第一部分 蒙自市人民醫(yī)院2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市人民醫(yī)院2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市人民醫(yī)院2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

第一部分 蒙自市人民醫(yī)院2020年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

為蒙自市及周邊縣市人民身體健康提供醫(yī)療、護(hù)理、保健服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

屬于獨(dú)立編制、獨(dú)立核算的事業(yè)機(jī)構(gòu)；經(jīng)費(fèi)來源為差額預(yù)算撥款。

（三）重點(diǎn)工作概述

2020年，我院將堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大精神，牢固樹立“一切以病人為中心”，圍繞“醫(yī)療質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、人才培養(yǎng)、制度建設(shè)”十六字方針，以“醫(yī)療質(zhì)量為本，患者需求至上”的服務(wù)宗旨，把醫(yī)院中心工作與公立醫(yī)院改革、“兩學(xué)一做”、健康扶貧及創(chuàng)建全國文明城市等工作結(jié)合起來，緊緊圍繞著“發(fā)展學(xué)科建設(shè)，建成三級醫(yī)院”的目標(biāo)，堅(jiān)持以推進(jìn)醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量作為中心，維護(hù)醫(yī)療質(zhì)量與安全，不斷提升醫(yī)院中醫(yī)內(nèi)涵建設(shè)，提高醫(yī)院管理水平,把持續(xù)改進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量和保障醫(yī)療安全作為醫(yī)院管理的核心內(nèi)容,為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)、高效、安全、便捷、和經(jīng)濟(jì)的醫(yī)療服務(wù)不斷滿足人民群眾日益增長的醫(yī)療衛(wèi)生需求。這一年，全院干部職工團(tuán)結(jié)一心、勤奮工作，在醫(yī)療、急救、預(yù)防保健、科研等各方面都取得了一定的成績，各項(xiàng)工作步入良性發(fā)展軌道，兩個效益成效明顯，醫(yī)院業(yè)務(wù)收入以上升幅度遞增。

重點(diǎn)專科建設(shè)是醫(yī)院發(fā)展的核心，繼2013年至2019年普外科、心內(nèi)科、兒科、骨科、婦產(chǎn)科、重癥醫(yī)學(xué)科、急診科、神經(jīng)內(nèi)科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科經(jīng)評審取得省級臨床重點(diǎn)專科建設(shè)項(xiàng)目后，今年11月呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科以全省（縣市級）第一、麻醉科以全省（縣市級）醫(yī)院第二的好成績順德取得云南省臨床重點(diǎn)專科建設(shè)項(xiàng)目，到目前我院共評審?fù)ㄟ^11個重點(diǎn)專科建設(shè)項(xiàng)目。

為降低患者就醫(yī)費(fèi)用，規(guī)范醫(yī)生診療行為，2020年全面推行臨床路徑，將臨床路徑病種數(shù)量增加至130個病種，醫(yī)院醫(yī)務(wù)科按照臨床科室前十位病種決定科室推行的臨床路徑病種，并將該病種衛(wèi)生部臨床路徑標(biāo)準(zhǔn)發(fā)至各科室，結(jié)合科室實(shí)際，修改成適用于本科室的臨床路徑標(biāo)準(zhǔn)，目前新增的88個病種臨床路徑處于試運(yùn)行階段。

我院為提高醫(yī)院可持續(xù)發(fā)展能力，推動醫(yī)院與省內(nèi)高水準(zhǔn)醫(yī)院醫(yī)、教、研的有機(jī)結(jié)合，與三級醫(yī)院合作共建基層專家工作站，目前已建專家工作站10個；康復(fù)醫(yī)學(xué)科與云南省第二人民醫(yī)院構(gòu)建尹勇專家工作站，已寫書面申請寄至專家所在醫(yī)院，待建中。基層專家工作站的建立對我院意義深遠(yuǎn)，不僅使我院診療水平上新臺階，還為我院培養(yǎng)高素質(zhì)人才，促進(jìn)我院技術(shù)水平和服務(wù)能力的提升。

我院與4家三級醫(yī)院簽訂醫(yī)聯(lián)體合作協(xié)議，與93家醫(yī)院建立云南省兒科聯(lián)盟；與13個三級醫(yī)院專業(yè)科室建立專科聯(lián)盟。通過與三級醫(yī)院醫(yī)聯(lián)體合作，按照“資源共享、優(yōu)勢互補(bǔ)、互利共贏”的原則，以項(xiàng)目合作、技術(shù)幫扶、專科建設(shè)、人才培養(yǎng)、學(xué)術(shù)交流、科研開發(fā)等為紐帶，聯(lián)合、幫助我院共同申報科研，成果共享，指導(dǎo)撰寫論文等，多方面提升我院醫(yī)療質(zhì)量及技術(shù)水平，同時也推進(jìn)了雙向轉(zhuǎn)診、分級診療工作。
    2020年，醫(yī)院將不斷深入公立醫(yī)院改革，解放思想，搶抓機(jī)遇，團(tuán)結(jié)拼搏，扎實(shí)工作，保質(zhì)保量完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持“一體兩翼”的戰(zhàn)略目標(biāo)，牢固樹立和全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，加強(qiáng)管理，不斷提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平，切實(shí)改善服務(wù)態(tài)度和就醫(yī)環(huán)境，以奮發(fā)昂揚(yáng)的精神面貌和扎實(shí)有效的工作作風(fēng)，開拓進(jìn)取，狠抓落實(shí)。同時，醫(yī)院明確了十三五發(fā)展目標(biāo)，將此融入到脫貧攻堅(jiān)的大潮中，以“發(fā)展學(xué)科建設(shè)，建成三級醫(yī)院”這一目標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)“創(chuàng)行業(yè)先鋒，爭滇南一流”而不懈努力。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全供給單位0個；部分供給單位1個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制287人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制287人。在職實(shí)有1009人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 0人，財(cái)政部分供養(yǎng)287人，非財(cái)政供養(yǎng)722人。

離退休人員142人，其中： 離休1人，退休141人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入55080.92萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2256.27萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入52419.65萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入405.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)381.84萬元。

與上年對比總收入增加6819.1萬元，上漲14.13%，主要原因?yàn)獒t(yī)院發(fā)展，醫(yī)療收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入2638.11萬元，其中:本年收入2256.27萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)381.84萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2256.27萬元（本級財(cái)力2256.27萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比財(cái)政撥款收入減少46.52萬元，主要原因?yàn)榫幹迫藛T退休，導(dǎo)致人員減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出46886.16萬元。財(cái)政撥款安排支出2256.27萬元，其中：基本支出2256.27萬元，與上年對比減少46.52萬元，主要原因分析編制人員退休，導(dǎo)致人員減少；項(xiàng)目支出0萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會保障和就業(yè)支出341.64萬元、衛(wèi)生健康支出1764.72萬元、住房保障支出149.92萬元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出2256.28萬元，其中工資福利支出2240.62萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助15.65萬元。

項(xiàng)目支出0萬元。

五、州對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無。

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

六、政府采購預(yù)算情況

采購資金為醫(yī)院自有資金，醫(yī)院將根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定辦理政府采購手續(xù)。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市人民醫(yī)院2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)47.20萬元，較上年增加0.4萬元，增長2.43%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因無。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市人民醫(yī)院2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為8.2萬元，較上年增加0.56萬元，增長7.32%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為35次，共計(jì)接待175人次。

增減變化原因?yàn)榻哟龑＜业轿以洪_展手術(shù)治療及培訓(xùn)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市人民醫(yī)院2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為110.74萬元，較上年增加72.3萬元，增長188.09%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)71.74萬元，較上年增加71.74萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39.00萬元，較上年增加0.56萬元，增長1.45%。共計(jì)購置公務(wù)用車一輛，年末公務(wù)用車保有量為五輛。

增減變化原因?yàn)樾滦凸跔畈《疽咔樾枰徺I負(fù)壓救護(hù)車一輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

無

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市人民醫(yī)院2020年部門預(yù)算表

（附件15張表）

 第三部分 蒙自市人民醫(yī)院2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無