第一部分 蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2020年年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

第一部分 蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院的主要職能是為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位是獨(dú)立編制、獨(dú)立核算的事業(yè)機(jī)構(gòu)；經(jīng)費(fèi)來源為差額預(yù)算撥款。

（三）重點(diǎn)工作概述

為蒙自市廣大人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位0個(gè)；部分供給單位1個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制56人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制56人。在職實(shí)有48人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 0人，財(cái)政部分供養(yǎng)48人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 24人，其中： 離休 0人，退休24人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入 4935.59萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款415.59萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入4500萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入4500萬元，其他收入20萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)73.09萬元。

與上年對比減少，主要原因分析是新增退休人員5人，項(xiàng)目支出減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入 415.59萬元，其中:本年收入415.59萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款415.59萬元（本級財(cái)力415.59萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比減少，主要原因分析是新增退休人員5人，項(xiàng)目支出減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 415.59萬元。財(cái)政撥款安排支出 415.59萬元，其中：基本支出399.59萬元，與上年對比減少，主要原因分析新增退休人員5人；項(xiàng)目支出16萬元，與上年對比減少，主要原因分析項(xiàng)目支出減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080505科目2020年預(yù)算數(shù)為36.07萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，較上年減少了17.93萬元。2080506科目2020年預(yù)算數(shù)為18.33萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)，較上年減少2.39萬元。2100202科目2020年預(yù)算數(shù)為318.14萬元，主要用于公立醫(yī)院中醫(yī)（民族）醫(yī)院支出，較上年減少了23.8萬元。2100601科目2020年預(yù)算數(shù)為16萬元，主要用于中醫(yī)藥專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，較上年減少4萬元。2210201科目2020年預(yù)算數(shù)為27.05萬元，主要用于主要用于住房保障支出，較上年減少5.35萬元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2020年財(cái)政撥款支出總計(jì)415.59萬元。部門預(yù)算支出415.59萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出399.59萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，資本性支出16萬。較上年減少53.47萬元。

五、州對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，采購預(yù)算資金16萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年無增減變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

無

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2020年部門預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2020年年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

一、項(xiàng)目名稱

項(xiàng)目一：中醫(yī)藥（民族醫(yī)）事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金

二、立項(xiàng)依據(jù)

蒙政決【2006】10號文

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院

四、項(xiàng)目基本概況

為促進(jìn)蒙自縣中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展，培養(yǎng)中醫(yī)藥人才隊(duì)伍，加快蒙自市中醫(yī)院建設(shè)，經(jīng)縣政府研究，決定從200年開始，由縣級財(cái)政每年預(yù)算安排16萬元中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，2020年我院決定采購64排CT,提高醫(yī)療診療水平，更好地為患者服務(wù)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

采購64排CT,提高醫(yī)療診療水平，更好地為患者服務(wù)

六、資金安排情況

項(xiàng)目總投資433.2萬元，財(cái)政預(yù)算補(bǔ)助資金16萬，剩余資金由醫(yī)院自籌安排。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2020年1月正式投入使用

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

截至2月份CT診療2113人次，收入是35.74萬，CT的投入使用，提高醫(yī)療診療水平，更好地為患者服務(wù)。