蒙自市多法勒中心學(xué)校2020年預(yù)算公開目錄

第一部分  蒙自市多法勒中心學(xué)校2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分  蒙自市多法勒中心學(xué)校2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市多法勒中心學(xué)校2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

第一部分 蒙自市多法勒中心學(xué)校2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

全面貫徹國(guó)家教育方針，培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神與實(shí)踐能力，使之成為社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。制定教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本校的教育工作發(fā)展規(guī)劃。積極地為教學(xué)服務(wù)，為師生生活服務(wù)，促進(jìn)教育質(zhì)量的提高。按照上級(jí)主管部門的要求，認(rèn)真用好財(cái)政資金，保證教育教學(xué)任務(wù)的完成。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市多法勒中心學(xué)校屬于蒙自市教育體育局下屬單位，財(cái)政全額供給的事業(yè)單位。2020年教職工編制為105人，實(shí)有教職工102人，實(shí)有學(xué)生2125人。

（三）重點(diǎn)工作概述

2020年我單位根據(jù)蒙自市財(cái)政局、教育體育局有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際綜合協(xié)調(diào)本單位經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作; 監(jiān)測(cè)和分析所轄完小經(jīng)費(fèi)運(yùn)行有關(guān)信息;編制本單位經(jīng)費(fèi)運(yùn)行調(diào)控目標(biāo)和措施并組織實(shí)施，配合好上級(jí)部門完成2020年財(cái)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作。為學(xué)校加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，著力提升學(xué)校發(fā)展品位，促進(jìn)學(xué)生快樂成長(zhǎng)，構(gòu)建師生幸福家園，全力實(shí)現(xiàn)學(xué)校在更高水平上的和諧發(fā)展提供后勤保障服務(wù)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年1月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制105人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制105人。在職實(shí)有102人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 102人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員94人，其中：離休0人，退休 94人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入 1519.77萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1519.77萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年對(duì)比一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加了148.77萬元，增加原因是人員工資津貼補(bǔ)貼增加和學(xué)生人數(shù)增加相應(yīng)經(jīng)費(fèi)隨之增加；其中學(xué)前教育收入11.28萬元，占總收入的0.745%，本年新增學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算；小學(xué)教育收入1245.48萬元，占總收入的81.95%，與上年對(duì)比增加154.93萬元，減少原因是人員工資增加；事業(yè)單位離退休收入3.68萬元，占總收入的0.24%，與上年對(duì)比減少0.04萬元，減少原因是退休人員減少；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入137.81萬元，占總收入的9.07%，減少34.56萬元，原因?yàn)樵诼毴藛T減少；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金16.91萬元，占總收入的1.11%，為本年新增加預(yù)算科目；死亡撫恤收入1.25萬元，占總收入的0.082%，比上年增加0.31萬元，原因?yàn)橄硎苓z屬補(bǔ)助人員增加；住房公積金收入103.36萬元，占總收入的6.8%，與上年基本相等。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入1519.77萬元，其中:本年收入1519.77萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1519.77萬元（本級(jí)財(cái)力1519.77萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。與上年對(duì)比一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加了148.77萬元，增加原因是1、人員工資津貼補(bǔ)貼增加，2、學(xué)生人數(shù)增加相應(yīng)經(jīng)費(fèi)隨之增加3、新增了學(xué)前教育公用經(jīng)預(yù)算；其中學(xué)前教育收入11.28萬元，占總收入的0.745%，本年新增學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算；小學(xué)教育收入1245.48萬元，占總收入的81.95%，與上年對(duì)比增加154.93萬元，減少原因是人員工資增加；事業(yè)單位離退休收入3.68萬元，占總收入的0.24%，與上年對(duì)比減少0.04萬元，減少原因是退休人員減少；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入137.81萬元，占總收入的9.07%，減少34.56萬元，原因?yàn)樵诼毴藛T減少；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金16.91萬元，占總收入的1.11%，為本年新增加預(yù)算科目；死亡撫恤收入1.25萬元，占總收入的0.082%，比上年增加0.31萬元，原因?yàn)橄硎苓z屬補(bǔ)助人員增加；住房公積金收入103.36萬元，占總收入的6.8%，與上年基本相等。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 1519.77萬元。財(cái)政撥款安排支出1519.77萬元，其中，基本支出1519.77萬元，項(xiàng)目支出0萬元。與上年對(duì)比一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加了148.77萬元，增加原因是1、人員工資津貼補(bǔ)貼增加，2、學(xué)生人數(shù)增加相應(yīng)經(jīng)費(fèi)隨之增加3、新增了學(xué)前教育公用經(jīng)預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于教育支出，社會(huì)和保障就業(yè)支出和住房保障支出。與上年相比教育支出增加了166.21萬元，增加原因是1、人員工資津貼補(bǔ)貼增加，2、學(xué)生人數(shù)增加相應(yīng)經(jīng)費(fèi)隨之增加3、新增了學(xué)前教育公用經(jīng)預(yù)算；社會(huì)和保障就業(yè)支出減少17.28萬元，減少原因是在職人員減少；住房保障支出比去年減少0.06萬元，減少原因是在職人員減少。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1519.77萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。主要用于工資福利支出，商品和服務(wù)支出和對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出，與上年相比工資福利支出增加139.08萬元，增加原因是人員工資津貼補(bǔ)貼增加以及新增職業(yè)年金預(yù)算；商品和服務(wù)支出增加12.00萬元，增加原因是學(xué)生人數(shù)增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出減少2.31萬元，減少原因是退休人員減少。

五、州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

六、政府采購預(yù)算情況

無

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市多法勒中心學(xué)校2020年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額2.5萬元，較上年無增減變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市多法勒中心學(xué)校2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，2019年預(yù)算0萬元。我校無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市多法勒中心學(xué)校2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1.50萬元，與2019年預(yù)算相等，無增減變動(dòng)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市多法勒中心學(xué)校2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)1萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，與2019年預(yù)算相等；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬元，與2019年預(yù)算相等，無增減變化，主要用于保障教育教學(xué)公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）

無

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、“三公經(jīng)費(fèi)”：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

3、基本支出，指為保證我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

4、學(xué)前教育（2050201）：反映我單位的學(xué)前教育支出
    5、小學(xué)教育（2050202）：反映我單位的小學(xué)教育支出。
    6、事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
   7、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
   8、死亡撫恤（2080801）：反映按規(guī)定用于病故人員家屬定期撫恤金補(bǔ)助費(fèi)。

9、住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

無

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

 鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市多法勒中心學(xué)校2020年部門預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市多法勒中心學(xué)校2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

監(jiān)督索引號(hào)53250301036000111