蒙自市多法勒中學(xué)2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市多法勒中學(xué)2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市多法勒中學(xué)2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市多法勒中學(xué)2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

第一部分 蒙自市多法勒中學(xué)2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案:蒙自市多法勒中學(xué)是蒙自市教體局管轄下的一所農(nóng)村初級(jí)中學(xué)，共有3個(gè)教學(xué)年級(jí)14個(gè)教學(xué)班，其中：七年級(jí)4個(gè)班，八、九年級(jí)各5個(gè)班；學(xué)生597人，其中：寄宿制學(xué)生333人；教師58人，其中工勤人員3人；學(xué)校主要招收蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒片區(qū)的適齡兒童入學(xué)，學(xué)校自1987年辦學(xué)至今，一直本著辦人民滿意教學(xué)的理念。2019年我校重點(diǎn)工作任務(wù)是確保不發(fā)生任何校園安全事故；正常有序開展教育教學(xué)活動(dòng)，爭(zhēng)創(chuàng)佳績(jī)；建成2524平米的學(xué)生住宿樓以改善學(xué)生的住所環(huán)境；建成1605.3平米的學(xué)生食堂以改善學(xué)生的就餐環(huán)境；建成2480.77平米的學(xué)生教學(xué)綜合樓以改善學(xué)生的學(xué)習(xí)環(huán)境；努力完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市多法勒中學(xué)設(shè)有：校長(zhǎng)室、副校長(zhǎng)室、學(xué)校辦公室、教導(dǎo)處、校黨支部、政教處、總務(wù)處、工會(huì)室等科室（科室、辦公室）。

（三）重點(diǎn)工作概述

2020年重點(diǎn)工作任務(wù)：學(xué)校主要招收蒙自市多法勒片區(qū)的適齡兒童入學(xué)，學(xué)校自1987年辦學(xué)至今，一直本著辦人民滿意教學(xué)的理念。2020年我校重點(diǎn)工作任務(wù)是確保不發(fā)生任何校園安全事故；正常有序開展教育教學(xué)活動(dòng)，爭(zhēng)創(chuàng)佳績(jī)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制61人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制61人。在職實(shí)有61人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 61人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 9人，其中： 離休 0人，退休9人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入 923.15萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款923.15萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2019年部門財(cái)務(wù)總收入 918.85萬元，與上年對(duì)比財(cái)務(wù)總收入增加4.3萬元，主要原因分析教師工資福利增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入 923.15萬元，其中:本年收入923.15萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款923.15萬元（本級(jí)財(cái)力923.15萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

2019年部門財(cái)務(wù)總收入 918.85萬元與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入增加4.3萬元，主要原因分析教師工資福利增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 923.15萬元。財(cái)政撥款安排支出 923.15萬元，其中：基本支出923.15萬元，與上年對(duì)比預(yù)算總支出增加4.3萬元，主要原因分析教師工資福利增加；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比無變動(dòng)，主要原因分析無項(xiàng)目支出。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，

1、205（類）02（款）03(項(xiàng)），主要用于初中教育支出，2020年預(yù)算數(shù)為753.37萬元，2019年預(yù)算數(shù)為728.63萬元，與上年相比增加24.74萬元；

2.208（類）05（款）02(項(xiàng)），主要用于事業(yè)單位離退休支出，2020年預(yù)算數(shù)為0.36萬元，2019年預(yù)算數(shù)為0.28萬元，與上年相比增加0.08萬元；

3. 208（類）05（款）05(項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，2020年預(yù)算數(shù)為84.47萬元，2019年預(yù)算數(shù)為117.7萬元，與上年相比減少33.23萬元；

4. 208（類）05（款）06(項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出，2020年預(yù)算數(shù)為20.63萬元，2019年預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年相比增加20.63萬元；

5. 208（類）08（款）01(項(xiàng)），主要用于死亡撫恤支出，2020年預(yù)算數(shù)為0.97萬元，2019年預(yù)算數(shù)為1.62萬元，與上年相比減少0.65萬元；

6. 221（類）02（款）01(項(xiàng)），主要用于住房公積金支出，2020年預(yù)算數(shù)為63.35萬元，2019年預(yù)算數(shù)為70.62萬元，與上年相比減少7.27萬元；

7. 221（類）02（款）02(項(xiàng)），主要用于住房公積金支出，2020年預(yù)算數(shù)為64.35萬元，2019年預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年相比增加64.35萬元；

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出923.15萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

部門預(yù)算支出923.15萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分組，其中：301類工資福利支出910.35萬元，302類商品和服務(wù)支出11.83萬元，303類對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.97萬元；項(xiàng)目支出0萬元。

明細(xì)如下：

301類工資福利支出（其中：基本支出910.35萬元，項(xiàng)目支出0萬元），2019年301類工資福利支出（其中：基本支出905.14萬元，項(xiàng)目支出0萬元），與上年相比增加5.21萬元；

302類商品和服務(wù)支出（其中：基本支出11.83萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。2019年302類商品和服務(wù)支出（其中：基本支出12.09萬元，項(xiàng)目支出0萬元）與上年相比減少0.26萬元；

303類對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（其中：基本支出0.97萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。2019年303類對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（其中：基本支出1.62萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。與上年相比減少0.65萬元.

五、州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無。

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金3.35萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

多法勒中學(xué)部門2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.5萬元，較上年無增減變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

多法勒中學(xué)部門2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

無增減變化

（二）公務(wù)接待費(fèi)

多法勒中學(xué)部門2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1萬元，較上年無增減變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

無增減變化

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

多法勒中學(xué)部門2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1.5萬元，較上年無增減變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元，較上年無變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

無增減變化

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算支出包括教育支出（含學(xué)前教育、小學(xué)教育、普通教育等、初中教育等）、社會(huì)保障和教育支出、住房保障支出等。

2、財(cái)政部門撥款支出包括機(jī)關(guān)工資福利支出、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、工資福利支出、商品和服務(wù)支出等。 

3、部門基本支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、退休費(fèi)、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

多法勒中學(xué)部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對(duì)比無，主要原因分析：無。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市多法勒中學(xué)2020年部門預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市多法勒中學(xué)2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

監(jiān)督索引號(hào)53250301036000111