蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

第一部分 蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園是以公益事業(yè)為主的財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，主要任務(wù)是:貫徹國(guó)家的教育方針，按照保育與教育相結(jié)合的原則，遵循幼兒身心發(fā)展特點(diǎn)和規(guī)律,實(shí)施德、智、體、美等方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)幼兒身心和諧發(fā)展。

幼兒園同時(shí)面向幼兒家長(zhǎng)提供科學(xué)育兒指導(dǎo)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園設(shè)有：辦公室、總務(wù)室、教務(wù)室。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.指導(dǎo)思想

在幼兒園《工作規(guī)程》、《教育指導(dǎo)綱要》、《3-6歲兒童學(xué)習(xí)與發(fā)展指南》精神的指引下，傳承67年的辦園文化底蘊(yùn)，與時(shí)俱進(jìn)，實(shí)踐精細(xì)化管理，走專業(yè)內(nèi)涵發(fā)展之路，提升辦園質(zhì)量和品位，充分發(fā)揮省一級(jí)一等幼兒園的示范引領(lǐng)作用，永保“蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園”的良好品牌形象。

2.工作目標(biāo)

(1)貫徹教育方針，端正辦園方向。

(2)傳承管理體制，繼續(xù)與民辦翰林幼兒園“合址辦園”，讓更多的孩子能進(jìn)入市機(jī)關(guān)幼兒園接受優(yōu)質(zhì)的學(xué)前教育。

(3)立足常規(guī)工作，實(shí)踐精細(xì)化管理，提高辦園工作質(zhì)量。

(4)落實(shí)崗位職責(zé)，完善年終教職工履職考核評(píng)估量化工作。

(5)探索課程游戲化，體現(xiàn)游戲精神，杜絕小學(xué)化傾向，走專業(yè)內(nèi)涵發(fā)展之路。

(6)規(guī)劃環(huán)境文化，彰顯辦園歷史文化底蘊(yùn)和特色。

(7)實(shí)踐科研課題研究，促進(jìn)教師專業(yè)成長(zhǎng)，促進(jìn)幼兒健康成長(zhǎng)。

(8)家園協(xié)同教育，科學(xué)做好入學(xué)準(zhǔn)備，為孩子的后續(xù)學(xué)習(xí)和終身發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。

(9)建立績(jī)效領(lǐng)導(dǎo)小組，規(guī)范各類績(jī)效管理工作。

(10)組建督導(dǎo)評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組，按市人民政府督導(dǎo)室的要求，做好本園的督導(dǎo)自評(píng)工作。

(11)做好2020年的秋季招生、編班工作。

    (12)完成《園志》續(xù)修和印刷成冊(cè)工作。

(13)本著“優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、資源共享、互惠雙贏、共同發(fā)展”的原則，與紅河學(xué)院攜手合作，開展“校地合作橫向課題研究”。

(14)開展語(yǔ)言文字工作規(guī)范化達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工作

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制50人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制50人。在職實(shí)有46人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)46人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 20人，其中： 離休 0人，退休 20人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入 557.14萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款557.14萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)105.26萬元。

與2019年財(cái)政撥款收入563.55萬元對(duì)比，2020年預(yù)算收入減少了6.41萬元。

主要減少變動(dòng)原因是2020年預(yù)算職工人數(shù)減少，預(yù)算收入相對(duì)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入557.14萬元，其中:本年收入557.14萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)105.26萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款557.14萬元（本級(jí)財(cái)力557.14萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與2019年財(cái)政撥款收入563.55萬元對(duì)比，2020年預(yù)算收入減少了6.41萬元。

主要減少變動(dòng)原因是2020年預(yù)算職工人數(shù)減少，預(yù)算收入相對(duì)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 557.14萬元。財(cái)政撥款安排支出 557.14萬元，其中：基本支出557.14萬元，與2019年財(cái)政撥款收入563.55萬元對(duì)比，2020年預(yù)算收入減少了6.41萬元。

主要減少變動(dòng)原因是2020年預(yù)算職工人數(shù)減少，預(yù)算收入相對(duì)減少。

（一）      財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

    主要用于：

1．205（類）02款）01(項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為459.65萬元，較上年預(yù)算數(shù)441.97萬元增加17.68萬元，主要是2020年晉升一級(jí)薪級(jí)工資。

2．208（類）05（款）02(項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為0.8萬元，較上年預(yù)算數(shù)0.72萬元增加了0.08萬元，主要是離退休人數(shù)增加2人。

3．208（類）05（款）05(項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為55.25萬元，較上年預(yù)算數(shù)75.63萬元減少了20.4萬元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)減，和2020年預(yù)算職工人數(shù)減少，預(yù)算支出相對(duì)減少。

4．221（類）02（款）01(項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為41.44萬元，較上年預(yù)算數(shù)45.23萬元減少了3.79萬元，主要是2020年預(yù)算職工人數(shù)減少，預(yù)算支出相對(duì)減少。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

2020年財(cái)政撥款支出總計(jì)557.14萬元。

部門預(yù)算支出557.14萬元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出534.32萬元，商品和服務(wù)支出22.82萬元，無債務(wù)利息及費(fèi)用支出。

經(jīng)濟(jì)科目分組：2020年財(cái)政撥款支出總計(jì)557.14萬元，其中：基本支出557.14萬元，項(xiàng)目支出0萬元。與2019年財(cái)政補(bǔ)助支出563.55萬元對(duì)比，2020年預(yù)算支出減少了6.41萬元。

五、州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無。

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金100萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.23萬元，較上年無增減變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算與上年持平，無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.23萬元，較上年無增減變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年持平，無增減變化。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬元，較上年無增減變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，較上年無變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平，無增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

學(xué)前教育（2050201款）：反映學(xué)前教育業(yè)務(wù)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

無。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2020年部門預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

監(jiān)督索引號(hào)53250301036000111