi)知名農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)或1個知名鎮(zhèn)域農(nóng)產(chǎn)品公共品牌。
   著力精細(xì)管理，不斷優(yōu)化人居環(huán)境。用好用活人居環(huán)境提升項(xiàng)目貸款，抓實(shí)集鎮(zhèn)、城子上、嘎機(jī)租人居環(huán)境提升工作，進(jìn)一步完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施。擴(kuò)大基礎(chǔ)設(shè)施公共服務(wù)供給，加強(qiáng)對水利、電力、交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極爭取“十四五”規(guī)劃項(xiàng)目立項(xiàng)實(shí)施。啟動實(shí)施以“七補(bǔ)齊”（即補(bǔ)齊規(guī)劃缺失、公共環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)、鎮(zhèn)村風(fēng)貌、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、治理水平等方面短板）為主要內(nèi)容的美麗鎮(zhèn)村行動，推動實(shí)現(xiàn)“瓜果蔬菜是最美的綠化，田園風(fēng)光是最好的風(fēng)景”，年內(nèi)打造2個精品示范村、3個美麗鄉(xiāng)村，以點(diǎn)串線、以線帶面、引領(lǐng)全鎮(zhèn)鄉(xiāng)村宜居型、特色型、示范型差異化全面推進(jìn) 。

堅(jiān)持改善農(nóng)村人居環(huán)境，繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)村垃圾、生活污水、廁所“三大革命”、配合推進(jìn)國土空間規(guī)劃編制，嚴(yán)守“生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界”控制線，堅(jiān)決遏制耕地“非農(nóng)化”、防止“非糧化”，鞏固提升“河長制”工作成果，持續(xù)加強(qiáng)馬堵山流域的日常監(jiān)管，強(qiáng)化三岔河飲用水水源地管理保護(hù)。持續(xù)推進(jìn)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，加大秸稈禁燒力度，持續(xù)鞏固省環(huán)保督察反饋問題整改成效，建立長效工作機(jī)制，抓好源頭防控。加強(qiáng)水資源管理治理，規(guī)范畜禽養(yǎng)殖。強(qiáng)化自然生態(tài)建設(shè)，加強(qiáng)全鎮(zhèn)71名生態(tài)護(hù)林員培訓(xùn)管理，持續(xù)做好8.46萬畝生態(tài)公益林日常管護(hù)。繼續(xù)做好農(nóng)村亂占耕地違規(guī)建房及圖斑摸排上報。深入開展地質(zhì)災(zāi)害隱患排查，配合做好國土空間規(guī)劃。

鞏固創(chuàng)文創(chuàng)建成果，加強(qiáng)問題整改，推進(jìn)長效管理，愛國衛(wèi)生七個專項(xiàng)運(yùn)動（洗手池）鞏固在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)開展“美麗家庭”創(chuàng)建活動，持續(xù)開展最美庭院評選活動，形成共建共贏的創(chuàng)建格局。全面完成全鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治“百日攻堅(jiān)行動”，力爭新建1個集中式生活垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)站，新建1個生活垃圾熱熔式處理站。實(shí)施農(nóng)村安全飲水水價改革，繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)村戶廁改造。在集鎮(zhèn)開展立面廣告、交通秩序整治，不斷鞏固文明創(chuàng)建成果。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共8個。其中：財政全額供給單位8個；無部分供給單位、特殊供給單位、自收自支單位。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位1個；事業(yè)單位6個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制69人，其中：行政編制 28人，參公管理事業(yè)編制5人，非參公管理事業(yè)編制36人。在職實(shí)有59人，其中： 財政全額保障59人，無財政差額補(bǔ)助、財政專戶資金、單位資金保障人員。

離退休人員 10人，均為退休人員。

車輛編制9輛，實(shí)有車輛8輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入 1297.58萬元，其中：一般公共預(yù)算1297.58萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年部門財務(wù)總收入1198.94萬元對比，增加98.64萬元，增幅8.23%，主要原因分析為本年度預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)有增加，同時新增了工會經(jīng)費(fèi)。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入 1297.58萬元，其中:本年收入1297.58萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1297.58萬元（本級財力1297.58萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年財政撥款收入1198.94萬元對比，增加98.64萬元，增幅8.23%，主要原因分析為本年度預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)有增加，同時新增了工會經(jīng)費(fèi)。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出 1297.58萬元。財政撥款安排支出 1297.58萬元，其中：基本支出 1297.58萬元，與上年預(yù)算總支出1198.94萬元對比，增加98.64萬元，增幅8.23%，主要原因分析為本年度預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)有增加，同時新增了工會經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出0萬元，與上年持平。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1. 一般公共服務(wù)支出784.95萬元，占總支出的60.49%，與上年742.15萬元對比，增加42.8萬元。主要用于機(jī)關(guān)、村級工資福利支出、機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)及所屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的公用支出；

2. 科學(xué)技術(shù)支出1.08萬元，占總支出的0.08%，與上年持平。主要用于發(fā)放農(nóng)村科普宣傳員生活補(bǔ)助；

3. 文化傳媒與體育支出31.94萬元，占總支出的2.46%，與上年17.79萬元對比，增加14.15萬元。主要用于文化廣播電視服務(wù)中心工資福利支出；

4. 社會保障和就業(yè)支出147.19萬元，占總支出的11.34%，與上年119.1萬元對比，增加28.09萬元。主要用于社會保障服務(wù)中心工資福利支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)；

5. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出30.31萬元，占總支出的2.34%，與上年34.2萬元對比，減少3.89萬元。主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心工資福利支出；

6. 農(nóng)林水支出250.75萬元，占總支出的19.32%，與上年232.86萬元對比，增加17.89萬元。主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工資福利支出；

7. 住房保障支出51.35萬元，占總支出的3.96%，與上年51.76萬元對比，減少0.41萬元。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金繳費(fèi)。

五、財政專戶管理資金支出情況

本單位無專戶管理的支出。

六、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無

七、政府采購預(yù)算情況

無

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市冷泉鎮(zhèn)部門2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計43.18萬元，較上年47.07萬元減少3.89萬元，下降8.24%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市冷泉鎮(zhèn)部門2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市冷泉鎮(zhèn)部門2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為15.70萬元，較上年16.53萬元減少1.46萬元，下降8.83%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為628次，共計接待5023人次。

公務(wù)接待費(fèi)減少主要原因分析為冷泉鎮(zhèn)深入貫徹落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》以及中央和我省相關(guān)制度規(guī)定精神，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《行政單位財務(wù)規(guī)則》《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)定》，同時因新冠疫情形勢嚴(yán)峻，減少聚集用餐，全力壓縮公務(wù)接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市冷泉鎮(zhèn)部門2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為27.48萬元，較上年30.54萬元減少3.06萬元，下降10.02%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.48萬元，較上年30.54萬元減少3.06萬元，下降10.02%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為8輛。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的主要原因分析為冷泉鎮(zhèn)深入貫徹落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》以及中央和我省相關(guān)制度規(guī)定精神，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《行政單位財務(wù)規(guī)則》《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)定》，壓縮公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

一、部門預(yù)算。是指政府部門依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財政收入預(yù)算。部門預(yù)算由本部門及其所屬各單位預(yù)算組成，由基層預(yù)算單位開始編制，逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)后執(zhí)行。

二、一般公共預(yù)算。是指是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

三、政府性基金預(yù)算。是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算。是國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算。國有資本經(jīng)營預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照收支平衡原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。

五、基本支出。指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、一般公共服務(wù)支出。反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

八、科學(xué)技術(shù)支出。反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

九、文化體育與傳媒支出。反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

十、社會保障和就業(yè)支出。反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。反映政府在醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出。

十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出。反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

十三、農(nóng)林水支出。反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

十四、住房保障支出。集中反映政府用于住房方面的支出。

十五、財政撥款收入。指財政當(dāng)年撥付的資金。

十六、一般公共預(yù)算支出。也即通俗所稱財政支出，指政府對上級轉(zhuǎn)移性收入、本級一般公共預(yù)算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。

十七、政府性基金支出。是指政府用籌集的政府性基金收入安排的支出。

十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十九、“三公”經(jīng)費(fèi)。指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

二十、政府購買服務(wù)。是指政府通過公開招標(biāo)、定向委托、邀標(biāo)等形式將原本由自身承擔(dān)的公共服務(wù)轉(zhuǎn)交給社會組織、企事業(yè)單位履行，以提高公共服務(wù)供給的質(zhì)量和財政資金的使用效率，改善社會治理結(jié)構(gòu)，滿足公眾的多元化、個性化需求。

二十一、預(yù)算績效管理。預(yù)算績效是指預(yù)算資金所達(dá)到的產(chǎn)出和結(jié)果。預(yù)算績效管理是指根據(jù)績效理念，由制定明確的公共支出績效目標(biāo)，建立規(guī)范的績效評價指標(biāo)體系，對績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評價，并把評價結(jié)果與預(yù)算編制緊密結(jié)合起來等環(huán)節(jié)組成的不斷循環(huán)的綜合過程。預(yù)算績效管理包括績效目標(biāo)管理、績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控管理、績效評價實(shí)施管理、績效評價結(jié)果反饋和應(yīng)用管理四個方面。預(yù)算績效管理是政府績效管理的重要組成部分，是一種以支出結(jié)果為導(dǎo)向的預(yù)算管理模式，相比傳統(tǒng)管理模式下重視工作完成數(shù)量，它更加強(qiáng)調(diào)預(yù)算支出的責(zé)任和效率，強(qiáng)調(diào)預(yù)算支出績效目標(biāo)與所配備資源、資金的配比性，提倡花盡量少的資金、辦盡量多的有效的實(shí)事，向社會公眾提供更多、更好的公共產(chǎn)品和公共服務(wù)，使政府行為更加務(wù)實(shí)、高效。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市冷泉鎮(zhèn)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排183.33萬元，與上年176.74萬元對比增加6.59萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)（含參公事業(yè)單位）機(jī)構(gòu)基本運(yùn)轉(zhuǎn)的購買商品和服務(wù)支出。主要原因分析為本年度保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)設(shè)置與去年有所微調(diào)，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2021年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2021年度部門決算時一并公開。

第二部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)部門2021年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250300755900111