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中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省蒙自市委員會(huì)2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省蒙自市委員會(huì)2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省蒙自市委員會(huì)2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省蒙自市委員會(huì)2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

第一部分  中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省蒙自市委員會(huì)2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議是實(shí)行中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度的重要政治形式和組織形式，是社會(huì)主義協(xié)商民主的重要渠道和專門協(xié)商機(jī)構(gòu)，政協(xié)蒙自市委員會(huì)根據(jù)共產(chǎn)黨同各民主黨派和無(wú)黨派人士“長(zhǎng)期共存、互相監(jiān)督、肝膽相照、榮辱與共”的方針，與市級(jí)各民主黨派、無(wú)黨派民主人士、各人民團(tuán)體、各界愛國(guó)人士團(tuán)結(jié)合作，增進(jìn)共識(shí)，著力發(fā)揮政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省蒙自市委員會(huì)內(nèi)設(shè) 7個(gè)專門委員會(huì)和1個(gè)辦公室。即提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)、人口資源環(huán)境委員會(huì) 、教科衛(wèi)體和社會(huì)法制委員會(huì)、民族宗教和港澳臺(tái)僑外事委員會(huì)、文化文史和學(xué)習(xí)委員會(huì)、委員聯(lián)絡(luò)委員會(huì)、辦公室。

（三）重點(diǎn)工作概述

2019年，是中華人民共和國(guó)成立70周年，是中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議成立70周年，也是我市全面決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)、決勝全面建成小康社會(huì)的關(guān)鍵之年。一年來(lái)，在中共蒙自市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)政協(xié)的全面指導(dǎo)下，市政協(xié)及其常委會(huì)以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持團(tuán)結(jié)和民主兩大主題，緊緊圍繞市委確定的目標(biāo)任務(wù)，卓有成效地履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，主動(dòng)謀事，認(rèn)真干事，努力成事，一是政治建設(shè)、思想引領(lǐng)有新局面；二是圍繞中心、服務(wù)大局有新作為；三是調(diào)研視察、建言獻(xiàn)策有新提升；四是團(tuán)結(jié)聯(lián)誼、凝心聚力有新成效；五是黨的領(lǐng)導(dǎo)、隊(duì)伍建設(shè)有新突破，為蒙自高質(zhì)量跨越式發(fā)展中更好地體現(xiàn)了政協(xié)作為、展現(xiàn)了政協(xié)擔(dān)當(dāng)、作出了政協(xié)貢獻(xiàn)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制21人，其中：行政編制 21人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有45人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)45人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員40人，其中： 離休2人，退休38人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入1076.08萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款954.92萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)121.16萬(wàn)元。

與上年的1011.89萬(wàn)元財(cái)務(wù)總收入（含調(diào)整預(yù)算安排項(xiàng)目收入60萬(wàn)元）對(duì)比增加64.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.34%，主要原因是受從2019年1月起調(diào)整在職人員基本工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)補(bǔ)貼以及離退休人員基本離退休費(fèi)、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)補(bǔ)貼調(diào)資政策影響，2020年工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家族補(bǔ)助支出的預(yù)算數(shù)相應(yīng)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入 1076.08萬(wàn)元，其中:本年收入954.92萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)121.16萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款954.92萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力954.92萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年的1011.89萬(wàn)元財(cái)政撥款收入（含調(diào)整預(yù)算安排項(xiàng)目收入60萬(wàn)元）對(duì)比增加64.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.34%，主要原因是受從2019年1月起調(diào)整在職人員基本工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)補(bǔ)貼以及離退休人員基本離退休費(fèi)、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)補(bǔ)貼調(diào)資政策影響，2020年工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家族補(bǔ)助支出的預(yù)算數(shù)相應(yīng)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出1076.08萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 954.92萬(wàn)元，其中：基本支出737.92萬(wàn)元，與上年基本支出679.47萬(wàn)元對(duì)比，增加58.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.60%，主要原因是受從2019年1月起調(diào)整在職人員基本工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)補(bǔ)貼以及離退休人員基本離退休費(fèi)、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)補(bǔ)貼調(diào)資政策影響，2020年工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家族補(bǔ)助支出相應(yīng)增加；項(xiàng)目支出217萬(wàn)元，與上年項(xiàng)目支出237萬(wàn)元（含調(diào)整預(yù)算安排項(xiàng)目收入60萬(wàn)元）對(duì)比，減少了20萬(wàn)元，下降8.44%，主要原因是財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目支出中政協(xié)大專款減少10萬(wàn)元；提案辦理經(jīng)費(fèi)減少10萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、2010201款行政運(yùn)行654.81萬(wàn)元，主要用于蒙自市政協(xié)機(jī)關(guān)人員工資以及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。

2、2010205款委員視察30萬(wàn)元，反映政協(xié)委員開展各類視察的支出。

3、2010299款其他政協(xié)事務(wù)支出52萬(wàn)元，反映除上述項(xiàng)目以外的其他政協(xié)事務(wù)支出。

4、2080501款歸口管理的行政單位離退休35.39萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)單位離休人員工資及離退休經(jīng)費(fèi)。

5、2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出62.29萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

6、2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出20.21萬(wàn)元，

主要用于單位實(shí)施職業(yè)年金制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

7、2080801款死亡撫恤3.5萬(wàn)元，反映按規(guī)定用于病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

8、2210201款住房保障支出-住房改革支出-住房公積金46.72萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組財(cái)政撥款安排支出954.92萬(wàn)元（其中：基本支出737.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出217萬(wàn)元）。

    1、工資福利支出638.54萬(wàn)元(其中：基本支出638.54萬(wàn)元)。與上年的586.52萬(wàn)元相比增加52.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.87%，主要原因是受從2019年1月起調(diào)整在職人員基本工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)補(bǔ)貼調(diào)資政策影響，2020年工資福利支出相應(yīng)增加。 

    2、商品和服務(wù)支出279.05萬(wàn)元(其中：基本支出62.05萬(wàn)元，項(xiàng)目支出217萬(wàn)元)。與上年的297.54萬(wàn)元相比減少18.49，下降6.21%。主要原因是財(cái)政撥款安排支出中政協(xié)大專款支出減少10萬(wàn)元；提案辦理經(jīng)費(fèi)支出減少10萬(wàn)元。

    3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助37.33萬(wàn)元(其中：基本支出37.33萬(wàn)元)，與上年的32.41萬(wàn)元相比增加4.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.18%，主要原因是受從2019年1月起調(diào)整離退休人員基本離退休費(fèi)、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)補(bǔ)貼調(diào)資政策影響，2020年對(duì)個(gè)人和家族的補(bǔ)助支出相應(yīng)增加。

五、州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無(wú)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金20萬(wàn)元。其中：支出類型運(yùn)動(dòng)會(huì)服裝50套，金額10萬(wàn)元，辦公家具6套，金額5萬(wàn)元，復(fù)印機(jī)2臺(tái)，金額3萬(wàn)元，計(jì)算機(jī)5臺(tái)，金額3萬(wàn)元，政府采購(gòu)方式政府集中采購(gòu)，資金來(lái)源為：財(cái)政撥款資金。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市政協(xié)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)18萬(wàn)元，較上年減少2萬(wàn)元，下降10%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市政協(xié)2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與2019年預(yù)算數(shù)一致。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市政協(xié)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為18萬(wàn)元，較上年減少2萬(wàn)元，下降10%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待300人次。

減少的原因是踐行厲行節(jié)約，逐年壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出的結(jié)果。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市政協(xié)2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，與2019年預(yù)算數(shù)一致。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）

（一）委員提案經(jīng)費(fèi)：圍繞全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)改革發(fā)展大局，深入開展以常委會(huì)議、主席會(huì)議為平臺(tái)的協(xié)商議政活動(dòng)，探索建立“學(xué)習(xí)-培訓(xùn)-實(shí)踐-反饋-形成報(bào)告-成果轉(zhuǎn)化”等機(jī)制。建立健全承辦單位、提案者、政協(xié)組織三方溝通協(xié)商機(jī)制，及時(shí)跟進(jìn)督促辦理時(shí)效和質(zhì)量，加大辦理協(xié)商力度，提高委員對(duì)提案辦理落實(shí)的滿意度。進(jìn)一步在協(xié)商議政格局上下工夫，增加協(xié)商密度和力度，拓展協(xié)商民主形式，深化專題協(xié)商、對(duì)口協(xié)商、界別協(xié)商、提案辦理協(xié)商和基層民主協(xié)商。                                      

（二）委員履職經(jīng)費(fèi)：進(jìn)一步加強(qiáng)政協(xié)委員隊(duì)伍自身建設(shè)，充分發(fā)揮委員在政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政中的主體作用，

助推全市重點(diǎn)工作及重點(diǎn)項(xiàng)目的順利實(shí)施。

    （三）常委履職經(jīng)費(fèi)：進(jìn)一步增強(qiáng)政協(xié)常務(wù)委員自身建設(shè)，充分發(fā)揮常務(wù)委員在政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政中的模范帶頭作用，激勵(lì)委員履行職責(zé)，發(fā)揮主體作用。

    （四）宣傳經(jīng)費(fèi)：通過網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊、展板進(jìn)行宣傳，及時(shí)反映政協(xié)工作情況，達(dá)到凝聚共識(shí)、團(tuán)結(jié)一致的目的。

    （五）委員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)：推動(dòng)政協(xié)系統(tǒng)把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)人民政協(xié)工作的重要思想往深里走、往心里走、往實(shí)里走。結(jié)合蒙自發(fā)展實(shí)際和市委2019年工作要點(diǎn)，把“大學(xué)習(xí)”和“深調(diào)研”結(jié)合起來(lái)，把謀劃長(zhǎng)遠(yuǎn)與立足當(dāng)前結(jié)合起來(lái)，把貫徹落實(shí)市委的決策部署作為參加政協(xié)的各黨派團(tuán)體和各界別委員的共同政治責(zé)任，引導(dǎo)廣大委員牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，增進(jìn)“四個(gè)認(rèn)同”，做到“兩個(gè)維護(hù)”。每年對(duì)所有委員進(jìn)行2次培訓(xùn)。

    （六）調(diào)研經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金：對(duì)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)生活和生態(tài)環(huán)境等方面的重大問題以及人民群眾普遍關(guān)心的問題，深入開展調(diào)研、視察和協(xié)商議政，提出政協(xié)的見地，發(fā)出政協(xié)好聲音。

    （七）文史資料經(jīng)費(fèi)：遵循“存史、資政、團(tuán)結(jié)、育人”的工作方針，堅(jiān)持政協(xié)文史工作的統(tǒng)戰(zhàn)特點(diǎn)和“三親”特色，努力開展關(guān)于蒙自近代史、現(xiàn)代史重要題材史料的征集、研究、編輯和出版工作。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年預(yù)算撥付的資金。

2、基本支出，指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

 3、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。

4、 “三公”經(jīng)費(fèi)，指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃燒費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)，安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市政協(xié)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排786.81萬(wàn)元，與上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)768.36萬(wàn)元對(duì)比增加18.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.40%，主要原因是受從2019年1月起調(diào)整在職人員基本工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)補(bǔ)貼調(diào)資政策影響，2020年工資福利支出相應(yīng)增加，同時(shí)為踐行厲行節(jié)約，壓縮財(cái)政開支，本年調(diào)減政協(xié)大專款10萬(wàn)元；提案辦理經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，以上增支、減支因素相抵后，基本持平。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省蒙自市委員會(huì)2020年部門預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省蒙自市委員會(huì)2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

一、項(xiàng)目名稱

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

 監(jiān)督索引號(hào)53250300913100111