蒙自市團結(jié)小學2020年預算公開目錄

第一部分 蒙自市團結(jié)小學2020年部門預算編制說明

第二部分 蒙自市團結(jié)小學2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、市級對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市團結(jié)小學2020年預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

第一部分 蒙自市團結(jié)小學2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

實施小學義務教育，促進教育發(fā)展。全面貫徹國家教育方針，培養(yǎng)學生的創(chuàng)新精神與實踐能力，使之成為社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

本單位為蒙自市教育體育局所屬二級預算單位，是編制預算的獨立核算單位。內(nèi)設(shè)處室有：辦公室、政教處、總務處、教務處、教科處。

（三）重點工作概述

1、加強學校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，啟動校園美化、綠化工程和水電管網(wǎng)修繕；

2、加強教師隊伍培訓，通過外出學習、校內(nèi)名師工作室建設(shè)、校本研究等方式，進一步加大隊伍建設(shè)，打造優(yōu)質(zhì)團隊；

3、完善功能設(shè)施，加大投入對教室內(nèi)的多媒體設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)進行修繕，對多功能報告廳進行整體修繕，更新設(shè)備，使報告廳切實成為學校會議、報告、研修、交流的重要平臺；

4、加強學校社團建設(shè)，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，致力于提升社團品質(zhì)，加大設(shè)施設(shè)備投入和教師培訓，讓每一個孩子在校園里都能夠享受共有的教育資源，獲得展現(xiàn)自我的機會，獲得成長和自信。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制219人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制219人。在職實有219人，其中： 財政全供養(yǎng) 219人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 42人，其中： 離休 0人，退休 42人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入 2610.45萬元，其中：一般公共預算財政撥款2610.45萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年財務總收入2542.46萬元對比增加67.99萬元，主要原因分析：小學教育支出增加141.02萬元、事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費增加0.12萬元、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出減少76.17萬元、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出增加9.57萬元、住房保障支出減少6.54萬元。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入2610.45萬元，其中:本年收入2610.45萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2610.45萬元（本級財力2610.45萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

與上年財政撥款收入2542.46萬元對比增加67.99萬元，主要原因分析：小學教育支出增加141.02萬元、事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費增加0.12萬元、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出減少76.17萬元、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出增加9.57萬元、住房保障支出減少6.54萬元。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出 2610.45萬元。財政撥款安排支出 2610.45萬元，其中：基本支出2610.45萬元，與上年對比增加67.99萬元，主要原因分析：小學教育支出增加141.02萬元、事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費增加0.12萬元、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出減少76.17萬元、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出增加9.57萬元、住房保障支出減少6.54萬元；項目支出0萬元，與上年對比持平，主要原因分析近兩年均無項目支出預算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

205（類）02（款）02（項），主要用于小學教育支出。2020年預算數(shù)為2140.49萬元，與上年相比增加141.02萬元；

208（類）05（款）02（項），主要用于事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費。2020年預算數(shù)為1.68萬元，與上年相比增加0.12萬元；

208（類）05（款）05（項），主要用于機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。2020年預算數(shù)為261.05萬元，與上年相比減少76.17萬元；

208（類）05（款）06（項），主要用于機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。2020年預算數(shù)為9.57萬元，與上年相比增加9.57萬元；

208（類）08（款）01（項），主要用于遺屬生活補助。2020年預算數(shù)為1.87萬元，與上年相比持平；

221（類）02（款）01（項），主要用于住房保障支出。2019年預算數(shù)為195.79萬元，與上年相比減少6.54萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

301類工資福利支出（其中：基本支出2538.98萬元，項目支出0萬元）。與上年相比增加67.26萬元；

302類商品和服務支出（其中：基本支出69.60萬元，項目支出0萬元）。與上年相比增加0.73萬元；

303類對個人和家庭的補助（其中：基本支出1.87萬元，項目支出0萬元）。與上年相比持平。

五、州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無。

（二）與中央、省配套事項

無。

（三）按既定政策標準測算補助事項

無。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目7個，采購預算資金117.20萬元。（其中：上級補助資金96.00萬元；本級財力21.20萬元），分別為：

1、體育模型器材：上級補助資金15.00萬元；

2、計算機更換：上級補助資金31.00萬元；

3、合班教室改造（控制室修繕）：上級補助資金13.00萬元；

4、殘疾人康復中心：上級補助資金20.00萬元；

5、合班教室改造（音響）：上級補助資金5.00萬元；

6、合班教室改造（LED顯示屏）：上級補助資金12.00萬元；

7、校園安全輔助服務和校車服務：本級財力21.20萬元；

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市團結(jié)小學2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2萬元，較上年無增減變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市團結(jié)小學2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無增減，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：無增減變化。

（二）公務接待費

蒙自市團結(jié)小學2020年公務接待費預算為2萬元，較上年無增減，國內(nèi)公務接待批次為5次，共計接待600人次。

增減變化原因：無增減變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

蒙自市團結(jié)小學2020年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年無增減。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費0萬元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

增減變化原因：無增減變化。

八、重點項目預算績效目標情況(含扶貧項目）

本年無項目預算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。

一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
    機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
    死亡撫恤（2080801）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

無。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市團結(jié)小學2020年部門預算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市團結(jié)小學2020年預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

監(jiān)督索引號53250301036000111