監(jiān)督索引號(hào)53250300756200000

蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2021年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、財(cái)政專戶管理資金支出情況

六、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、制定鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。圍繞農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理；搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

3、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃、重點(diǎn)工程建設(shè)、地方道路建設(shè)及公共設(shè)施建設(shè)；抓好水利設(shè)施管理，指導(dǎo)國土資源管理，村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，環(huán)境衛(wèi)生和生態(tài)建設(shè)；做好土地承包、林業(yè)管理、水利建設(shè)等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)；做好護(hù)林防火工作、動(dòng)植物疫防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)等服務(wù)。

4、做好社區(qū)管理工作，指導(dǎo)社區(qū)開展精神文明創(chuàng)建、制定建設(shè)發(fā)展目標(biāo)規(guī)劃。

5、做好市場(chǎng)監(jiān)督、安全生產(chǎn)、企業(yè)管理、統(tǒng)計(jì)、扶貧等工作。

6、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，切實(shí)維護(hù)群眾合法權(quán)益和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

7、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

8、完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、黨政機(jī)構(gòu)設(shè)置和職責(zé)

觀瀾街道黨工委、辦事處設(shè)置5 個(gè)綜合辦公室：黨政辦公室、黨建與社區(qū)管理辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室和扶貧開發(fā)辦公室。

2、事業(yè)單位設(shè)置和職責(zé)

觀瀾街道設(shè)置7 個(gè)事業(yè)單位, 均為財(cái)政全額撥款的公益一類事業(yè)單位。單位類型分別為：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化事務(wù)中心、規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心為主要以專業(yè)技術(shù)崗位為主的事業(yè)單位；黨群服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、專職消防站）、財(cái)務(wù)管理中心為主要以管理崗位為主的事業(yè)單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

2021年，觀瀾街道黨工委將旗幟鮮明堅(jiān)持黨對(duì)一切工作的領(lǐng)導(dǎo)，毫不動(dòng)搖地推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，充分發(fā)揮黨工委總攬全局、協(xié)調(diào)各方的領(lǐng)導(dǎo)核心作用，按照全市發(fā)展大局，結(jié)合街道定位及發(fā)展思路，立足新起點(diǎn)，搶抓新機(jī)遇，鉚足干勁扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作取得新進(jìn)展、展現(xiàn)新作為。

1、抓基層黨建，突出黨建引領(lǐng)的重要地位

進(jìn)一步突出黨建工作的重要性，把學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神。切實(shí)在學(xué)懂弄通做實(shí)上下功夫，自覺把工作實(shí)際與習(xí)近平總書記重要講話精神相結(jié)合，深刻認(rèn)識(shí)新形勢(shì)、新任務(wù)對(duì)基層黨建工作的新要求，堅(jiān)持以黨建工作引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個(gè)中心，把基層黨建工作體現(xiàn)在各項(xiàng)工作的落實(shí)上，充分發(fā)揮好黨建工作的引領(lǐng)和促進(jìn)作用。持續(xù)推進(jìn)“不忘初心、牢記使命”主題教育，增強(qiáng)黨內(nèi)政治生活的政治性、時(shí)代性、原則性和戰(zhàn)斗性，以強(qiáng)烈的政治擔(dān)當(dāng)，為推動(dòng)跨越發(fā)展提供政治保障。

2、抓經(jīng)濟(jì)建設(shè)，推動(dòng)各項(xiàng)指標(biāo)高質(zhì)量發(fā)展

（1）提質(zhì)增效發(fā)展現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)。以加快構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系為重點(diǎn)，大力發(fā)展種養(yǎng)加一體、一二三產(chǎn)融合的現(xiàn)代大農(nóng)業(yè)。在穩(wěn)定糧食面積的基礎(chǔ)上，加大水稻、玉米、蔬菜等農(nóng)作物新品種的引進(jìn)、試驗(yàn)示范和推廣力度；切實(shí)推進(jìn)“一村一品”、“林果鄉(xiāng)村?生態(tài)家園”、“81111”工程項(xiàng)目，做好糧經(jīng)作物無公害、高產(chǎn)栽培技術(shù)、田園清潔等農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)；積極引進(jìn)新信息、新技術(shù)、新機(jī)具的應(yīng)用推廣，進(jìn)一步提高農(nóng)機(jī)裝備水平；認(rèn)真貫徹落實(shí)好各項(xiàng)惠農(nóng)政策。

（2）優(yōu)化服務(wù)助推項(xiàng)目落地。主動(dòng)融入和服務(wù)省、州、市重點(diǎn)項(xiàng)目，全力推進(jìn)機(jī)場(chǎng)、新型城鎮(zhèn)化、綜合交通樞紐等項(xiàng)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目征地工作。繼續(xù)做好長(zhǎng)橋海水淹地補(bǔ)償款的兌付工作。

3、抓環(huán)境整治，推動(dòng)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展

（1）持續(xù)打好創(chuàng)文“沖刺戰(zhàn)”。堅(jiān)持把全國文明城市創(chuàng)建和常態(tài)鞏固提升工作抓緊抓實(shí)，認(rèn)真落實(shí)黨組織、黨員、干部和志愿者“四個(gè)行動(dòng)起來”帶動(dòng)街道市民行動(dòng)起來，結(jié)合愛國衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”和新時(shí)代文明實(shí)踐志愿服務(wù)活動(dòng)，深入開展“蒙自因我文明”系列主題實(shí)踐活動(dòng)，在氛圍營造、環(huán)境衛(wèi)生，農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、社區(qū)、小區(qū)的建設(shè)、群眾知曉率、參與率、滿意度等方面持續(xù)發(fā)力，堅(jiān)持不懈鞏固街道創(chuàng)文成果，確保創(chuàng)文工作不斷線、任務(wù)不落空。

（2）持續(xù)打好人居環(huán)境“攻堅(jiān)戰(zhàn)”。整合美麗鄉(xiāng)村、財(cái)政一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)、脫貧攻堅(jiān)等項(xiàng)目資金和村組集體資金，加快做特村莊、村容村貌建設(shè)步伐；緊緊圍繞農(nóng)村垃圾治理、污水處理、廁所革命、村莊清潔和規(guī)劃管理等重點(diǎn)任務(wù)謀劃布設(shè)項(xiàng)目，因村施策，精準(zhǔn)發(fā)力，分類治理，全面推進(jìn)，確保目標(biāo)明確、成效明顯。現(xiàn)已將6個(gè)村委會(huì)農(nóng)村生活污水管網(wǎng)提升納入“十四五”規(guī)劃。

（3）持續(xù)打好生態(tài)“保衛(wèi)戰(zhàn)”。嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線，做好林地林木保護(hù)管理、生態(tài)修復(fù)與違法圖斑核查，嚴(yán)格采伐作業(yè)設(shè)計(jì)及報(bào)批，做好森林防火工作；加強(qiáng)水利工程監(jiān)督管護(hù)力度，確保工程長(zhǎng)期發(fā)揮效益，保證每年投入20萬元的經(jīng)費(fèi)進(jìn)行管護(hù)；繼續(xù)做好大中型水庫移民后期扶持工作，確保2021年移民扶持資金100%發(fā)放到位；進(jìn)一步加強(qiáng)河長(zhǎng)巡河工作，逐步改變村民向河道內(nèi)亂丟亂倒的不良習(xí)慣，實(shí)現(xiàn)河長(zhǎng)巡河的常態(tài)化和制度化，堅(jiān)持不懈打好藍(lán)天、碧水、凈土三大保衛(wèi)戰(zhàn)。

4、抓矛盾糾紛，提升社會(huì)治理力度

不斷加強(qiáng)法治宣傳教育，弘揚(yáng)社會(huì)主義法治精神，健全并完善矛盾糾紛信息預(yù)警、排查調(diào)處、應(yīng)急處置、宣傳引導(dǎo)等機(jī)制。注重矛盾糾紛排查調(diào)處工作方法，加大信訪事項(xiàng)的辦理力度，有效解決人民群眾的合理訴求，有效保障人民群眾的合法權(quán)益，最大限度地減少不和諧因素，把矛盾和問題解決在萌芽狀態(tài)，解決在基層，切實(shí)維護(hù)街道社會(huì)穩(wěn)定。

5、抓民生保障，落實(shí)各項(xiàng)惠民政策

大力推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，正確處理新型城鎮(zhèn)化和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)的關(guān)系，全面推進(jìn)城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)均等化。進(jìn)一步完善落實(shí)醫(yī)保、低保等社會(huì)保障制度，擴(kuò)大各類社會(huì)保險(xiǎn)覆蓋范圍；以統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)、幫助困難群體就業(yè)、實(shí)現(xiàn)充分就業(yè)為目標(biāo)，進(jìn)一步落實(shí)新輪積極就業(yè)政策及時(shí)兌現(xiàn)各種補(bǔ)助、補(bǔ)償款等；推進(jìn)民生工程建設(shè)，完善公共服務(wù)保障體系；繼續(xù)做好“文化惠民”，組織開展好各類文體活動(dòng)，助力“活力蒙自”文旅融合發(fā)展行動(dòng)。

6、抓作風(fēng)建設(shè)，提升干事創(chuàng)業(yè)精氣神

堅(jiān)持從思想建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)入手，進(jìn)一步加強(qiáng)宗旨教育，提升干部職工的黨性觀念、公仆意識(shí)，增強(qiáng)干部職工的事業(yè)心和責(zé)任感，樹牢使命意識(shí)、擔(dān)當(dāng)精神，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念，提升理念，堅(jiān)定信心，將全部精力投入到發(fā)展觀瀾經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)上，積極營造了民主、團(tuán)結(jié)、向上的工作氛圍和風(fēng)清氣正的良好環(huán)境。

二、預(yù)算單位基本情況

蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處編制2021年部門預(yù)算單位共2個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位2個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制72人，其中：行政編制 30人，事業(yè)編制42人。在職實(shí)有69人，其中： 財(cái)政全額保障69人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人，村（社區(qū)）半供養(yǎng)人員69人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車輛編制6輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入1577.05萬元，其中：一般公共預(yù)算1577.05萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

無與上年對(duì)比情況，主要原因分析：根據(jù)紅政復(fù)〔2020〕19號(hào)文件批復(fù)，2020年6月我單位新成立，2020年無年初預(yù)算數(shù)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入 1577.05萬元，其中:本年收入1577.05萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1577.05萬元（本級(jí)財(cái)力1577.05萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

無與上年對(duì)比情況，主要原因分析：根據(jù)紅政復(fù)〔2020〕19號(hào)文件批復(fù)，2020年6月我單位新成立，2020年無年初預(yù)算數(shù)。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出 1577.05萬元。財(cái)政撥款安排支出 1577.05萬元，其中：基本支出1577.05萬元，無與上年對(duì)比情況，主要原因分析：根據(jù)紅政復(fù)〔2020〕19號(hào)文件批復(fù)，2020年6月我單位新成立，2020年無年初預(yù)算數(shù)；項(xiàng)目支出0萬元，無與上年對(duì)比情況，主要原因分析：根據(jù)紅政復(fù)〔2020〕19號(hào)文件批復(fù)，2020年6月我單位新成立，2020年無年初預(yù)算數(shù)。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2010101行政運(yùn)行14.13萬元；

2010107人大代表履職能力提升5萬元；

2010199其他人大事務(wù)支出5萬元；

2010301行政運(yùn)行781.71萬元；

2010601行政運(yùn)行41.45萬元；

2011199其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出9萬元；

2013101行政運(yùn)行85.29萬元；

2060702科普活動(dòng)1.32萬元；

2070109群眾文化22.98萬元；

2080199其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出45.94萬元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出96.71萬元；

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出3.45萬元；

2100716計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)14.61萬元；

2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理56.88萬元；

2130104事業(yè)運(yùn)行277.43萬元；

2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)53.04萬元；

2210201住房公積金63.1萬元。

五、財(cái)政專戶管理資金支出情況

本單位無專戶管理的支出。

六、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無

七、政府采購預(yù)算情況

無

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)31萬元，較上年增加31萬元，增長(zhǎng)100%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

不變化原因：根據(jù)紅政復(fù)〔2020〕19號(hào)文件批復(fù)，2020年6月我單位新成立，2020年無年初預(yù)算數(shù)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為25萬元，較上年增加25萬元，增長(zhǎng)100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為250次，共計(jì)接待2500人次。

增長(zhǎng)主要原因：根據(jù)紅政復(fù)〔2020〕19號(hào)文件批復(fù)，2020年6月我單位新成立，2020年無年初預(yù)算數(shù)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6萬元，較上年增加6萬元，增長(zhǎng)100%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，較上年增加6萬元，增長(zhǎng)100%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增長(zhǎng)主要原因：根據(jù)紅政復(fù)〔2020〕19號(hào)文件批復(fù)，2020年6月我單位新成立，2020年無年初預(yù)算數(shù)。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

 “81111”工程：“8”即打造石榴、蘋果、枇杷、葡萄、棗子、桃子、優(yōu)質(zhì)稻、蔬菜8片千畝以上示范基地。第一個(gè)“1”即培育產(chǎn)值千萬以上的農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)10戶以上。第二個(gè)“1”即打造10個(gè)深化農(nóng)村綜合改革示范村。第三個(gè)“1”即流轉(zhuǎn)千畝以上的土地10片。第四個(gè)“1”即完成所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)所在地村委會(huì)的“五權(quán)”確權(quán)登記頒證。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)106.56萬元，由于根據(jù)紅政復(fù)〔2020〕19號(hào)文件批復(fù)，2020年6月我單位新成立，2020年無年初預(yù)算數(shù)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

第二部分 蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2021年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250300756200111