蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)部門2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)2020部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）

十一、市本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十二、市級對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

第一部分蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)部門2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)是一所從事初中義務(wù)教育的學(xué)校，主要職能：教書育人。單位性質(zhì)為財政全額補助事業(yè)單位。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)設(shè)有：辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、政教處、教科處（科室、辦公室）共5個科室。我校核定編制數(shù)73人；在職實有人數(shù)為86個，退休人員15人。

（三）重點工作概述

1、探索學(xué)校發(fā)展道路和特色辦學(xué)模式，創(chuàng)新德育工作，優(yōu)化課程設(shè)置，改革體藝工作，搞好校本教研，切實培養(yǎng)全面發(fā)展的有為學(xué)生。

2、強化質(zhì)量和研究意識，繼續(xù)抓好教學(xué)規(guī)范建設(shè)，嚴格教學(xué)過程管理，深化課程改革，全面提高教學(xué)質(zhì)量。

3、繼續(xù)完善教師專業(yè)化發(fā)展的各項制度，逐步實施，規(guī)范操作；并創(chuàng)造各種條件，進行教師專業(yè)素質(zhì)培訓(xùn)，努力提升教師隊伍的整體素質(zhì)。

4、進一步完善學(xué)校控輟保學(xué)制度，真正讓學(xué)生能進得來，留得住，學(xué)有所得。

5、繼續(xù)落實提高課堂效率。做好九年級學(xué)業(yè)學(xué)平考試和七八年級統(tǒng)測復(fù)習(xí)工作，確保我校教育教學(xué)質(zhì)量，穩(wěn)中有升。

6、繼續(xù)做好校園文化建設(shè)，辦好五四青年藝術(shù)節(jié)，一二九歌詠比賽及共青團志愿者活動，抓好課外活動的落時，培養(yǎng)特色學(xué)生，以促進優(yōu)良學(xué)風(fēng)的形成，塑造校園精神。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制73人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制73人。在職實有86人，其中： 財政全供養(yǎng) 86人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 15人，其中： 離休 0人，退休 15人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2020年部門財務(wù)總收入1294.14萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1294.14萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

收入與上年對比增加118.04萬元，主要原因人員經(jīng)費增加。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入1294.14萬元，其中:本年收入1294.14萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1294.14萬元（本級財力1294.14萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

收入與上年對比增加118.04萬元，主要原因人員經(jīng)費增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出1294.14萬元。財政撥款安排支出1294.14萬元，其中：基本支出1294.14萬元，與上年相比增加118.04萬元，主要原因人員經(jīng)費增加。項目支出0萬元，

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.205（類）02（款）03(項）2020年預(yù)算數(shù)支出1081.09萬元,與上年相比增加146，22萬元.

2.208（類）05（款）02(項）2020年預(yù)算支出0.60萬元，與上年相比減少0.04萬元.

3.208（類）05款）05(項）支出2020年預(yù)算支出為121.22萬元，與上年相比減少28.95萬元.

4.208（類）08款）01(項）02(項）2020年預(yù)算支出為0.32萬元，與上年相比無增減。

5.221（類）02款）01(項）2019年預(yù)算支出為90.91萬元，與上年相比增加0.81萬元.

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出1294.14萬元，項目支出0萬元）。

部門預(yù)算支出1294.14萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出1274.61萬元，與上年相比增加118.07萬元，主要是部分義務(wù)教育教師基本工資調(diào)標(biāo)。商品和服務(wù)支出19.21萬元，與上年相比減少0.03萬元。對個人和家庭的補助0.32萬元，與上年相比無增減。

五、州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央、省配套事項

無

（三）按既定政策標(biāo)準測算補助事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，采購預(yù)算資金2萬元（此采購預(yù)算資金未用本級財政資金，是用上級補助-義教保障經(jīng)費中央補助資金）。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)部門2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計3萬元，較上年減少0.6萬元，下降16.67%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)部門2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年一致，無增減，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)部門2020年公務(wù)接待費預(yù)算為3萬元，與上年一致，無增減。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)部門2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年減少0.6萬元，下降100%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年減少0.6萬元，下降100%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因已無公務(wù)用車故不產(chǎn)生此費用

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況(含扶貧項目）

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。 

二、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 
     三、基本支出：指為保證我校各處室正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。
     四、項目支出，指未完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
     五、類款項解釋
  1、初中教育（2050203）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。。

 2、事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
    3、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
    4、死亡撫恤（2080801）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
    5、住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

無

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)2020年部門預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

監(jiān)督索引號53250301036000111