第一部分 蒙自市公安局（本級）2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市公安局（本級）2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市公安局（本級）2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

第一部分 蒙自市公安局（本級）2020年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案蒙自市公安局的主要職能既是主管全市公安工作和隊(duì)伍建設(shè)的人民政府工作部門，又是具有武裝性質(zhì)的國家治安行政和刑事執(zhí)法部門，即是組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市工作的領(lǐng)導(dǎo)和指揮機(jī)關(guān)，又是直接參與偵破重大案件、處置重大突發(fā)事件、重大治安災(zāi)害事故的實(shí)戰(zhàn)部門。具體職能如下：

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家公安工作的路線、方針、政策及法律、法規(guī)。

（2）按照市委、市政府、州公安局的指示，研究部署全市公安工作和公安隊(duì)伍建設(shè)，起草本市公安工作和公安隊(duì)伍建設(shè)工作意見，并督促貫徹執(zhí)行。

（3）負(fù)責(zé)收集、分析、研究全市社會(huì)治安狀況，及時(shí)、準(zhǔn)確掌握影響危害全市政治穩(wěn)定和治安穩(wěn)定的情況，為市委、市政府和州公安局提供社會(huì)治安方面的重要信息，并制定對策。

（4）貫徹執(zhí)行公安工作和公安隊(duì)伍建設(shè)的法規(guī)、條例及有關(guān)規(guī)章制度；監(jiān)督和保障公安機(jī)關(guān)、人民警察依法履行職責(zé)、行使職權(quán)和遵守紀(jì)律，并抓好指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查落實(shí)工作。

（5）負(fù)責(zé)公安隊(duì)伍思想、組織、文化和作風(fēng)建設(shè)，按照干管權(quán)限考察、任免和推薦干部，協(xié)助組織部門開展公安機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部的考核、任免和交流等工作，負(fù)責(zé)宣傳、教育培訓(xùn)等工作。

（6）負(fù)責(zé)公安經(jīng)費(fèi)的規(guī)劃上報(bào)及管理，承擔(dān)警用裝備、物質(zhì)保障、后勤保障服務(wù)工作。

（7）領(lǐng)導(dǎo)、指揮、組織、協(xié)調(diào)、處置全市重特大治安事件和群體性事件。

（8）偵查、受理我市各類刑事案件。

（9）指導(dǎo)、檢查、督查局屬各部門公安業(yè)務(wù)工作、法制建設(shè)和執(zhí)法活動(dòng)，依法查處危害社會(huì)秩序的行為，依法查處危害社會(huì)秩序的行為，依法管理社會(huì)治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危害物品和特種行業(yè)工作。

（10）加強(qiáng)全市反恐怖業(yè)務(wù)建設(shè)，分析、研究反恐怖斗爭的情況信息和形勢，提出反恐怖斗爭對策。負(fù)責(zé)查處邪教組織犯罪案件的事件。

（11）組織偵破走私、制造、販賣、運(yùn)輸毒品等涉毒犯罪案件，組織抓好我市禁種、禁吸毒品工作的落實(shí)、檢查和監(jiān)督。

（12）負(fù)責(zé)管理出入境以及外國人在我市居留、旅游的有關(guān)工作。

（13）負(fù)責(zé)依法執(zhí)行全市刑罰和行政處罰工作；負(fù)責(zé)蒙自市看守所、蒙自市拘留所的管理和執(zhí)法工作。

（14）承擔(dān)蒙自市社區(qū)戒毒人員的治療、康復(fù)、培訓(xùn)工作，最大限度降低毒品危害。

（15）負(fù)責(zé)全市公安科技和信息通訊工作，組織實(shí)施監(jiān)督全市公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察和涉網(wǎng)案件的偵破工作。

（16）指導(dǎo)、監(jiān)督全市國家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安聯(lián)防、安全保衛(wèi)工作；指導(dǎo)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位保衛(wèi)組織、經(jīng)濟(jì)民警、保安隊(duì)伍以及地方群眾性治安組織的治安防范及建設(shè)。

（17）依法組織實(shí)施維護(hù)全市道路交通安全、交通秩序和交通警衛(wèi)，組織處理全市各類交通事故，組織偵破被盜、搶機(jī)動(dòng)車輛案件，負(fù)責(zé)對機(jī)動(dòng)車輛、駕駛?cè)说墓芾砉ぷ鳌?span lang="EN-US" style="line-height: 200%;">

（18）組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全市消防工作。

（19）組織實(shí)施全市公安法制建設(shè)，指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督公安機(jī)關(guān)執(zhí)法活動(dòng)。

（20）組織實(shí)施全市公安機(jī)關(guān)督察工作，按規(guī)定權(quán)限實(shí)施對公安民警的監(jiān)督，查處公安隊(duì)伍違紀(jì)案件。

（21）組織特警隊(duì)員進(jìn)行防恐演練，依法處置暴力恐怖犯罪、暴亂、騷亂及流氓滋擾等特大治安事件，處置對抗性強(qiáng)的群體性事件，擔(dān)負(fù)特定的安全保衛(wèi)和武裝巡邏執(zhí)勤任務(wù)。

（22）承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市公安局內(nèi)設(shè)內(nèi)設(shè)政治處、紀(jì)委（監(jiān)察室）、警務(wù)保障室、指揮中心（辦公室）；信息化、法制、出入境管理、警務(wù)督察、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)、國內(nèi)安全保衛(wèi)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查、治安管理（爆炸危險(xiǎn)物品監(jiān)管）、刑事偵查、禁毒（蒙自市禁毒委員會(huì)辦公室）、特警、巡邏警察13個(gè)大隊(duì)；在蒙自13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)分別設(shè)置東城、西城、文瀾、雨過鋪、草壩、新安所、芷村、冷泉、鳴鷲、老寨、期路白、水田、西北勒共13個(gè)派出所；外設(shè)蒙自市看守所、蒙自市拘留所、蒙自市社區(qū)戒毒康復(fù)培訓(xùn)中心以及交通警察大隊(duì)、交巡警大隊(duì)等共計(jì)34個(gè)工作機(jī)構(gòu)。

云南省蒙自市公安局交通警察大隊(duì)隸屬于蒙自市公安局，財(cái)務(wù)部分獨(dú)立核算。

（三）重點(diǎn)工作概述

重點(diǎn)圍繞不斷增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感、安全感的總目標(biāo)，積極回應(yīng)人民群眾對社會(huì)安全穩(wěn)定、公平正義、高質(zhì)量公共服務(wù)“3個(gè)新期待”，全面加強(qiáng)和改進(jìn)各項(xiàng)公安工作，舉全警之力打造標(biāo)準(zhǔn)更高、保障更好、社會(huì)更認(rèn)可的和諧穩(wěn)定環(huán)境。做到既要總體平安、面上穩(wěn)定，又要讓老百姓感受到時(shí)時(shí)平安、處處平安；既要讓和諧穩(wěn)定紅利惠及每一個(gè)蒙自人，又要讓每一個(gè)來蒙工作、旅游、生活的人共享平安和諧；既要社會(huì)治安好、百姓有安全感，又要防控好政治、經(jīng)濟(jì)、治安等各種社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)好社會(huì)誠信、碧水藍(lán)天、餐桌安全、網(wǎng)絡(luò)空間清朗；既要維護(hù)一個(gè)時(shí)期、一個(gè)階段的穩(wěn)定，更要努力實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)定、長治久安；既要關(guān)注執(zhí)法的公平和正義，又要注重服務(wù)的態(tài)度和效率，讓群眾對公安工作發(fā)自內(nèi)心的全方位滿意。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共2個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制，因涉及警力配置，屬涉密事項(xiàng)。

退休人員103 人。

車輛編制因涉及警力快速反應(yīng)配置，屬涉密事項(xiàng)。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入 12443.71萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款12443.71萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。較去年減少了1998.29萬元，主要原因?yàn)榻衲觐A(yù)算中減少了中央和省政法轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)按預(yù)算，以及蒙自市公安局在做2020年度人員工資預(yù)算時(shí)，因年度新增19位調(diào)入人員的工資審核暫時(shí)沒有核定，所以當(dāng)時(shí)只增加了人數(shù)，未增加工資數(shù)據(jù)，故本年度預(yù)算工資數(shù)據(jù)各項(xiàng)都有所減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入12443.71 萬元，其中:本年收入12443.71萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款12443.71萬元（本級財(cái)力12443.71萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。較去年減少了1998.29萬元，主要原因?yàn)榻衲觐A(yù)算中減少了中央和省政法轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)按預(yù)算，以及蒙自市公安局在做2020年度人員工資預(yù)算時(shí)，因年度新增19位調(diào)入人員的工資審核暫時(shí)沒有核定，所以當(dāng)時(shí)只增加了人數(shù)，未增加工資數(shù)據(jù)，故本年度預(yù)算工資數(shù)據(jù)各項(xiàng)都有所減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 12443.71萬元。財(cái)政撥款安排支出 12443.71萬元，其中：基本支出12233.71萬元，與上年對比減少了120.9萬元，主要原因?yàn)槊勺允泄簿衷谧?span lang="EN-US" style="line-height: 200%;">2020年度人員工資預(yù)算時(shí)，因年度新增19位調(diào)入人員的工資審核暫時(shí)沒有核定，所以當(dāng)時(shí)只增加了人數(shù)，未增加工資數(shù)據(jù)，故本年度預(yù)算工資數(shù)據(jù)各項(xiàng)都有所減少；項(xiàng)目支出210萬元，較去年減少了1877.39萬元，主要原因?yàn)榻衲隃p少中央和省政法轉(zhuǎn)移支付預(yù)按預(yù)算，將日常公用經(jīng)費(fèi)從項(xiàng)目支出調(diào)整為基本支出。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2040201公安行政運(yùn)行2020年預(yù)算數(shù)為8477.1萬元，主要用于民警及協(xié)勤人員工資。較上年預(yù)算數(shù)8830.54萬元減少了353.44萬元，主要原因?yàn)槊勺允泄簿衷谧?span lang="EN-US" style="line-height: 200%;">2020年度人員工資預(yù)算時(shí)，因年度新增19位調(diào)入人員的工資審核暫時(shí)沒有核定，所以當(dāng)時(shí)只增加了人數(shù)，未增加工資數(shù)據(jù)，故本年度預(yù)算工資數(shù)據(jù)各項(xiàng)都有所減少。

2.2040220執(zhí)法辦案2020年預(yù)算數(shù)為45萬元，較上年預(yù)算數(shù)5萬元增加了40萬元，主要原因?yàn)楸灸陮⒔拘麄鳌⒔剧P毒、掃黑除惡等專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)納入此功能科目預(yù)算，具體工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)為：禁毒宣傳教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬元、禁毒鏟毒經(jīng)費(fèi)5萬元、掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬元、國家安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬元、反恐業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬元。

3.2.2040221特別業(yè)務(wù)2020年預(yù)算數(shù)為5萬元，此科目為今年新增科目。此經(jīng)費(fèi)是公安國保特費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

4. 2040299其他公安支出2020年預(yù)算數(shù)為2725.07萬元，較上年預(yù)算數(shù)4205.81萬元減少1480.74萬元，主要原因?yàn)榻衲隃p少中央和省政法轉(zhuǎn)移支付預(yù)按預(yù)算。

5. 2080501歸口管理的行政單位離退休2020年預(yù)算數(shù)為4.12萬元，與上年數(shù)一直，主要用于退休人員的公用經(jīng)費(fèi)。 

5. 2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2020年預(yù)算數(shù)為675.52萬元，用于支付民警基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金及職業(yè)年金。較上年預(yù)算數(shù)869.54萬元減少194.02萬元，主要是蒙自市公安局在做2020年度人員工資預(yù)算時(shí)，因年度新增19位調(diào)入人員的工資審核暫時(shí)沒有核定，所以當(dāng)時(shí)只增加了人數(shù)，未增加工資數(shù)據(jù)，故本年度預(yù)算工資數(shù)據(jù)各項(xiàng)都有所減少。

6. 2080801死亡撫恤2020年預(yù)算數(shù)為5.26萬元，主要用于遺屬補(bǔ)助發(fā)放。

7. 2210201住房公積金2020年預(yù)算數(shù)為506.64萬元，較上年預(yù)算數(shù)521.73萬元減少15.09萬元，蒙自市公安局在做2020年度人員工資預(yù)算時(shí)，因年度新增19位調(diào)入人員的工資審核暫時(shí)沒有核定，所以當(dāng)時(shí)只增加了人數(shù)，未增加工資數(shù)據(jù)，故本年度預(yù)算工資數(shù)據(jù)各項(xiàng)都有所減少。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出12233.71萬元，項(xiàng)目支出210萬元）。

基本支出12233.71萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：1.工資福利支出8706.55萬元,與上年9254.96萬元相比減少548.41萬元，原因是蒙自市公安局在做2020年度人員工資預(yù)算時(shí)，因年度新增19位調(diào)入人員的工資審核暫時(shí)沒有核定，所以當(dāng)時(shí)只增加了人數(shù)，未增加工資數(shù)據(jù)，故本年度預(yù)算工資數(shù)據(jù)各項(xiàng)都有所減少;2、商品和服務(wù)支出3521.9較上年增加了427.52萬元，主要原因?yàn)楸灸陮⑷粘９媒?jīng)費(fèi)從項(xiàng)目支出調(diào)整為基本支出；3.個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.26萬元，與上年預(yù)算數(shù)一致。

項(xiàng)目支出210萬元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：1、商品和服務(wù)支出50萬元，較上年1185.67萬元減少 1135.67 萬元，主要原因?yàn)榻衲隃p少中央和省政法轉(zhuǎn)移支付預(yù)按預(yù)算；2.個(gè)人和家庭的補(bǔ)助155萬元，與上年155.08萬元相比減少了0.08萬元，主要原圖為在押人員人數(shù)減少；3.資本性支出5萬元，與上年746.64萬元相比減少了741.64萬元，主要原因?yàn)橹醒牒褪≌ㄞD(zhuǎn)移支付預(yù)按預(yù)算。

五、州對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目6個(gè)，采購預(yù)算資金429.16萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市公安局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)529.25萬元，較上年減少35.75萬元，下降6.33%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市公安局2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年一致。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市公安局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為14.25萬元，較上年減少0.75萬元，下降5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為120次，共計(jì)接待2850人次。 減少原因?yàn)槊勺怨簿旨訌?qiáng)了公務(wù)接待管理，禁止了沒有特別需要的一般性交流、考察調(diào)研，對無公函的公務(wù)活動(dòng)一律不予接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市公安局2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為515萬元，較上年減少35萬元，下降6.36%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)200萬元，與上年一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)315萬元，較上年減少35萬元，下降10%。共計(jì)購置公務(wù)用車13輛，年末公務(wù)用車保有量為80輛。減少原因?yàn)槊勺允泄簿旨哟罅斯珓?wù)用車管理力度，對達(dá)到報(bào)廢年限維修成本過高且安全隱患大的車輛進(jìn)行報(bào)廢申請購置新車替換。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（1）公共財(cái)政預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

（2）一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

（3）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市公安局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排429.16萬元，其中：在職職工公用經(jīng)費(fèi)425.04萬元，退休干部公用經(jīng)費(fèi)4.12萬元。較去年362.10萬元增加了67.06萬元，主要原今年新增19位調(diào)入人員。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市公安局（本級）2020年部門預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市公安局（本級）2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

 監(jiān)督索引號53250300931200111