蒙自市第二中學(xué)2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市第二中學(xué)2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市第二中學(xué)2020年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市第二中學(xué)2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項(xiàng)目文本公開

第一部分 蒙自市第二中學(xué)2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

我校是農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校，承擔(dān)初中教育工作。實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，初中學(xué)歷教育。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市第二中學(xué)設(shè)有：設(shè)校辦、教務(wù)處、總務(wù)處、政教處、教科處五個處室。

（三）重點(diǎn)工作概述

根據(jù)市委、市人民政府和蒙自市教育體育局的年度目標(biāo)任務(wù)，為全面貫徹黨的教育方針，以科學(xué) 發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以素質(zhì)教育為主題，以深化改革為動力，以依法治秋保證，以提高質(zhì)量為根本，鞏固提高義務(wù)教育，不斷提升教師素質(zhì)，切實(shí)促進(jìn)教育公平，推動教育事業(yè)持續(xù)協(xié)調(diào)健康發(fā)展，努力辦好人民滿意的教育。

常規(guī)性主要工作有：開展常規(guī)性教育和教學(xué)活動；考核、考查學(xué)生學(xué)習(xí)成績；加強(qiáng)教師隊伍建設(shè)，組織教師進(jìn)行政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)以提高政治思想和專業(yè)技術(shù)水平；承擔(dān)各級各類考試的考務(wù)工作；承擔(dān)上級黨委、政府及主管部門布置的其它工作任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我校編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制205人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制205人。在職實(shí)有226人（含五中21人），其中： 財政全供養(yǎng) 226人（含五中21人），財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 92人，其中： 離休 0人，退休 92人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2020年部門財務(wù)總收入2639.84萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2639.84萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年相比減少34.33萬元變動原因是人員減少(調(diào)五中21人)，工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助兩項(xiàng)減少。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入2639.84萬元，其中:本年收入2639.84萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2639.84萬元（本級財力2639.84萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年相比減少34.33萬元，變動原因是人員減少(調(diào)五中21人)，教育支出增加39.1萬元, 社會保障和就業(yè)支出減少57.73萬元, 住房保障支出減少15.7萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出2639.84萬元。財政撥款安排支出  2639.84萬元，其中：基本支出2639.84萬元，與上年對比減少34.33萬元；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比沒有增減。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，2020年主要用于2050203款初中教育2135.43萬元、2080502款事業(yè)單位離退休3.68萬元、2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出265.49萬元、2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出34.5萬元，2080801款死亡撫恤1.62萬元、2210201款住房公積金199.12萬元，合計2639.84萬元。與上年支出相比減少34.33萬元，其中： 205款教育增加39.1萬元,208款社會保障和就業(yè)支出減少57.73萬元 , 221款住房保障支出減少15.7萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

蒙自市第二中學(xué)2020年財政撥款支出總計2639.84萬元。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分類：301類工資福利支出2594.89萬元、302類商品和服務(wù)支出43.33萬元、303類對個人和家庭的補(bǔ)助1.62萬元，項(xiàng)目支出0萬元，合計支出2639.84萬元。與上年相比減少34.33萬元，其中： 301類工資福利支出減少27.06萬元、302類商品和服務(wù)支出減少7.27萬元、303類對個人和家庭的補(bǔ)助減少0萬元。

五、州對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無

（一）列入州對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個，采購預(yù)算資金19萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

學(xué)校2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計6.85萬元，較上年減少0.15萬元，下降2.14%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

學(xué)校2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。與上年一致，無增減。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

學(xué)校2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2萬元，較上年無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。與上年一致，無增減. 。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

學(xué)校2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為4.85萬元，較上年減少0.15萬元，下降2.14%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.85萬元，較上年減少0.15萬元，下降2.14%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年相比減少。減少原因主要公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少，校車無專職司機(jī)現(xiàn)在使用在逐漸減少。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（2010399）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

2、其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（2010499）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。

3、民族工作專項(xiàng)（2012304）：反映用于民族事務(wù)管理方面的專項(xiàng)支出。

4、其他教育管理事務(wù)支出（2050199）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。

5、初中教育（2050203）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助，如捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

6、其他普通教育支出（2050299）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。

7、其他職業(yè)教育支出（2050399）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。

8、特殊學(xué)校教育（2050701）：反映各部門舉辦盲童學(xué)校、聾啞學(xué)校、智力落后兒童學(xué)校、其他生理缺陷兒童學(xué)校的支出。

9、其他教育支出（2059999）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出。

10、其他文化支出(2070199):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化方面的支出。

11、歸口管理的行政單位離退休（2080501）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12、事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（2080505）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

14、其他就業(yè)補(bǔ)助支出（2080799）：反映除上述項(xiàng)目以外按規(guī)定確定的其他用于促進(jìn)就業(yè)的補(bǔ)助支出。

15、死亡撫恤（2080801）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

16、住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

 無。

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對比。

無

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市第二中學(xué)2020年部門預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市第二中學(xué)2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項(xiàng)目文本公開

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

監(jiān)督索引號53250301036000111