蒙自市地震局2020年部門預算公開目錄

第一部分 蒙自市地震局2020年部門預算編制說明

第二部分 蒙自市地震局2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、市級對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

蒙自市地震局2020年部門預算編制說明 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

蒙自市地震局主要職責：組織擬訂全市防震減災工作規(guī)劃，編制全市防震減災工作年度計劃并組織實施；負責規(guī)劃和建立地震監(jiān)測預報工作體系。管理全市地震監(jiān)測、地震預報、震情監(jiān)視跟蹤和地震群測群防工作，會同有關(guān)部門依法保護地震監(jiān)測設施和地震觀測環(huán)境；負責管理全市地震災害預測，負責破壞性地震發(fā)生后的震情速報、余震監(jiān)測、震后趨勢判定及地震資料和信息的管理；負責地震行業(yè)質(zhì)量與技術(shù)監(jiān)督管理工作，負責地震技術(shù)標準的宣傳、貫徹、實施和執(zhí)行監(jiān)督。

（二）機構(gòu)設置情況

蒙自市地震局為蒙自市人民政府直屬事業(yè)單位。單位類型：以專業(yè)技術(shù)崗位為主。經(jīng)費來源：全額撥款。單位類別：公益一類。機構(gòu)規(guī)格：正科級。

（三）2020年重點工作概述

（1）要加強黨的領導，著力提高政治站位，樹立管業(yè)務必先管隊伍，管隊伍必先管黨務的理念。
  （2）要強化業(yè)務基礎，著力提升地震監(jiān)測預報預警水平。
  （3）要研究和推進地震災害防治項目立項和實施。
  （4）要加大地震科普宣傳教育力度，提升防震減災社會治理水平。
   （5）落實好上級業(yè)務主管部門和市委市政府安排的其他工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2020年1月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制 1人，事業(yè)編制5人。在職實有6人，其中： 財政全供養(yǎng) 6人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員1人，其中： 離休0人，退休 1人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入86.31萬元，其中：一般公共預算財政撥款86.31萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

今年與上年相比財務總收入增加7.93萬元，增幅為10.12%，增加主要原困是項目支出比去年增加5萬元。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 86.31萬元，其中:本年收入86.31萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款86.31萬元（本級財力86.31萬元，專項收0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

今年與上年相比一般公共預算財政撥款增加7.93萬元，增幅為10.12%，增加主要原困是項目支出比去年增加5萬元。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出86.31萬元。財政撥款安排支出86.31萬元，其中：基本支出76.31萬元，與上年對比增加2.93萬元，增幅3.99%，增加主要原因是工資福利增加；項目支出10萬元，與上年對比增加5萬元，增幅100%，增加主要原因是為加強管理全市地震監(jiān)測、地震預報、震情監(jiān)視跟蹤和開展防震減災知識宣傳；提升人民群眾的防震防災意識和自救互救能力，本年度增加地震事業(yè)機構(gòu)業(yè)務補助經(jīng)費5萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休0.04萬元，主要用于單位退休人員公用經(jīng)費。

2、社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出7.53萬元，主要事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險費支出。

3、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金5.65萬元，主要用于事業(yè)單位人員住房公積金支出。

4、災害防治及應急管理支出-地震事務-地震事業(yè)機構(gòu)支出63.09萬元，主要用于蒙自市地震局人員工資61.50萬元、 其他社會保障繳費-工傷保險0.39萬元、公用經(jīng)費支出1.2萬元。

5、災害防治及應急管理支出-地震事務-防震減災信息管理-防震減災群測群防工作經(jīng)費-項目支出5萬元，主要用于群測群防工作經(jīng)費,地震防震減災信息的培訓與宣傳等。

6、災害防治及應急管理支出-地震事務-地震事業(yè)機構(gòu)-地震事業(yè)機構(gòu)業(yè)務補助經(jīng)費-項目支出5萬元，主要用于加強管理全市地震監(jiān)測、地震預報、震情監(jiān)視跟蹤和開展防震減災知識宣傳；提升人民群眾的防震防災意識和自救互救能力等。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出76.31萬元，項目支出10萬元）。

1、工資福利支出75.07萬元(其中：基本支出75.07萬元，項目支出0萬元)。其中；基本工資29.55萬元、津貼補貼16.77萬元、獎金2.46萬元、績效工資12.72萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費7.53、其他社會保障繳費0.39萬元、住房公積金5.65萬元。

   2、商品和服務支出11.24萬元(其中：基本支出1.24萬元，項目支出10萬元)。其中明細如下；（1）辦公費5.30萬元（其中：基本支出0.5萬元，項目支出4.8萬元)。（2）印刷費1萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出1萬元)。（3）水費0.2萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出0.2萬元)。（4）電費0.3萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出0.3萬元)。（5）郵電費0.55萬元（其中：基本支出0.25萬元，項目支出0.3萬元)。（6）差旅費1.65萬元（其中：基本支出0.45萬元，項目支出1.2萬元)。（7）勞務費2.2萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出2.2萬元)。（8）其他商品和服務支出0.04萬元（其中：基本支出0.04萬元，項目支出0萬元)。

五、州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央、省配套事項

無

（三）按既定政策標準測算補助事項

無

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，采購預算資金1.24萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市地震局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計5.09萬元，較上年增加0萬元，與上年一致，無增減，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市地震局2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，與上年一致，無增減，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年一致，無增減。

（二）公務接待費

蒙自市地震局2020年公務接待費預算為1.27萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次預計為10次，預計共計接待80人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

蒙自市地震局2020年公務用車購置及運行維護費為3.82萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費3.82萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、2020年重點項目預算績效目標情況(含扶貧項目）

蒙自市地震局重點項目預算績效目標：

1、防震減災群測群防工作經(jīng)費5萬元；項目總目標：積極利用多種途徑開展防震減災科普知識和法律法規(guī)宣傳，向廣大群眾宣傳相關(guān)地震知識，以提高社會公眾的防震減災意識.按時按量、連續(xù)、規(guī)范的做好觀測日志，堅持每天有記錄，發(fā)現(xiàn)異常信息情況及時報告。做好轄區(qū)內(nèi)地震應急基礎數(shù)據(jù)庫的搜集工作，做到動態(tài)管理。

分級指標：

（１）產(chǎn)出指標__數(shù)量指標1:完成防震減災科普宣傳、宣傳10次；

產(chǎn)出指標__數(shù)量指標2:完成宏觀聯(lián)絡員培訓1次；

產(chǎn)出指標__數(shù)量指標3: 宏觀異常報告0次；

（2）產(chǎn)出指標__質(zhì)量指標1: 震情監(jiān)視宏觀異常事件調(diào)查核實率100%；

　產(chǎn)出指標__質(zhì)量指標2: 地震監(jiān)測數(shù)據(jù)準確率100%；

　產(chǎn)出指標__質(zhì)量指標3: 觀測日志登記完成率100%；

（3）產(chǎn)出指標__時效指標：異常信息情況上報及時率100%；

（4）效益指標__社會效益指標1:提升人民群眾的防震防災意識和自救互救能力完成率90%以上；

效益指標__社會效益指標2:地震預防知識知曉率90%以上；

（5）滿意度指標__服務對象滿意度指標: 各單位和人民群眾對防震減災工作滿意度達到90%以上。

2、地震事業(yè)機構(gòu)業(yè)務補助經(jīng)費5萬元。項目總目標：（一）全力推進防震減災基礎項目建設。一是加快市地下流體地震觀測站配套設施建設，保證監(jiān)測設備正常運行，發(fā)揮作用；二是加快測震臺、基本臺、基準臺建設；三是完善地震應急互聯(lián)互通基礎信息系統(tǒng)建設管理工作。（二）積極穩(wěn)妥地做好震情保障工作。一是認真落實“震情監(jiān)視和短臨跟蹤方案”，嚴格執(zhí)行24小時震情值班制度。二是嚴格落實會商制度，努力提高會商質(zhì)量。三是切實落實安全責任，認真做好地震觀測環(huán)境與監(jiān)測設施保護和安全保衛(wèi)工作。四是建立完善臺站管理制度，努力促進規(guī)范化建設。五是及時報送震情信息。六是加強對“三網(wǎng)一員”人員的培訓和指導，強化其責任意識，做到持之以恒、長期作戰(zhàn)。（三）深化抗震設防及宣傳教育工作。加大宣傳力度，采取多種形式。

分級指標：

（１）產(chǎn)出指標__數(shù)量指標1: 完成防震減災科普宣傳、宣傳10次；

產(chǎn)出指標__數(shù)量指標2: 完成“三網(wǎng)一員”體系人員培訓1次；

（2）產(chǎn)出指標__質(zhì)量指標1: 震情監(jiān)視宏觀異常事件調(diào)查核實率100%；

　產(chǎn)出指標__質(zhì)量指標2: 地震監(jiān)測臺網(wǎng)維護率100%；

　產(chǎn)出指標__質(zhì)量指標3: 觀測環(huán)境保護工作覆蓋率100%；

產(chǎn)出指標__質(zhì)量指標4: 抗震設防工作覆蓋率100%；

產(chǎn)出指標__質(zhì)量指標5: 震減災基礎項目建設完成率100%；

（3）產(chǎn)出指標__時效指標1：宏微觀異常零報告登記表上報及時率100%；

產(chǎn)出指標__時效指標2: 震情監(jiān)視時長每天24小時監(jiān)控；

（4）效益指標__社會效益指標: 提升人民群眾的防震防災意識和自救互救能力；

效益指標__社會效益指標: 地震預防知識知曉率90%以上；

（5）滿意度指標__服務對象滿意度指標: 各單位和人民群眾對防震減災工作滿意度達到90%以上。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

3.一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市地震局2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元。無

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市地震局國有資產(chǎn)總額157.65萬元，其中：流動資產(chǎn)22.51萬元，固定資產(chǎn)134.58萬元（其中：房屋構(gòu)筑物127.82萬元，車輛0萬元（車輛原值14.62萬元，已提完折舊）），在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.56萬元。

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

監(jiān)督索引號53250301041900111