蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學2020年預算公開目錄

第一部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學2020年部門預算編制說明

第二部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、市級對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學2020年預算重點領域財政項目文本公開

第一部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.全面貫徹黨的教育方針，執(zhí)行落實上級有關教育工作的政策、法律法規(guī)，擬訂學校教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略，制定學校教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施。

2.負責全校基礎教育等管理工作，負責學校的規(guī)劃和布局調整，促進全校教育協(xié)調均衡發(fā)展。

3.負責全校教師隊伍建設和管理工作，依法管理教師的編制、資格認定、職務評聘、考核、聘用、培訓、勞資、調配等。

4.負責統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費，協(xié)調督促落實確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學校正常運轉經(jīng)費；監(jiān)督學校收費行為；組織實施學校建設；管好用好教育經(jīng)費；落實學生資助政策；完成國家、省、市教育統(tǒng)計。

5.配合有關部門加強學校思想政治工作，深化教育教學改革，強化學校管理，扎實推進素質教育，努力提高教育教學質量，促進學生全面發(fā)展。

6.承擔市教育局及其他部門安排的具體工作。

（二）機構設置情況

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學設有：學校辦公室、教務處、校黨支部、政教處、總務處、工會室等科室（科室、辦公室）。

（三）重點工作概述

1、教學工作：深化教育教學改革，強化學校管理，扎實推進素質教育，努力提高教育教學質量，促進學生全面發(fā)展。

2、師資隊伍建設：依法管理教師的編制、資格認定、職務評聘、考核、聘用、培訓、勞資、調配等。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制37人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制37人。在職實有37人，其中： 財政全供養(yǎng) 37人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 3人，其中： 離休0人，退休 3人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入523.08萬元，其中：一般公共預算財政撥款523.08萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。

2019年部門財務總收入634.68萬元，與上年對比減少111.6萬元，主要原因分析因人員調出、退休，相應部門財務總收入減少。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入523.08萬元，其中:本年收入523.08萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款523.08萬元（本級財力523.08萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

2019年部門財政撥款收入634.68萬元，與上年對比減少111.6萬元，主要原因分析因人員調出、退休，相應財政撥款收入減少。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出523.08萬元。財政撥款安排支出 523.08萬元，其中：基本支出523.08萬元，2019年部門預算總支出634.68萬元，與上年對比減少111.6萬元，主要原因分析因人員調出、退休，相應預算總支出減少；項目支出0萬元，與上年對比無變化，主要原因分析無項目支出。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.205（類）02（款）03(項），主要用于初中教育支出。2020年預算數(shù)為429.84萬元，2019年預算數(shù)為505.3萬元，與上年相比減少75.46萬元；

2.208（類）05（款）02(項），主要用于事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費。2020年預算數(shù)為0.12萬元，2019年預算數(shù)為0.08萬元，與上年相比增加0.04萬元，主要原因分析退休人員增加1人；

3.208（類）05（款）05(項），主要用于機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。2020年預算數(shù)為46.34萬元，2019年預算數(shù)為80.62萬元，與上年相比減少34.28萬元；

4.208（類）05（款）06(項），主要用于機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。2020年預算數(shù)為11.72萬元，2019年預算數(shù)為0萬元，與上年相比增加11.72萬元；

5.208（類）08（款）01(項），主要用于死亡撫恤支出。2020年預算數(shù)為0.31萬元，2019年預算數(shù)為0.31萬元，與上年相比無變化；

6.221（類）02（款）01(項），主要用于住房保障支出。2020年預算數(shù)為34.75萬元，2019年預算數(shù)為48.37萬元，與上年相比減少13.62萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出523.08萬元，項目支出0萬元）。

部門預算支出523.08萬元,按照經(jīng)濟分類科目分組，其中：301類工資福利支出507.02萬元，302類商品和服務支出15.75萬元，303類對個人和家庭的補助0.31萬元；項目支出0萬元。

明細如下：

301類工資福利支出（其中：基本支出507.02萬元，項目支出0萬元）。2019工資福利支出618.62萬元，與上年相比減少111.6萬元；

302類商品和服務支出（其中：基本支出15.75萬元，項目支出0萬元）。2019商品和服務支出15.76萬元，與上年相比減少0.01萬元；

303類對個人和家庭的補助支出（其中：基本支出0.31萬元，項目支出0萬元）。2019年303類對個人和家庭的補助支出（其中：基本支出0.31萬元，項目支出0萬元）。與上年相比減少無變動。

五、州對下專項轉移支付情況

（一）列入州對下專項轉移支付項目清單項目情況

無。

（二）與中央、省配套事項

無。

（三）按既定政策標準測算補助事項

無。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，2020年蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學編制了政府采購預算，共涉及采購項目7個，采購預算資金5.97萬元，采購物品分別為：1.采購15臺臺式計算機，金額2萬元；2.閱覽室桌椅80張，金額0.5萬元；3.黨員活動室桌椅10張，金額0.47萬元；4.購買便攜式計算機6臺；5.監(jiān)控室桌椅2張；6.校園維修300平方米，金額1萬元；7.購買監(jiān)控設備1套，金額2萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2.6萬元，較上年增加1萬元，增長62.5%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無增減，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：無增減變動。

（二）公務接待費

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學2020年公務接待費預算為1.6萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

增減變化原因（增減都需要進行說明）無增減變動。

（三）公務用車購置及運行維護費

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學2020年公務用車購置及運行維護費為1萬元，較上年增加1萬元，增長100%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無增減；公務用車運行維護費1萬元，較上年增加1萬元，增長100%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

增減變化原因：2020年預算安排公務用車運行維護費1萬元。

八、重點項目預算績效目標情況(含扶貧項目）

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預算支出包括教育支出（含學前教育、小學教育、初中教育等）、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。

2、財政部門撥款支出包括機關工資福利支出、商品和服務支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助、對個人和家庭的補助等。 

3、部門基本支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、辦公費、水費、電費、差旅費、勞務費、工會經(jīng)費、退休費、對其他個人和家庭的補助等。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

無

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學2020年部門預算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學2020年預算重點領域財政項目文本公開

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

監(jiān)督索引號53250301036000111