監(jiān)督索引號53250300972100000

 蒙自市中華職業(yè)教育社部門2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市中華職業(yè)教育社部門2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分蒙自市中華職業(yè)教育社部門2020年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、市級對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市中華職業(yè)教育社2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

第一部分 蒙自市中華職業(yè)教育社部門2020年部門

預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、開展職業(yè)教育的調(diào)研與實踐，探索職業(yè)教育改革發(fā)展新途徑，積極向市委和市政府提出建議。

2、宣傳國家有關(guān)職業(yè)教育的方針政策，組織、引導(dǎo)社員積極參與“科教興國”戰(zhàn)略的實施，推動職業(yè)教育事業(yè)的健康發(fā)展。

3、實施“溫暖工程”，圍繞市委、市政府的中心工作，創(chuàng)新工作方法，凝聚各方力量，為社會上迫切需要就業(yè)的弱勢群體提供服務(wù)，協(xié)助推進職業(yè)教育、解決城鄉(xiāng)富余勞動力就業(yè)問題，為社會和諧發(fā)展作出貢獻。

4、關(guān)心支持民辦職業(yè)教育事業(yè)的發(fā)展，加強與民辦職業(yè)教育界人士的聯(lián)系，了解并反映民辦職業(yè)教育發(fā)展的情況、存在的困難和問題，提出意見和建議。

5、發(fā)展社員，健全工作和活動制度，為社員開展教育活動提供服務(wù)，維護社員的合法權(quán)益，反映社員的合理意見、要求和建議。

6、開展與先進地區(qū)有關(guān)教育的團體和人士的聯(lián)系與交流，從引進先進教育資源和資金等方面加強合作交流，提高職業(yè)教育水平。

7、密切與港、澳、臺同胞及海外僑胞的聯(lián)系與合作，引導(dǎo)他們關(guān)心支持職業(yè)教育事業(yè)，促進民間友好往來。

8、有序承接市政府轉(zhuǎn)移的職能，完成市委、市政府交辦或委托的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

市中華職業(yè)教育社機關(guān)設(shè)1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：

辦公室。負責機關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作。負責文秘、財務(wù)、保密、宣傳、信息、綜治、信訪、扶貧等工作。負責預(yù)算、統(tǒng)計、支出、審計等相關(guān)財務(wù)工作。承擔本社的職業(yè)教育、民辦教育理論和實踐的調(diào)查研究，向市委和市政府提出意見和建議。承擔“溫暖工程”的規(guī)劃、實施、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和中介服務(wù)工作。負責與民辦教育界人士的聯(lián)系。承擔社員發(fā)展、聯(lián)絡(luò)、服務(wù)工作，指導(dǎo)社員小組開展活動。負責與先進地區(qū)有關(guān)教育的團體和人士的聯(lián)系與交流。承擔與港澳臺同胞及海外僑胞的聯(lián)系與合作。

（三）重點工作概述

宣傳國家職業(yè)教育方針政策，開展職業(yè)教育調(diào)研，發(fā)展社員，為社員開展教育活動提供服務(wù)，維護社員的合法權(quán)益，反映社員的合理意見、要求和建議。開展“溫暖工程”技能培訓(xùn)，關(guān)心、支持民辦教育。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制2人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制2人。在職實有2人，其中： 財政全供養(yǎng) 2人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2020年部門財務(wù)總收入 32.06萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款32.06萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

本部門為新增預(yù)算單位。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入32.06萬元，其中:本年收入32.06萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款32.06萬元（本級財力32.06萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

本部門為新增預(yù)算單位。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出32.06萬元。財政撥款安排支出32.06萬元，其中：基本支出27.06萬元，本部門為新增預(yù)算單位；項目支出5萬元，本部門為新增預(yù)算單位。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出27.79萬元，社會保障和就業(yè)支出2.44萬元，住房保障支出1.83萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

全年預(yù)算支出29.68萬元：

1.基本支出工資福利支出24.68萬元，其中：

（1）基本工資7.56萬元，津貼補貼12.18萬元，獎金0.63萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2.44萬元，其他社會保障繳費0.04萬元，住房公積金1.83萬元。

（2）商品和服務(wù)支出2.38萬元，其中：辦公費0.2萬元，差旅費0.2萬元，其他交通費用1.98萬元。

2.項目支出5萬元，主要用于辦公費、差旅費、工會費等支出。

五、州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央、省配套事項

  無

（三）按既定政策標準測算補助事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，采購預(yù)算資金1萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市中華職業(yè)教育社部門2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1萬元，本部門為新增預(yù)算單位，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市中華職業(yè)教育社部門2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，本部門為新增預(yù)算單位。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市中華職業(yè)教育社部門2020年公務(wù)接待費預(yù)算為1萬元，本部門為新增預(yù)算單位。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

蒙自市中華職業(yè)教育社部門2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，本部門為新增預(yù)算單位。其中：公務(wù)用車購置費0元，；公務(wù)用車運行維護費0元。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

蒙自市中華職業(yè)教育社部門2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，本部門為新增預(yù)算單位。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元，。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況(含扶貧項目）

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中華職業(yè)教育社為2020年新增預(yù)算單位，機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算5萬元,主要用于辦公費、差旅費、臨時人員勞務(wù)費等工作。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市中華職業(yè)教育社部門（單位）國有資產(chǎn)總額0萬元，其中：流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)0萬元（其中：房屋構(gòu)筑物0萬元，車輛0萬元），在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元。

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市中華職業(yè)教育社2020年部門預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市中華職業(yè)教育社2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

監(jiān)督索引號53250300972100111