第一部分 蒙自市文瀾鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市文瀾鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、市級對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市文瀾鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

第一部分 蒙自市文瀾鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

蒙自市文瀾鎮(zhèn)衛(wèi)生院屬蒙自市衛(wèi)生局所屬全額撥款事業(yè)單位, 為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療、常見病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護理，預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施，合作醫(yī)療組織與開展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市文瀾鎮(zhèn)衛(wèi)生院編制7個，規(guī)格比照為副科級事業(yè)單位，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1個（正職1個），內(nèi)設(shè)7個科室，現(xiàn)有領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1個（正職1個），實有人數(shù)3 人。

（三）重點工作概述

為了讓我院2020年工作開展有新的保障措施，在業(yè)務(wù)水平及服務(wù)質(zhì)量上有更大的提高，從而使我院方方面面的工作有新突破，進一步開創(chuàng)全院醫(yī)療衛(wèi)生工作的新局面，特制定如下工作計劃。

（一）以黨的基本路線、方針、政策為指導(dǎo)，解放思想，開拓創(chuàng)新，抓住機遇，深化改革，堅持“預(yù)防為主，中西醫(yī)并重，依靠醫(yī)療技術(shù)進步，為人民健康和經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)”的基本方針，以解決農(nóng)民“看病貴、看病難”為目標，以完善鄉(xiāng)村公共衛(wèi)生服務(wù)為任務(wù)，抓住全市衛(wèi)生體制改革及新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度的機遇，內(nèi)強素質(zhì)，外樹形象，讓衛(wèi)生院成為人民放心信任的醫(yī)院，并逐步走上“利民富院”的道路。

（二）為提高醫(yī)院員工和在醫(yī)院就診的病人、家屬及社區(qū)居民的身心健康水平，使我院現(xiàn)代醫(yī)療機構(gòu)從過去單一的醫(yī)療型向促進健康、提高生命質(zhì)量的醫(yī)療預(yù)防保健型轉(zhuǎn)化的現(xiàn)代醫(yī)療服務(wù)模式。促進我院從當前以疾病為中心模式向以健康為中心模式的轉(zhuǎn)變。

（三）加快人材資源的引進和培養(yǎng)步伐，改變過去等人上門的做法，在人才引進方面主動出擊，到人才中心及社會界招聘急需的醫(yī)療技術(shù)人。要加大現(xiàn)有醫(yī)療技術(shù)人才的培養(yǎng)，建立起一套完整的人才培養(yǎng)計劃，采取“走出去，請進來”的辦法，使在職的技術(shù)人才得到快速成長，并形成了合理的人才梯隊，為醫(yī)院下一步的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。

（四）爭取一切可以爭取到的資金，投入到單位的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及人材隊伍建設(shè)中來。

（五）強化鄉(xiāng)醫(yī)管理，建立健全我鎮(zhèn)的基本公共衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)。在2020年的工作中我們要從衛(wèi)生院的公共衛(wèi)生人員到每個鄉(xiāng)村醫(yī)生抓起，進一步提高人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，一切以“增強防治重大傳染病能力”“降低兩個死亡率”“規(guī)范老年人及慢性病管理”為目標，結(jié)合本轄區(qū)實際情況，科學合理地推進基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作。

（六）提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，促進經(jīng)濟效益。把“改進服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量”作為提高醫(yī)院競爭力不可缺少的手段，強化醫(yī)院“窗口”服務(wù)，規(guī)范服務(wù)。從制度上實行獎罰，使醫(yī)院的服務(wù)水平提高到新的高度，真正把我院建設(shè)成為一個能為群眾提供基本醫(yī)療服務(wù)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

（七）完善加強農(nóng)村衛(wèi)生工作，進一步做好初級衛(wèi)生保健和鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化工作，繼續(xù)鞏固和完善初級衛(wèi)生保健的各項指標。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2020年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制7人。在職實有3人，其中： 財政全供養(yǎng) 0人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 11人，其中： 離休 0人，退休 11人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2020年部門財務(wù)總收入 33.81萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款33.81萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年78.01萬元對比減少44.2萬元，主要原因分析有退休人員。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 33.81萬元，其中:本年收入33.81萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款33.81萬元（本級財力33.81萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年78.01萬元對比減少44.2萬元，主要原因分析有退休人員。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 33.81萬元。財政撥款安排支出 33.81萬元，其中：基本支出33.81萬元，與上年78.01萬元對比減少44.2萬元，主要原因分析有退休人員；項目支出0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于財政預(yù)算支出33.81萬元，按照功能分類，其中：社會保障和就業(yè)支出3.35萬元，衛(wèi)生健康支出27.94萬元，住房保障支出2.51萬元。與上年78.01萬元相比減少44.2萬元，主要是有退休人員，津貼補貼減少。

208（類）05（款）05(項）2020年預(yù)算支出3.35萬元，較上年執(zhí)行數(shù)10.5萬相比減少7.15萬元，主要是有退休人員，養(yǎng)老支出減少；

210（類）03（款）02(項）2020年預(yù)算支出27.04萬元，較上年執(zhí)行數(shù)60.3萬元相比減少33.26萬元，主要是主要工作量減少；

210（類）03（款）99(項）2020年預(yù)算支出0.9萬元，較上年執(zhí)行數(shù)0.9萬元相比沒有增減。

221（類）02（款）01(項）2020年預(yù)算數(shù)為2.51萬元，較上年執(zhí)行數(shù)6.3萬元減少3.79萬元，主要醫(yī)保基數(shù)變動。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

蒙自市文瀾鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年按部門預(yù)算支出33.81萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出33.81萬元（其中：基本工資12.28萬元、津貼補貼6.25萬元、獎金1.02萬元、績效工資7.3萬元、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險3.35萬元、住房公積金2.51萬元），商品和服務(wù)支出0.9萬元。與上年78.01萬元相比減少44.2萬元，主要是有退休人員，在職人員減少，津貼補貼減少。

五、州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央、省配套事項

無

（三）按既定政策標準測算補助事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市文瀾鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年無增減變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市文瀾鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市文瀾鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

蒙自市文瀾鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況(含扶貧項目）

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

四、項目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。

五、“三公”經(jīng)費：指省級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

無。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

 鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市文瀾鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市文瀾鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無