蒙自市第二小學(xué)部門2020年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 蒙自市第二小學(xué)2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 蒙自市第二小學(xué)2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市第二小學(xué)2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

第一部分 蒙自市第二小學(xué)2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、全面負(fù)責(zé)學(xué)校工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的方針、政策，正確執(zhí)行上級(jí)主管部門的決議和指示，全面實(shí)施素質(zhì)教育，培養(yǎng)德、智、體、美等方面全面發(fā)展的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人，辦人民滿意教育。

2、加強(qiáng)學(xué)校的科學(xué)化管理，制定和健全各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范辦學(xué)行為，培養(yǎng)良好校風(fēng)，逐步實(shí)現(xiàn)管理決策的科學(xué)化，管理方法的定量化和管理手段的現(xiàn)代化。

3.負(fù)責(zé)全校教師隊(duì)伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評(píng)聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

4.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費(fèi)，協(xié)調(diào)督促落實(shí)確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；監(jiān)督學(xué)校收費(fèi)行為；組織實(shí)施學(xué)校建設(shè)；管好用好教育經(jīng)費(fèi)；落實(shí)學(xué)生資助政策；完成國(guó)家、省、市教育統(tǒng)計(jì)。

5.承擔(dān)市教育體育局及其他部門具體工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市第二小學(xué)設(shè)有：辦公室、政教處、總務(wù)處、教務(wù)處、教科室。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、教學(xué)工作：深化教育教學(xué)改革，強(qiáng)化學(xué)校管理，扎實(shí)推進(jìn)素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。

2、師資隊(duì)伍建設(shè)：依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評(píng)聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

3、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：教學(xué)樓建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制64人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制64人。在職實(shí)有64人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 64人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 100人，其中： 離休0人，退休100人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入 755.72萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款755.72萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少了2582.27萬(wàn)元，主要原因蒙自市第二小學(xué)的三個(gè)校區(qū)分開(kāi)獨(dú)立辦學(xué)，教職工人數(shù)減少，學(xué)生人數(shù)減少了。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入 755.72萬(wàn)元，其中:本年收入755.72萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款755.72萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力755.72萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少了2582.27萬(wàn)元，主要原因蒙自市第二小學(xué)的三個(gè)校區(qū)分開(kāi)獨(dú)立辦學(xué)，教職工人數(shù)減少，學(xué)生人數(shù)減少了。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出755.72萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出755.72萬(wàn)元，其中：基本支出755.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少了2582.27萬(wàn)元，主要原因蒙自市第二小學(xué)的三個(gè)校區(qū)分開(kāi)獨(dú)立辦學(xué)，教職工人數(shù)減少，學(xué)生人數(shù)減少了。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

205（類）02（款）02(項(xiàng)），主要用于小學(xué)教育支出。2020年預(yù)算數(shù)為591.51萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少了2024.88萬(wàn)元，主要原因蒙自市第二小學(xué)的三個(gè)校區(qū)分開(kāi)獨(dú)立辦學(xué)，教職工人數(shù)減少，學(xué)生人數(shù)減少了。

208（類）05（款）02(項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休支出。2020年預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加了0.4萬(wàn)元，主要原因是退休人數(shù)增加。

208（類）05（款）05(項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。2020年預(yù)算數(shù)為73.33萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少了375.42萬(wàn)元，主要原因蒙自市第二小學(xué)的三個(gè)校區(qū)分開(kāi)獨(dú)立辦學(xué)，教職工人數(shù)減少，學(xué)生人數(shù)減少了。

208（類）05（款）06(項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。2020年預(yù)算數(shù)為31.88萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加了31.88萬(wàn)元，主要去年機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金沒(méi)有拿入預(yù)算。

221（類）02（款）01(項(xiàng)），主要用于住房保障支出。2020年預(yù)算數(shù)為55萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少了214.25萬(wàn)元，主要原因蒙自市第二小學(xué)的三個(gè)校區(qū)分開(kāi)獨(dú)立辦學(xué)，教職工人數(shù)減少，學(xué)生人數(shù)減少了。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

301類工資福利支出（其中：基本支出744.4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。與上年對(duì)比減少了2553.34萬(wàn)元，主要原因蒙自市第二小學(xué)的三個(gè)校區(qū)分開(kāi)獨(dú)立辦學(xué)，教職工人數(shù)減少，學(xué)生人數(shù)減少了。

302類商品和服務(wù)支出（其中：基本支出11.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。與上年對(duì)比減少了28.93萬(wàn)元，主要原因蒙自市第二小學(xué)的三個(gè)校區(qū)分開(kāi)獨(dú)立辦學(xué)，教職工人數(shù)減少，學(xué)生人數(shù)減少了。

五、州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無(wú)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目14個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金38萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市第二小學(xué)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.5萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市第二小學(xué)2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市第二小學(xué)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.5萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市第二小學(xué)2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）

無(wú)

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算支出包括教育支出（含學(xué)前教育、小學(xué)教育、初中教育等）、社會(huì)保障和教育支出、住房保障支出等。

2.財(cái)政部門撥款支出包括機(jī)關(guān)工資福利支出、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、工資福利支出、商品和服務(wù)支出等。 

3.部門基本支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、退休費(fèi)、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

無(wú)

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市第二小學(xué)2020年部門預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市第二小學(xué)2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

一、項(xiàng)目名稱

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

監(jiān)督索引號(hào)53250301036000111