蒙自市文瀾中心學(xué)校2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市文瀾中心學(xué)校2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市文瀾中心學(xué)校2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市文瀾中心學(xué)校2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

第一部分蒙自市文瀾中心學(xué)校2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

本單位隸屬蒙自市教育體育局下屬的一個(gè)工作部門，其主要職責(zé)是認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于教育部工作的各項(xiàng)方針政策，全面落實(shí)教育部的政治待遇和生活待遇，抓基礎(chǔ)教育、培養(yǎng)學(xué)生習(xí)慣、適應(yīng)學(xué)校生活、以及各項(xiàng)規(guī)章制度等，為上一級學(xué)校奠定基礎(chǔ)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位設(shè)有：書記室、校長室、教導(dǎo)教科處、總務(wù)處及七所完小。

（三）重點(diǎn)工作概述

加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，促進(jìn)教育和諧發(fā)展；深入開展教科研活動(dòng)，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量；強(qiáng)化教學(xué)管理，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量；抓好課堂教學(xué)，推進(jìn)校本教研發(fā)展；加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，促進(jìn)教師專業(yè)成長；豐富校園文化活動(dòng)，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展；切實(shí)提高學(xué)校的語言文字規(guī)范意識和應(yīng)用能力；抓好實(shí)驗(yàn)教學(xué)和幼兒園工作；加強(qiáng)學(xué)生德育教育，構(gòu)建和諧校園；加強(qiáng)學(xué)校安全工作管理，切實(shí)打造平安校園；鞏固“依法治校示范學(xué)校”，全面推進(jìn)學(xué)校依法治校進(jìn)程；努力改善辦學(xué)條件，促進(jìn)教育均衡發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制177人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制177人。在職實(shí)有177人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 177人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 143人，其中： 離休 0人，退休 143人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入 3128.27萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2534.53萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)593.74萬元。

與上年（2019年預(yù)算收入2860.29萬元）對比減少325.76萬元，主要原因是人員減少41人，原水溝小學(xué)和白路腳小學(xué)合并劃出為獨(dú)立辦學(xué)的文萃小學(xué), 大臺子小學(xué)劃歸雨過鋪中心學(xué)校。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入3128.27萬元，其中:本年收入2534.53萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)593.74萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2534.53萬元（本級財(cái)力2534.53萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年（2019年預(yù)算收入2860.29萬元）對比減少325.76萬元，主要原因是人員減少41人，原水溝小學(xué)和白路腳小學(xué)合并劃出為獨(dú)立辦學(xué)的文萃小學(xué), 大臺子小學(xué)劃歸雨過鋪中心學(xué)校。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出2534.53萬元。財(cái)政撥款安排支出2534.53萬元，其中： 基本支出2534.53萬元，與上年（2019年預(yù)算收入2860.29萬元）對比減少325.76萬元，主要原因是人員減少41人，原水溝小學(xué)和白路腳小學(xué)合并劃出為獨(dú)立辦學(xué)的文萃小學(xué), 大臺子小學(xué)劃歸雨過鋪中心學(xué)校；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比無變動(dòng)。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于教育支出：2099.06萬元；社會保障和就業(yè)支出：262.02萬元；住房保障支出：173.44萬元。

1、教育支出-普通教育“205（類）02（款）”支出2099.06萬元，主要用于學(xué)校教職工工資福利、商品和服務(wù)及其他資本性等基本支出。與上年（2019年預(yù)算支出2272.89萬元）相比減少173.83萬元，主要原因是人員減少41人，原水溝小學(xué)和白路腳小學(xué)合并劃出為獨(dú)立辦學(xué)的文萃小學(xué), 大臺子小學(xué)劃歸雨過鋪中心學(xué)校。

2、社會保障和就業(yè)支出 “208（類））”支出262.02萬元，主要用于退休公務(wù)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、遺屬補(bǔ)助等基本支出。與上年（2019年預(yù)算支出369.85萬元）相比減少107.83萬元，主要原因是人員減少41人，原水溝小學(xué)和白路腳小學(xué)合并劃出為獨(dú)立辦學(xué)的文萃小學(xué), 大臺子小學(xué)劃歸雨過鋪中心學(xué)校。

3、住房保障支出 “221（類））”支出173.44萬元，主要用于在職教師住房公積金支出。與上年（2019年預(yù)算支出217.55萬元）相比減少44.11萬元，主要原因是人員減少41人，原水溝小學(xué)和白路腳小學(xué)合并劃出為獨(dú)立辦學(xué)的文萃小學(xué), 大臺子小學(xué)劃歸雨過鋪中心學(xué)校。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出2534.53萬元，含工資福利支出：2465.93萬元，商品和服務(wù)支出：58.85萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：9.75萬元；項(xiàng)目支出0萬元）。

與上年（2019年預(yù)算收入2860.29萬元）對比減少325.76萬元，主要原因是人員減少41人，原水溝小學(xué)和白路腳小學(xué)合并劃出為獨(dú)立辦學(xué)的文萃小學(xué), 大臺子小學(xué)劃歸雨過鋪中心學(xué)校

五、州對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無。

（一）列入州對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無。

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市文瀾中心學(xué)校部門2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.5萬元，較上年無增減變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市文瀾中心學(xué)校部門2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市文瀾中心學(xué)校部門2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1萬元，較上年無增減，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市文瀾中心學(xué)校部門2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1.5萬元，較上年無增減。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元，較上年無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、205類為教育支出，20502款為普通教育，2050201項(xiàng)為學(xué)前教育，2050202款為小學(xué)教育。

2、208類為社會保障和就業(yè)支出，20805款為行政事業(yè)單位離退休，2080502項(xiàng)為 事業(yè)單位離退休，2080505項(xiàng)為機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，20808款為撫恤，2080801項(xiàng)為死亡撫恤。 

3、221類為住房保障支出，22102款為住房改革支出，2210201項(xiàng)為住房公積金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

無

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市文瀾中心學(xué)校2020年部門預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市文瀾中心學(xué)校2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

監(jiān)督索引號53250301036000111