西南聯(lián)大蒙自小學(xué)2021年預(yù)算公開目錄 

　　第一部分 西南聯(lián)大蒙自小學(xué)2021年部門預(yù)算編制說明 

　　第二部分 西南聯(lián)大蒙自小學(xué)2021年部門預(yù)算表 

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表 

　　二、部門收入預(yù)算表 

　　三、部門支出預(yù)算表 

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類） 

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目） 

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目） 

　　九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)） 

　　十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)） 

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 

　　十二、部門政府采購預(yù)算表 

　　十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表 

　　十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表 

　　十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表 

　　十六、新增資產(chǎn)配置表 

　　第三部分 西南聯(lián)大蒙自小學(xué)2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開 

　　西南聯(lián)大蒙自小學(xué)2021年部門預(yù)算編制 

　　說明 

　　一、基本職能及主要工作 

　　（一）部門主要職責(zé) 

　　1．全面負(fù)責(zé)學(xué)校工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)，正確執(zhí)行上級主管部門的決議和指示，全面實(shí)施素質(zhì)教育，培養(yǎng)德、智、體、美等方面全面發(fā)展的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人，辦人民滿意教育。 

　　2.根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)學(xué)校科學(xué)化管理，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制度。規(guī)范辦學(xué)行為，培養(yǎng)良好校風(fēng)，逐步實(shí)現(xiàn)管理決策的科學(xué)化，管理方法的定量化和管理手段的現(xiàn)代化。 

　　3．維護(hù)學(xué)校正常教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。堅(jiān)持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針。做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。 

　　4.負(fù)責(zé)全校教師隊(duì)伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。 

　　5．負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費(fèi)，協(xié)調(diào)督促落實(shí)確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；監(jiān)督學(xué)校收費(fèi)行為；組織實(shí)施學(xué)校建設(shè)；管好用好教育經(jīng)費(fèi)；落實(shí)學(xué)生資助政策；完成國家、省、州、市教育統(tǒng)計(jì)。 

　　6．配合有關(guān)部門加強(qiáng)學(xué)校思想政治工作，深化教育教學(xué)改革，強(qiáng)化學(xué)校管理，扎實(shí)推進(jìn)素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。 

　　7．承擔(dān)市教育體育局及其他部門具體工作。 

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 

　　西南聯(lián)大蒙自小學(xué)設(shè)有：校長室、副校長室、學(xué)校辦公室、教導(dǎo)處、學(xué)校黨支部、政教處、總務(wù)處、財(cái)務(wù)處等科室或辦公室。 

　　（三）重點(diǎn)工作概述 

　　全面落實(shí)黨的教育方針，以穩(wěn)中求進(jìn)、優(yōu)化結(jié)構(gòu)為工作總基調(diào)，以“一切為了學(xué)校發(fā)展”為前景，以“為師生搭建成功舞臺(tái)”為宗旨，以提升教師專業(yè)化發(fā)展為重點(diǎn)，以深化課程改革、全面提高教育教學(xué)質(zhì)量為目標(biāo)，以文化引領(lǐng)，實(shí)施品質(zhì)課堂、習(xí)慣養(yǎng)成為抓手，建立健全責(zé)任機(jī)制，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，堅(jiān)持以人為本，依法治教，規(guī)范管理， 重持續(xù)、促提升，重管理、求實(shí)效，重質(zhì)量、創(chuàng)品牌，聚焦師生的成長，強(qiáng)化創(chuàng)新意識、質(zhì)量意識、發(fā)展意識、人文意識、拼搏意識、爭先意識、責(zé)任意識，不斷豐富學(xué)校內(nèi)涵，本著辦人民滿意的教育宗旨，全力打造平安校園，文化校園，奮力開創(chuàng)學(xué)校發(fā)展新局面。 

　　二、預(yù)算單位基本情況 

　　我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下： 

　　在職人員編制84人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制84人。在職實(shí)有84人，其中： 財(cái)政全額保障84人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。 

　　離退休人員0人，其中： 離休0人，退休0人。 

　　車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。 

　　三、預(yù)算單位收入情況 

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況 

　　2021年部門財(cái)務(wù)總收入1181.88萬元，其中：一般公共預(yù)算1181.88萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。 

　　與上年對比增加422.98萬元，主要原因分析是學(xué)校遷入新校區(qū)辦學(xué)，辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大，教師、學(xué)生人數(shù)增加。 

　　（二）財(cái)政撥款收入情況 

　　2021年部門財(cái)政撥款收入1181.88萬元，其中:本年收入1181.88萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1181.88萬元（本級財(cái)力1181.88萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。 

　　與上年對比增加422.98萬元，主要原因分析是學(xué)校遷入新校區(qū)辦學(xué)，辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大，教師、學(xué)生人數(shù)增加。 

　　四、預(yù)算單位支出情況 

　　2021年部門預(yù)算總支出1181.88萬元。財(cái)政撥款安排支出1181.88萬元，其中：基本支出1181.88萬元，與上年對比增加422.98萬元，主要原因分析是學(xué)校遷入新校區(qū)辦學(xué)，辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大，教師、學(xué)生人數(shù)增加；項(xiàng)目支出0萬元。 

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于： 

　　205（類）02（款）02(項(xiàng)），主要用于小學(xué)教育支出。2021年預(yù)算數(shù)為973.13萬元。 

　　208（類）05（款）05(項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。2021年預(yù)算數(shù)為118.79萬元。 

　　208（類）05（款）06(項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。2021年預(yù)算數(shù)為11.52萬元。 

　　221（類）02（款）01(項(xiàng)），主要用于住房保障支出。2021年預(yù)算數(shù)為78.44萬元。 

　　五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況 

　　（一）與中央配套事項(xiàng) 

　　無。 

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng) 

　　無。 

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng) 

　　無。 

　　六、政府采購預(yù)算情況 

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，政府采購預(yù)算總額1.80萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.80萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。 

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明 

　　西南聯(lián)大蒙自小學(xué)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1萬元，較上年無變化。 

　　（一）因公出國（境）費(fèi) 

　　西南聯(lián)大蒙自小學(xué)2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無變化。共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。 

　　（二）公務(wù)接待費(fèi) 

　　西南聯(lián)大蒙自小學(xué)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1萬元，較上年無變化。 

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 

　　西南聯(lián)大蒙自小學(xué)2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變化。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。 

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況 

　　無。 

　　九、其他公開信息 

　　（一）專業(yè)名詞解釋 

　　1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

　　2.一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收入包括各項(xiàng)稅收收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、轉(zhuǎn)移性收入和其他收入。一般公共預(yù)算支出按照其功能分類，包括一般公共服務(wù)支出，外交、公共安全、國防支出，農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護(hù)支出，教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育支出，社會(huì)保障及就業(yè)支出和其他支出。一般公共預(yù)算支出按照其經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類，包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出、資本性支出和其他支出。 

　　3.住房公積金：反映按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。該政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國國家機(jī)關(guān)、國有企業(yè)、城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營企業(yè)及其他城鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)單位、民辦非企業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體的在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近20年時(shí)間。   

　　4. 三公經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　5.一般公共預(yù)算支出包括教育支出（含學(xué)前教育、小學(xué)教育、初中教育等）、社會(huì)保障和教育支出、住房保障支出等。 

　　6.財(cái)政部門撥款支出包括機(jī)關(guān)工資福利支出、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、工資福利支出、商品和服務(wù)支出等。   

　　7.部門基本支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、退休費(fèi)、對其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。 

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明 

　　無。 

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況 

　　鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。 

　　第二部分 西南聯(lián)大蒙自小學(xué)2021年部門預(yù)算表 

　　部門預(yù)算表 

　　（附件 16張表） 

　　第三部分 西南聯(lián)大蒙自小學(xué)2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開 

　　一、項(xiàng)目名稱 

　　無 

　　二、立項(xiàng)依據(jù) 

　　無 

　　三、項(xiàng)目實(shí)施單位 

　　無 

　　四、項(xiàng)目基本概況 

　　無 

　　五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容 

　　無 

　　六、資金安排情況 

　　無 

　　七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 

　　無 

　　八、項(xiàng)目實(shí)施成效 

　　無