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蒙自市職業(yè)高級(jí)中學(xué)2020年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 蒙自市職業(yè)高級(jí)中學(xué)2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 蒙自市職業(yè)高級(jí)中學(xué)2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市職業(yè)高級(jí)中學(xué)2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

第一部分 蒙自市職業(yè)高級(jí)中學(xué)2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

全面貫徹落實(shí)國(guó)家、省、州、市職業(yè)教育工作會(huì)議精神，遵循職業(yè)教育發(fā)展規(guī)律，面向社會(huì)、面向市場(chǎng)，轉(zhuǎn)變觀念，更新人才培養(yǎng)模式，堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以改革為動(dòng)力，以質(zhì)量求生存，以特色求發(fā)展”的辦學(xué)思想，做到“以法治校、以德立校、教科興校”，強(qiáng)化“德技雙馨、身心雙健”意識(shí)。完成中等職業(yè)學(xué)生教育教學(xué)，成人學(xué)歷教育教學(xué)，培養(yǎng)與我國(guó)社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)要求相適應(yīng)，德、智、體、美全面發(fā)展，具有綜合職業(yè)能力，在生產(chǎn)、服務(wù)一線工作的高素質(zhì)勞動(dòng)者和技能型人才。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2020年學(xué)校下設(shè)校辦公室、教務(wù)教科處、學(xué)生處、公安科、計(jì)財(cái)科、汽車科、基礎(chǔ)科、校企合作專業(yè)科、財(cái)務(wù)處，工會(huì)、過(guò)橋米線研發(fā)中心、招就處、培訓(xùn)處。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.三校生高考成績(jī)顯著

2.技能教學(xué)體系日趨完善

2014年，汽車運(yùn)用與維修專業(yè)與北京中德諾浩教育投資有限公司牽手，完成了全部專業(yè)教師在企業(yè)輪訓(xùn)和企業(yè)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目課程置入教學(xué)，今年再次牽手，重新打造升級(jí)汽車專業(yè)，在原來(lái)的課程體系中置換三門新能源的核心課程，讓學(xué)生除了掌握傳統(tǒng)的汽車維修技能外，還掌握新能源汽車的維修技術(shù)；201８年餐烹飪專業(yè)與上海彥佳餐飲管理有限公司合作辦學(xué)，校企共同制訂人才培養(yǎng)方案，共建實(shí)訓(xùn)室、共同實(shí)施教學(xué)、共同評(píng)價(jià)學(xué)生，采用“四個(gè)階段、八大板塊”教學(xué)模式取得初步成效，2019年畢業(yè)的30學(xué)生全部安排在后廚崗位實(shí)習(xí)，有一名學(xué)生現(xiàn)已榮升為主廚。2019年與云南滇靈科技有限公司共同開(kāi)展現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)，建立雙主體育人機(jī)制，校企共同聯(lián)合招生，校企共同制定人才培養(yǎng)方案，校企共同實(shí)施教學(xué)，校企共同開(kāi)展考核評(píng)價(jià)，校企共建師資隊(duì)伍，引入信息化手段，打造智慧課堂。目前，與滇靈科技有限公司合作，已共同招生784人，已開(kāi)始使用活頁(yè)式和工作手冊(cè)式教材進(jìn)行教學(xué)，以項(xiàng)目制教學(xué)推進(jìn)課堂教學(xué)改革。

3.職初班辦學(xué)開(kāi)啟普職融通的征程

中心與云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院和云南省司法警官學(xué)院聯(lián)合舉辦五年一貫制大專班已多年，但僅有五年一貫制大專尚不能滿足中心發(fā)展的需要，為此，中心另辟蹊徑，與云南開(kāi)放大學(xué)、昆明理工大學(xué)聯(lián)合打造中高銜接試點(diǎn)基地和專升本渠道，為學(xué)生最終取得本科學(xué)歷打開(kāi)通道。

4.教學(xué)科研取得成效

文化課教研組開(kāi)展共研教法、集體備課等工作有序開(kāi)展，計(jì)算機(jī)類教師到企業(yè)專業(yè)提升培訓(xùn)正有序開(kāi)展，中央電教館通過(guò)了蒙自職中數(shù)字化校園實(shí)驗(yàn)校的驗(yàn)收；完成了教育部要求的年度質(zhì)量報(bào)告的撰寫與發(fā)布工作；過(guò)橋米線研發(fā)中心與社科聯(lián)聯(lián)合，向云南省社科聯(lián)申報(bào)的云南蒙自過(guò)橋米線產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑研究的社會(huì)智庫(kù)課題已經(jīng)完成，并及時(shí)上交云南省社科聯(lián)。

5.中心狠抓教師隊(duì)伍建設(shè)，注重教師培養(yǎng)，2018-2019學(xué)年，共派出教師參加省級(jí)培訓(xùn)10人次。其中，呂正孟參加計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)雙型教師培訓(xùn)；朱娜參加汽車運(yùn)用與維修培訓(xùn)；戴靜波參加文化課教學(xué)教師培訓(xùn)；李泓璽參加中職國(guó)際職教專家教學(xué)法培訓(xùn)；張燕參加會(huì)計(jì)培訓(xùn)；湯瓊?cè)A、肖雪麗、戴靜波參加跨界電子商務(wù)培訓(xùn)；王春旺參加市場(chǎng)營(yíng)銷培訓(xùn)；蔡潔濤參加新能源汽車維修技能培訓(xùn)。

6.組織完成了全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試、普通話考證、教師資格證面試、普通高校“專升本”考試、公務(wù)員考試、事業(yè)單位考試、特崗教師考試等各級(jí)各類考試，考試規(guī)模總共達(dá)9000多人次。舉辦來(lái)自全州各縣市農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)、畜牧、水產(chǎn)等部門的98名工作人員參加了2019年農(nóng)牧業(yè)農(nóng)機(jī)專業(yè)技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)的第一次集中面授學(xué)習(xí)。接待玉溪地區(qū)華寧縣農(nóng)廣校、景洪市勐龍人大考察團(tuán)、景洪市農(nóng)廣校、文山州馬關(guān)縣農(nóng)廣校、景洪市大渡崗人大考察團(tuán)等交流團(tuán)300多人到鄉(xiāng)鎮(zhèn)村寨及農(nóng)村電子商務(wù)經(jīng)營(yíng)較好的合作社實(shí)地走訪考察等交流學(xué)習(xí)。“轉(zhuǎn)作風(fēng)、大調(diào)研、抓精準(zhǔn)、促落實(shí)”專項(xiàng)行動(dòng)暨脫貧攻堅(jiān)工作有序開(kāi)展，進(jìn)村入戶調(diào)查走訪，摸清所掛包貧困戶的家庭情況、致貧原因、收入來(lái)源、幫扶措施和成效，完善“明白卡”，多渠道、多形式宣傳精準(zhǔn)扶貧相關(guān)政策，提高群眾滿意度。同時(shí)，為掛包貧困戶送溫暖、同勞動(dòng)同吃飯，從12月23日開(kāi)始，培訓(xùn)部每天抽派5人到掛包的兩個(gè)村進(jìn)行危房改造和衛(wèi)生整治工作。

7.2019年9月完成了蒙自市村（社區(qū)）干部能力素質(zhì)和學(xué)歷水平提升班第二屆招生工作，2018級(jí)79人，2019級(jí)29人，共108人，正有條不紊的開(kāi)展教學(xué)。

8.平安和諧校園建設(shè)成效顯著

中心加強(qiáng)安全、衛(wèi)生、宿舍、食堂、門衛(wèi)等管理，建平安校園。繼續(xù)推進(jìn)校園民族團(tuán)結(jié)教育活動(dòng)，開(kāi)展掃黑除惡宣傳教育進(jìn)校園和文明校園創(chuàng)建活動(dòng)。組織消防安全、地震、反恐、防暴等防范安全演練。利用“毒品預(yù)防教育基地”開(kāi)展對(duì)學(xué)生的禁毒教育及其輻射校外的教育活動(dòng)。組織了“道德講堂”、“模擬法庭”、“向國(guó)旗敬禮”主題教育活動(dòng)和“國(guó)旗下的演講”演講比賽。特別是9月29日上午，2700余名師生整齊列隊(duì)在升旗廣場(chǎng)，滿懷崇敬之情，面向國(guó)旗行注目禮，齊聲高唱國(guó)歌，全校師生高唱《歌唱祖國(guó)》，向祖國(guó)深情告白，共同祝愿?jìng)ゴ笞鎳?guó)繁榮昌盛，掀起了我校迎國(guó)慶70周年系列活動(dòng)的高潮，教育意義深遠(yuǎn)。取得成績(jī)：①在市教體局組織的“世界艾滋病日健康教育”活動(dòng)中，2名教師獲中學(xué)組教案一等獎(jiǎng)，1名教師獲三等獎(jiǎng)；3位學(xué)生在中學(xué)組手抄報(bào)獲一等獎(jiǎng)1名和三等獎(jiǎng)2個(gè)；

②在市教體局2019年“資助雨露潤(rùn)邊疆征文”活動(dòng)中，有1位教師獲教師組三等獎(jiǎng)，1名學(xué)生獲高中組學(xué)生二等獎(jiǎng)；

③在市局組織的“我心中最美班主任”征文活動(dòng)中，1位學(xué)生獲高中組二等獎(jiǎng)；

④在市局組織的“云南省第四屆彩云杯中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化現(xiàn)場(chǎng)知識(shí)競(jìng)賽”活動(dòng)中，兩位學(xué)生獲高中組現(xiàn)場(chǎng)類競(jìng)賽一等獎(jiǎng)，并代表蒙自市參加州賽，蒙自市職業(yè)教育中心獲得高中組一等獎(jiǎng)，兩位教師獲優(yōu)秀指導(dǎo)教師一等獎(jiǎng)。其中1位同學(xué)參加州賽獲三等獎(jiǎng)，1位教師獲州級(jí)優(yōu)秀指導(dǎo)獎(jiǎng)。

⑤在州教體局組織的第一屆“中小學(xué)班主任技能大賽”中，1位教師獲三等獎(jiǎng)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2020年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制149人。在職實(shí)有144人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)144人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 101人，其中： 離休 2人，退休 99人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入 2014.76萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2014.76萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

2019年部門財(cái)務(wù)總收入 1852.83萬(wàn)元，與上年相比增長(zhǎng)8.74%，主要原因?yàn)楸灸甓人男：喜ⅲA(yù)算收入增加蒙自農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校人員經(jīng)費(fèi)，云南省廣播電視學(xué)校蒙自市分校人員經(jīng)費(fèi)，蒙自農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)，云南省廣播電視學(xué)校蒙自市分校公用經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入 2014.76萬(wàn)元，其中:本年收入2014.76萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2014.76萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力2014.76萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

2019年部門撥款收入 1852.83萬(wàn)元，與上年相比增長(zhǎng)8.74%，主要原因?yàn)楸灸甓人男：喜ⅲA(yù)算收入增加蒙自農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校人員經(jīng)費(fèi)，云南省廣播電視學(xué)校蒙自市分校人員經(jīng)費(fèi)，蒙自農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)，云南省廣播電視學(xué)校蒙自市分校公用經(jīng)費(fèi)。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出2014.76萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 2014.76萬(wàn)元，其中：基本支出2014.76萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加8.74%，主要原因本年度四校合并，預(yù)算收入增加蒙自農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校人員經(jīng)費(fèi)，云南省廣播電視學(xué)校蒙自市分校人員經(jīng)費(fèi)，蒙自農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)，云南省廣播電視學(xué)校蒙自市分校公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出為0，與上年一致。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

按照功能科目分組，主要用于中等職業(yè)教育2050302，安排支出1252.7萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的56%，包括人員經(jīng)費(fèi)1130.52萬(wàn)元，生均公用經(jīng)費(fèi)122.18萬(wàn)元；2050404成人廣播電視教育安排支出55.18萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的3%，包括人員經(jīng)費(fèi)54.07萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)1.11萬(wàn)元；教師進(jìn)修2050801安排支出318.91萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的16%，包括人員經(jīng)費(fèi)312.06萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)6.85萬(wàn)元；事業(yè)單位離退休2080502安排支出33.21萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的2%，包括單位承擔(dān)的離休人員退休工資29.25萬(wàn)元，離退休公務(wù)費(fèi)3.96萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2080505安排支出190.12萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的9%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2080506安排支出22.05萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的1%；住房公積金2210201安排支出22.05萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的7%。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組分為工資福利支出，商品和服務(wù)支出，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助三部分，均為基本支出，總額為2014.76萬(wàn)元，分別為1851.41萬(wàn)元，134.1萬(wàn)元，29.25萬(wàn)元；占比分別為92%，7%，1%。

五、州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金158萬(wàn)元。

部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目為31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新153萬(wàn)元，31003 專用設(shè)備購(gòu)置5萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市職業(yè)高級(jí)中學(xué)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)9.7萬(wàn)元，較上年減少0.3萬(wàn)元，下降3%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市職業(yè)高級(jí)中學(xué)2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元。2019年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市職業(yè)高級(jí)中學(xué)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.85萬(wàn)元，較上年減少0.15萬(wàn)元，下降3%。

蒙自市職業(yè)高級(jí)中學(xué)2019年公務(wù)接待預(yù)算為5萬(wàn)元，學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，本年度預(yù)算較上年減少0.15萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市職業(yè)高級(jí)中學(xué)2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為4.85萬(wàn)元，較上年減少0.15萬(wàn)元，下降3%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.85萬(wàn)元，較上年減少0.15萬(wàn)元，下降3%。年末公務(wù)用車保有量為4輛。

蒙自市職業(yè)高級(jí)中學(xué)2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5萬(wàn)元，面對(duì)公務(wù)用車日益老化的情況，學(xué)校靈活使用公務(wù)用車，減少修理開(kāi)支，在保障教職工因公出行的同時(shí)做到厲行節(jié)約。2020年度增加農(nóng)機(jī)學(xué)校、農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校公務(wù)用車3輛，保有量為4輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）

無(wú)

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無(wú)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市職業(yè)高級(jí)中學(xué)為全額撥款非參公管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市職業(yè)高級(jí)中學(xué)2020年部門預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市職業(yè)高級(jí)中學(xué)2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

一、項(xiàng)目名稱

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

監(jiān)督索引號(hào)53250301036000111