監(jiān)督索引號53250300943600000

蒙自市人民政府辦公室2020年預算公開目錄

第一部分 蒙自市人民政府辦公室2020年部門預算編制說明

第二部分 蒙自市人民政府辦公室2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、市級對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市人民政府辦公室2020年預算重點領域財政項目文本公開

第一部分 蒙自市人民政府辦公室2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

蒙自市人民政府辦公室主要承辦州政府指示、決定在蒙自市貫徹落實的行文工作和市政府向州政府報告、請示的起草工作以及州委、州政府及其部門轉由市政府辦理的事項；負責市政府會議的準備工作，協(xié)助市政府領導組織實施決定事項 ；組織協(xié)調(diào)、督促指導政府系統(tǒng)人大代表建議和政協(xié)提要的辦理工作，承辦交由市政府或市政府辦公室辦理的人大代表建議和政協(xié)提案；負責全市政務公開、政務信息工作，負責向市政府戶網(wǎng)站提供可以公開的非涉密信息；負責市政府辦公室值班工作，及時向市政府及辦公領導、州政府辦公室總值班室報告重要情況，

（二）機構設置情況

根據(jù)辦公室職能，蒙自市人民政府辦公室機關設16個內(nèi)設機構：分別為綜合科、秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科、秘書五科、秘書六科、秘書七科、秘書八科、秘書九科、信息技術與政務公開科、綜合科、法律顧問與規(guī)范性文件科、督查科、議案科、總值班室、外事科。

（三）重點工作概述

負責起草市委、市政府重要文件和重要議文稿，協(xié)助市政府領導組織審核以市政府名義發(fā)布的公文。負責對鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府、市級各部門規(guī)范性文件的監(jiān)督管理工作。圍繞市委、市政府的中心工作，對全市經(jīng)濟社會發(fā)展重點、熱點、難點問題開展調(diào)查研究、及時反映情況，提出建議。貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和中央、省委、州委關于外事工作的重大決策部署，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市的外事工作。

二、預算單位基本情況

蒙自市人民政府辦公室編制2020年部門預算單位共2個。其中：財政全供給單位2個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個，為下屬事業(yè)單位發(fā)展研究中心。截止2020年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制人，其中：行政編制 61人，事業(yè)編制10人。在職實有55人，其中： 財政全供養(yǎng) 55人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員29人，其中： 離休 2人，退休 27人。

車輛編制3輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入 3900.24萬元，其中：一般公共預算財政撥款3900.24萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。

與上年 1225.28萬元對比，增加了2674.96萬元，增加218.31%。主要原因是2020年增加了一筆3000萬的項目經(jīng)費，屬于市政府領導的項目切塊經(jīng)費，用于支持市級重點項目建設。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入3900.24萬元，其中:本年收入3900.24萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3900.24萬元（本級財力3900.24萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

與上年 1225.28萬元對比，增加了2674.96萬元，增加218.31%。主要原因是2020年增加了一筆3000萬的項目經(jīng)費，屬于市政府領導的項目切塊經(jīng)費，用于支持市級重點項目建設。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出3900.24萬元。財政撥款安排支出 3900.24萬元，其中：基本支出749.24萬元，與上年863.28萬元對比，減少114.04萬元，降低13.21%，主要原因是人員調(diào)動使得單位人數(shù)減少，導致基本支出減少；項目支出3151萬元，與上年362萬元對比，增加了2789萬元，增加770.44%。主要原因是2020年增加了一筆3000萬的項目經(jīng)費，屬于市政府領導的項目切塊經(jīng)費，用于支持市級重點項目建設。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

從功能科目分組來看，2020年主要用于一般公共服務支出3747.07萬元，與上年1054.16萬元對比，增加了2692.91萬元，增加255.46%；社會保障和就業(yè)支出105.13萬元 ，與上年114.69萬元對比，減少了9.56萬元，下降8.34%；住房保障支出48.04萬元 ，與上年56.43萬元對比，減少了8.39萬元，下降14.87%.

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

按經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出749.24萬元，項目支出3151萬元）。

基本支出749.24萬元，其中，工資福利支出649.73萬元（包括：基本工資200.10萬元，津貼補貼295.91萬元，獎金16.68萬元，績效工資14.87萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費64.06萬元，職業(yè)年金繳費8.83萬元，其他社會保障繳費1.24萬元，住房公積金48.04萬元）；商品與服務支出68.31萬元（包括：辦公費8.00萬元 ，印刷費6.10 萬元，郵電費2.40萬元， 公務用車運行維護費3.12萬元， 其他交通費用47.65萬元，其他商品和服務支出1.04萬元）；對個人和家庭的補助31.20萬元（包括離休費30.58萬元，生活補助0.62萬元）

項目3151支出萬元，其中，商品和服務支出145.00萬元（包括辦公費39.00萬元， 郵電費2.00萬元 ，差旅費40.00萬元， 因公出國（境）費用20.00維修（護）費1.50萬元，會議費0.50萬元，勞務費5.00萬元，工會經(jīng)費20.00 萬元， 公務用車運行維護費3.00 萬元， 其他商品和服務支出 14.00 萬元）；資本性支出6.00萬元，主要是辦公設備購置6.00萬元；項目切塊經(jīng)費3000萬元。

五、州對下專項轉移支付情況

（一）列入州對下專項轉移支付項目清單項目情況

無。

（二）與中央、省配套事項

無。

（三）按既定政策標準測算補助事項

無。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，采購預算資金6萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市人民政府辦公室部門2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計36萬元，較上年減少204萬元，下降85%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市人民政府辦公室部門2020年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年一致，無增減，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

變化原因是無法預計是否有因公出國出境任務，所以沒有列入預算。

（二）公務接待費

蒙自市人民政府辦公室部門2020年公務接待費預算為18萬元，減少202萬元，下降91.81%。

減少原因是接待辦劃出，接待經(jīng)費減少。

（三）公務用車購置及運行維護費

蒙自市人民政府辦公室部門2020年公務用車購置及運行維護費為18萬元，較上年減少2萬元，下降10%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年不變，增長0%；公務用車運行維護費18萬元，較上年減少2萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

減少原因是蒙自市政府嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約政策，嚴控“三公”經(jīng)費支出。

八、重點項目預算績效目標情況(含扶貧項目）

蒙自市人民政府辦公室2020年有1個重點項目，為項目切塊經(jīng)費3000萬元，旨在支持市級重大項目建設，保障重點方面領域的支出，因地制宜發(fā)展經(jīng)濟。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入，為財政當年撥付的資金。

2.基本支出，指為保證我會各級機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

3.項目支出，指在基本支出之外，為完成主要用于代表意見建議辦理項目支出。

4.機關運行經(jīng)費，指為保障我會各級機構運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5.三公”經(jīng)費：是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市人民政府辦公室2020年機關運行經(jīng)費安排152.31萬元，與上年對比649.5萬元，下降76.55%主要原因分析是上年計算機關運行經(jīng)費錯誤，把部分工資福利支出計入，因此造成差異較大。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市人民政府辦公室2020年部門預算表

（附件15張表） 

第三部分 蒙自市人民政府辦公室2020年預算重點領域財政項目文本公開

一、項目名稱

項目切塊經(jīng)費

二、立項依據(jù)

根據(jù)蒙政發(fā)[2019]37號文件 ，蒙自市人民政府辦公室關于印發(fā)蒙自市項目切塊經(jīng)費管理暫行辦法的通知，根據(jù)市委、市政府重點工作任務和要求，在市級財政預算中設立專項切塊經(jīng)費，用于支持市級重大項目建設。

三、項目實施單位

項目實施單位為蒙自市人民政府辦公室

四、項目基本概況

本項目為項目切塊經(jīng)費，是財政專項預留資金，用于支持市級重點項目建設，經(jīng)市領導批復后撥付到各項目實施單位。

五、項目實施內(nèi)容

1.由市級負責項目的領導結合重點工作開展情況和緊急程度等因素分配分配至項目實施單位，用于支持市級重大項目建設。

六、資金安排情況

項目切塊經(jīng)費共3000萬元，由市級領導批復后，根據(jù)重點工作開展情況和緊急程度等因素進行資金安排，最后撥付到各項目實施單位。

七、項目實施計劃

項目經(jīng)費由市級領導批復后，根據(jù)重點工作開展情況和緊急程度等因素進行資金安排，最后撥付到各項目實施單位。

八、項目實施成效

通過合理使用項目切塊經(jīng)費，加強對市級重大項目建設，保障重點方面領域的支出，更好的因地制宜發(fā)展經(jīng)濟。

監(jiān)督索引號53250300943600111