蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學2020年預算公開目錄

第一部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學2020年部門預算編制說明

第二部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學2020年部門預算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、市級對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學2020年預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

第一部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

(1)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。
    (2)在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導下，爭取資金改善辦學條件，為師生的學習和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。
    (3)根據(jù)縣級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本鎮(zhèn)的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學，掃除青壯年文盲，鞏固提高“兩基”成果。

(4)積極辦好本鎮(zhèn)的初中教育，扶持民辦教育，加強職業(yè)技術(shù)教育，促進各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。
    (5)按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責對本鎮(zhèn)學校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學校工作規(guī)章制度，以提高教育教學質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。
    (6)按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負責對本鎮(zhèn)中學的財務(wù)和項目建設(shè)進行管理，負責核算和發(fā)放教職工工資。
    (7)按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學質(zhì)量。
    (8)組織開展本鎮(zhèn)中小學的教育教學科研和教育教學改革，以科學的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發(fā)展。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

2020年屬事業(yè)機構(gòu)1個，無增減變動。

（三）重點工作概述

1、全力做好安全保障工作，努力守住安全紅線。實行一崗雙責，學校與職工，教師與家長簽訂了安全責任書，責任落實到個人。

2、聘請法制副校長到校進行法制進校園活動。

3、加強了學生的養(yǎng)成教育的培養(yǎng)，每天通過值日教師、學生會監(jiān)督崗和值日教師對各學校文明禮儀、公共衛(wèi)生、教室衛(wèi)生、公共綠化區(qū)、寄宿制學生宿舍等進行督查，每個星期進行一次評比，在班級、宿舍發(fā)放流動紅旗，作為評優(yōu)推先的依據(jù)。班級文化建設(shè)得到了全面發(fā)展，促進了校園文化的建設(shè)。

4、加強了常規(guī)教學檢查制度管理。嚴格執(zhí)行課程計劃，開齊課程，開足課時。加強教師隊伍建設(shè)，提高教師整體素質(zhì)，竭力提高教育教學質(zhì)量。

5、開展了“一師一優(yōu)課一課一名師”曬課活動，我校在崗專職教師44人，實際注冊報名曬課44人，注冊報名率100%，曬課教師32，曬課率72.72%。

6、嚴格財務(wù)紀律管理，做好后勤保障服務(wù)。抓好學生營養(yǎng)改善計劃實施工作，按時足額發(fā)放寄宿制學生生活補助。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2020年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制46人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制46人。在職實有44人，其中： 財政全供養(yǎng) 44人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 8人，其中： 離休 0人，退休8人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2020年部門財務(wù)總收入 585.04萬元，其中：一般公共預算財政撥款585.04萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年對比減少，主要原因是有教師調(diào)出。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 585.04萬元，其中:本年收入585.04萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款585.04萬元（本級財力585.04萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

與上年對比減少，主要原因是有教師調(diào)出。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出 585.04萬元。財政撥款安排支出 585.04萬元，其中：基本支出585.04萬元，與上年對比減少，主要原因是有教師調(diào)出；項目支出0萬元，與上年對比減少，主要原因是在建項目基本完工。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于初中教育490.62萬元，事業(yè)單位離退休0.32萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出53.04萬元，死亡撫恤1.28萬元，住房公積金39.78萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出585.04萬元，項目支出0萬元）。其中工資福利支出567.79萬元，商品和服務(wù)支出15.97萬元，對個人和家庭的補助1.28萬元。

五、州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央、省配套事項

無

（三）按既定政策標準測算補助事項

無

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，采購預算資金7.85萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計3萬元，較上年無增減變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無增減，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

無增減變化。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學2020年公務(wù)接待費預算為1萬元，較上年無增減，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待100人次。

無增減變化。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為2萬元，較上年無增減。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費2萬元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

無增減變化。

八、重點項目預算績效目標情況(含扶貧項目）

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

無

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學2020年部門預算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學2020年預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

監(jiān)督索引號53250301036000111