蒙自市第三小學2020年預算公開目錄

第一部分 蒙自市第三小學2020年部門預算編制說明

第二部分 蒙自市第三小學2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、市級對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市第三小學2020年預算重點領域財政項目文本公開

第一部分 蒙自市第三小學2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

實施小學義務教育，促進基礎教育發(fā)展，承擔小學學歷教育及相關社會服務。

（二）機構設置情況

機構數(shù)1個，無增減變動。編制數(shù)為97人，實際在職人數(shù)為93人。

（三）重點工作概述

一是加強學校安全管理。認真貫徹落實上級有關校園安全工作文件及會議通知精神，切實加強學校安全管理工作，不斷完善安全防范制度，增強綜合防范措施。積極開展形式多樣、內容豐富的安全教育與宣傳工作。二是鼓勵教師根據(jù)學科特點，遵循“自主管理、主動學習、互幫互助、交流分享、共同進步”的原則，按照“課堂目標化、目標任務化、任務問題化、問題層次化、層次科學化”的總體要求，創(chuàng)新教學設計，優(yōu)化教學模式，構建高效課堂。三是繼續(xù)加大資金投入，切實改善辦學條件。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制97人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制97人。在職實有93人，其中： 財政全供養(yǎng) 93人，財政部分供養(yǎng)人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 83人，其中： 離休 0人，退休 83人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入 1159.22萬元，其中：一般公共預算財政撥款1159.22萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。

與上年對比減少50.96，主要原因是在職人員減少相應人員經(jīng)費減少。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 1159.22萬元，其中:本年收入1159.22萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1159.22萬元（本級財力1159.22萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

與上年對比減少50.96萬元，主要原因是在職人員減少相應人員經(jīng)費減少。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出 1159.22萬元。財政撥款安排支出 1159.22萬元，其中：基本支出1159.22萬元，與上年對比減少50.96，主要原因是在職人員減少相應人員經(jīng)費減少；項目支出0萬元，與上年對比無變動，主要原因分析無。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

教育支出--普通教育--小學教育支出933.38萬元，主要用于人員工資支出和公用經(jīng)費基本支出。與上年相比減少11.31萬元。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休支出3.28萬，主要用于全額撥款事業(yè)單位離退休人員公務支出。與上年相比增加0.12萬元。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出117.16萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳納。與上年相比減少46.79萬元。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休機關事業(yè)單位職業(yè)年金基本支出17.53萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位職工職業(yè)年金繳納。與上年相比增加17.53萬元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出87.87萬元。與上年相比減少10.5萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出1159.22萬元，項目支出0萬元）。

工資福利支出1146.78萬元（其中：基本支出1146.78萬元，項目支出0萬元）。

商品和服務支出12.44萬元（其中：基本支出12.44萬元，項目支出0萬元）。

五、州對下專項轉移支付情況

（一）列入州對下專項轉移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央、省配套事項

無

（三）按既定政策標準測算補助事項

無

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元（本級財力）。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市第三小學2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.3萬元，較上年無增減變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市第三小學2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：無增減變動

（二）公務接待費

蒙自市第三小學2020年公務接待費預算為0.3萬元，較上年無增減變化，國內公務接待批次為15次，共計接待100人次。

增減變化原因：無增減變動

（三）公務用車購置及運行維護費

蒙自市第三小學2020年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年無增減變化。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費0萬元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

增減變化原因：無增減變動

八、重點項目預算績效目標情況(含扶貧項目）

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、“三公經(jīng)費”：公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

3、基本支出，指為保證我校各級機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

4、類款項解釋

小學教育（2050202）：反映各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的小學的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

死亡撫恤（2080801）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市第三小學2020年機關運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比無變動，主要原因分析：無。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市第三小學2020年部門預算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市第三小學2020年預算重點領域財政項目文本公開

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

監(jiān)督索引號53250301036000111