蒙自市公安局交通警察大隊(duì)2020年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 蒙自市公安局交通警察大隊(duì)2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 蒙自市公安局交通警察大隊(duì)2020年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

十四、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市公安局交通警察大隊(duì)2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

第一部分 蒙自市公安局交通警察大隊(duì)2020年部門(mén)

預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案交警大隊(duì)的主要職能是負(fù)責(zé)蒙自市轄區(qū)的道路交通管理。（1）維護(hù)道路交通秩序，確保道路安全暢通；（2）預(yù)防和處理道路交通事故；（3）對(duì)交通參與者進(jìn)行道路交通安全宣傳和教育；（4）對(duì)機(jī)動(dòng)車(chē)及機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛?cè)诉M(jìn)行管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

交警大隊(duì)內(nèi)設(shè)：情報(bào)信息中隊(duì)、事故對(duì)策一中隊(duì)、二中隊(duì)，秩序管理一、二中隊(duì)，車(chē)輛、駕駛?cè)斯芾碇嘘?duì),科技設(shè)施管理控制中隊(duì)、電動(dòng)車(chē)管理中隊(duì)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2020年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。交警大隊(duì)在市委市政府和市公安局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，深入開(kāi)展掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)，完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)交通保衛(wèi)任務(wù)。對(duì)多個(gè)路口進(jìn)行交通設(shè)施改造，重新設(shè)置施劃交通標(biāo)志、標(biāo)線保障全市道路交通暢通有序，規(guī)范交通參與者的部分不文明行為。處理全市轄區(qū)發(fā)生的道路交通事故。對(duì)全市幾十萬(wàn)輛機(jī)動(dòng)車(chē)和非機(jī)動(dòng)車(chē)及其駕駛?cè)诉M(jìn)行規(guī)范管理。在全市范圍內(nèi)的學(xué)校、單位（包含各鄉(xiāng)鎮(zhèn)）進(jìn)行交通安全宣傳。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制，因涉及警力配置，屬涉密事項(xiàng)。

離退休人員14人，其中： 離休 0人，退休14人。

車(chē)輛編制因涉及警力快速反應(yīng)配置，屬涉密事項(xiàng)。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入2426.68萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2426.68萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

與上年2349.40萬(wàn)元對(duì)比增加77.28萬(wàn)元，主要原因分析：協(xié)管員人數(shù)及工資增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入 2426.68萬(wàn)元，其中:本年收入2426.68萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2426.68萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力2426.68萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比2349.40萬(wàn)元對(duì)比增加77.28萬(wàn)元，主要原因分析：協(xié)管員人數(shù)及工資增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門(mén)預(yù)算總支出2426.68萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 2426.68萬(wàn)元，其中：基本支出2426.68萬(wàn)元，與上年2112.11萬(wàn)元對(duì)比增加314.57萬(wàn)元，主要原因分析：協(xié)管員工資、五險(xiǎn)增加；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年237.29萬(wàn)元對(duì)比減少237.29萬(wàn)元，主要原因分析：2020年我部門(mén)上報(bào)的項(xiàng)目支出預(yù)算未獲批準(zhǔn)。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

功能科目分組，主要用于：

1.2040201公安行政運(yùn)行2020年預(yù)算數(shù)為2264.22萬(wàn)元，主要用于民警工資及協(xié)勤人員工資、五險(xiǎn)。較上年預(yù)算數(shù)1976.31萬(wàn)元增加287.91萬(wàn)元，主要是協(xié)勤人員人數(shù)及工資標(biāo)準(zhǔn)提高形成的金額增加。

2. 2080501歸口管理的行政單位離退休2020年預(yù)算數(shù)為0.56萬(wàn)元，主要用于退休人員訂閱報(bào)刊等支出。較上年預(yù)算數(shù)0.52萬(wàn)元增加0.04萬(wàn)元，主要是今年退休人員增加1人，此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按每人每年400元標(biāo)準(zhǔn)撥付。

3. 2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2020年預(yù)算數(shù)為92.51萬(wàn)元，用于支付民警基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金及職業(yè)年金。較上年預(yù)算數(shù)112.23萬(wàn)元減少19.72萬(wàn)元，主要是人員減少2人，以及按照社保部門(mén)要求調(diào)整單位繳納比例形成的減少。

4. 2210201住房公積金2020年預(yù)算數(shù)為69.39萬(wàn)元，用于支付民警公補(bǔ)公積金。較上年預(yù)算數(shù)67.34萬(wàn)元增加2.05萬(wàn)元，主要是按照政府相關(guān)部門(mén)要求公積金繳納基數(shù)作了調(diào)整變動(dòng)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出2426.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

基本支出預(yù)算2426.68萬(wàn)元，按照經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分類(lèi)，其中：工資福利支出932.55萬(wàn)元與上年918.07萬(wàn)元相比增加14.48萬(wàn)元，原因是人員工資正常晉升預(yù)算增加；商品和服務(wù)支出1494.13萬(wàn)元與上年1194.04萬(wàn)元增加300.09萬(wàn)元，原因是協(xié)勤人員增加及工資標(biāo)準(zhǔn)提高、五險(xiǎn)增加預(yù)算增加。

五、州對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無(wú)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1項(xiàng)，采購(gòu)預(yù)算資金49.84萬(wàn)元。其中：支出類(lèi)型其他公安支出，數(shù)量255（臺(tái)、套），金額49.84萬(wàn)元，政府采購(gòu)方式是詢(xún)價(jià)采購(gòu)，資金來(lái)源為：財(cái)政撥款。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市公安局交通警察大隊(duì)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)150.73萬(wàn)元，較上年增加1.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.16%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市公安局交警大隊(duì)的2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變化原因：無(wú)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市公安局交警大隊(duì)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為8.73萬(wàn)元，較上年減少0.27萬(wàn)元，下降3%。

增減變化原因：接待人數(shù)減少費(fèi)用減少。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市公安局交警大隊(duì)2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為142萬(wàn)元，較上年增加2萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.43%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)61萬(wàn)元，較上年增加11萬(wàn)元，增長(zhǎng)22%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)81萬(wàn)元，較上年減少9萬(wàn)元，下降10%。共預(yù)計(jì)購(gòu)置執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)5輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量因涉密不公開(kāi)。

增減變化原因：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)增加，我部門(mén)現(xiàn)有部分車(chē)輛已達(dá)到強(qiáng)制報(bào)廢，2020年預(yù)計(jì)更換5輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）

無(wú)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、公共財(cái)政預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

2、一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市公安局交通警察大隊(duì)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排49.84萬(wàn)元，主要用于商品和服務(wù)支出,其中：辦公費(fèi)19.28萬(wàn)元、水費(fèi)4萬(wàn)元、電費(fèi)20萬(wàn)元、郵電費(fèi)1萬(wàn)元、差旅費(fèi)5萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.56萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)44.81萬(wàn)元增加5.03萬(wàn)元，增加主要原因：測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)提高，由去年的每人每年6910元提高為每人每年7700元，因此預(yù)算增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市公安局交通警察大隊(duì)2020年部門(mén)預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市公安局交通警察大隊(duì)2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)