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蒙自市投資促進(jìn)局2021年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市投資促進(jìn)局2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、財(cái)政專戶管理資金支出情況

六、州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 蒙自市投資促進(jìn)局2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市投資促進(jìn)局2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)指導(dǎo)投資促進(jìn)工作。負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域合作交流工作；負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)合作統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)牽頭開展外商投資工作。負(fù)責(zé)年度目標(biāo)任務(wù)分解、督查和考核工作。策劃重點(diǎn)招商項(xiàng)目，建立、管理、完善招商項(xiàng)目庫(kù)；負(fù)責(zé)投資促進(jìn)信息、項(xiàng)目及政策的信息發(fā)布。承擔(dān)市招商委辦公室具體工作；做好項(xiàng)目洽談、簽約、實(shí)施及協(xié)調(diào)、管理、服務(wù)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

設(shè)有：辦公室、內(nèi)資科、外資科。

（三）重點(diǎn)工作概述

2021年1-12月，預(yù)計(jì)完成招商引資省外實(shí)際到位資金100億元；工業(yè)項(xiàng)目省外到位資金30億元；總投資5000萬(wàn)元以上新開工項(xiàng)目數(shù)11個(gè)；總投資3000萬(wàn)元以上新簽約項(xiàng)目11個(gè)，引進(jìn)境外世界500強(qiáng)企業(yè)投資項(xiàng)目1個(gè)或國(guó)內(nèi)世界500強(qiáng)、國(guó)內(nèi)500強(qiáng)企業(yè)項(xiàng)目和國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)投資項(xiàng)目共２個(gè)。省外到位資金中六大產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目資金占比不低于40%。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制11人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有10人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 10人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員1人，其中：離休 0人，退休 1人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

蒙自市投資促進(jìn)局2021年部門財(cái)務(wù)總收入198.23萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款198.23萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年預(yù)算數(shù)142萬(wàn)元對(duì)比增加56.23萬(wàn)元，同比上升40%，主要增加原因分析：一是增加職工正常晉升工資及績(jī)效工資；二是在職人員調(diào)入，2020年8人，2021年10人，增加了2人。

（二）財(cái)政撥款收入情況

蒙自市投資促進(jìn)局2021年部門財(cái)政撥款收入 198.23萬(wàn)元，其中:本年收入198.23萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款198.23萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力198.23萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年預(yù)算數(shù)142萬(wàn)元對(duì)比增加56.23萬(wàn)元，同比上升40%，主要增加原因分析：一是增加職工正常晉升工資及績(jī)效工資；二是在職人員調(diào)入，2020年8人，2021年10人，增加了2人。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出198.23萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 198.23萬(wàn)元，其中，基本支出128.23萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)72萬(wàn)元相比基本支出增加56.23萬(wàn)元，主要增加原因一是2021年增加職工正常晉升工資及績(jī)效工資；二是在職人員調(diào)入，2020年8人，2021年10人，增加了2人。項(xiàng)目支出70萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)70萬(wàn)元對(duì)比無(wú)增減。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況:

201（類）03（款）01(項(xiàng)）一般公共服務(wù)支出——行政運(yùn)行預(yù)算數(shù)為41.55萬(wàn)元；

201（類）03（款）50(項(xiàng)）一般公共服務(wù)支出——事業(yè)運(yùn)行預(yù)算數(shù)為136.94萬(wàn)元；

208（類）05（款）05(項(xiàng)）社會(huì)保障和就業(yè)支出——機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為12.02萬(wàn)元；

221（類）02（款）01(項(xiàng)）住房保障支出——住房公積金預(yù)算數(shù)為7.72萬(wàn)元。

五、財(cái)政專戶管理資金支出情況

本單位無(wú)財(cái)政專戶管理的支出。

六、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額2萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市投資促進(jìn)局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)22.25萬(wàn)元，較上年24.5萬(wàn)元減少2.25萬(wàn)元，下降9.18%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市投資促進(jìn)局2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為2萬(wàn)元，較上年2萬(wàn)元無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)，因公出國(guó)（境）1人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市投資促進(jìn)局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為20.25萬(wàn)元，較上年22.5萬(wàn)元減少2.25萬(wàn)元，下降9.18%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為85次，共計(jì)接待706人次。

減少的主要原因是：深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，減少公務(wù)接待，嚴(yán)格接待規(guī)格，且因疫情影響，招商引資來(lái)訪客商下降。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市投資促進(jìn)局2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年一致，無(wú)增減變動(dòng)。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（1）一般公共預(yù)算撥款收入，為地方財(cái)政當(dāng)年撥付資金。

（2）行政運(yùn)行（2010301款），反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出及開展各項(xiàng)招商引資工作,包括開發(fā)、論證、儲(chǔ)備、發(fā)布和代理招商、網(wǎng)絡(luò)招商、客商考察及重大項(xiàng)目的國(guó)內(nèi)外招商參展、外出考察、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、及參加省州組織的各類經(jīng)濟(jì)交流洽談會(huì)、項(xiàng)目前期工作、委托編纂費(fèi)及發(fā)布等。

（3）事業(yè)運(yùn)行（2010350款），反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

（4）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505款），反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（5）住房公積金（2210201款），反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（6）基本支出，指為保證我局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資，離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等 人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)部分。

（7）“三公”經(jīng)費(fèi)，指我局機(jī)關(guān)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃燒費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)，安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市投資促進(jìn)局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排70萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)日常開支辦公用品、書刊雜志、電話費(fèi)、郵寄費(fèi)、差旅費(fèi)、租車費(fèi)、及開展各項(xiàng)招商引資工作,包括開發(fā)、論證、儲(chǔ)備、發(fā)布和代理招商、網(wǎng)絡(luò)招商、客商考察及重大項(xiàng)目的國(guó)內(nèi)外招商參展、外出考察、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、及參加省州組織的各類經(jīng)濟(jì)交流洽談會(huì)等。與上年預(yù)算數(shù)持平，無(wú)增減變化。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

第二部分 蒙自市投資促進(jìn)局2021年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250301447200111