蒙自市載道小學(xué)2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市載道小學(xué)2020部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市載道小學(xué)2020部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市載道小學(xué)2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

第一部分蒙自市載道小學(xué)2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

實施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，承擔(dān)小學(xué)學(xué)歷教育及相關(guān)社會服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位為蒙自市教育體育局所屬二級預(yù)算單位，單位性質(zhì)為財政補(bǔ)助事業(yè)單位，納入本套預(yù)算編制范圍的獨(dú)立核算單位共1個。

（三）重點工作概述

學(xué)校緊緊圍繞辦一所家校合力，“承載育人之道，面向?qū)W子未來”的基礎(chǔ)性學(xué)校為目標(biāo)，努力打造具有鮮明特色的城區(qū)小學(xué)，著重開展以下工作：

一個理念：構(gòu)建“家校共育，師生同進(jìn)”的良性合力教育體系，打造“三位一體”的良性育人大環(huán)境。

兩部引擎：學(xué)校及教師、家長及家庭。在教育過程中，通過家長和學(xué)校的努力，以實現(xiàn)“家校合力，學(xué)生自省”的“臻善教育”，在成長過程中逐步養(yǎng)成向“最好的自己”邁進(jìn)的慣性思維。

三段定位：尊重不同年段的兒童認(rèn)知，分別于低中高段分設(shè)“臻善寶貝”、“臻善兒童”、“臻善少年”，充分激發(fā)學(xué)生的積極性，良性競爭促進(jìn)學(xué)生心理的健康成長。

四級課程：國家課程、拓展課程、選擇課程、綜合課程。讓我們的設(shè)計實實在在落實到課程之中，讓高高在上的預(yù)設(shè)落到實處。

五條航道：將所有課程縱向融入“載文之道”、“載創(chuàng)之道”、“載美之道”、“載健之道”、“載德之道”五大航道之中，實實在在落實課程目標(biāo)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制11人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制11人。在職實有11人，其中： 財政全供養(yǎng) 11人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 0人，其中： 離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2020年部門財務(wù)總收入 126.36萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款126.36萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

本單位是新增單位無上年數(shù)。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 126.36萬元，其中:本年收入126.36萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款126.36萬元（本級財力126.36萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

本單位是新增單位無上年數(shù)。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 126.36萬元。財政撥款安排支出 126.36萬元，其中：基本支出126.36萬元，項目支出0萬元，本單位是新增單位無上年數(shù)。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

主要用于教育支出104萬元、社會保障和就業(yè)支出12.78萬元、住房保障支出9.58萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出126.36萬元，項目支出0萬元）。

五、州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央、省配套事項

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目12個。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

本單位2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計1萬元，本單位是新增單位無上年數(shù)。

（一）因公出國（境）費(fèi)

2020年無因公出國（境）費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2020年無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況(含扶貧項目）

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

2020年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市載道小學(xué)2020年部門預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市載道小學(xué)2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

監(jiān)督索引號53250301036000111