監(jiān)督索引號(hào)53250300971900000

 中國(guó)民主同盟蒙自市委員會(huì)2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 中國(guó)民主同盟蒙自市委員會(huì)2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 中國(guó)民主同盟蒙自市委員會(huì)2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

中國(guó)民主同盟蒙自市委員會(huì)2020年部門預(yù)算

編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門基本職能：

1、貫徹執(zhí)行中共中央關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的路線、方針、政策，堅(jiān)持和維護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度。

2、組織開展調(diào)查研究，向政府有關(guān)部門反映情況并提出建議，積極努力發(fā)揮參政議政、民主監(jiān)督的職能作用。

3、組織開展各種學(xué)習(xí)、社會(huì)聯(lián)誼、社會(huì)服務(wù)工作。根據(jù)形勢(shì)需要，組織開展各類活動(dòng)，為全市盟員做好服務(wù)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

納入2020年部門預(yù)算編報(bào)的單位 1個(gè)，即：民盟蒙自市委，內(nèi)設(shè)一個(gè)辦公室。本單位屬于財(cái)政全額供給的正科級(jí)行政單位。目前，民盟蒙自市委設(shè)主委1人（兼職），副主委4人（其中專職副主委1人，兼職3人）。

（三）重點(diǎn)工作概述

2020年民盟蒙自市委工作總體要求是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹中共十九大和十九屆三中、四中全會(huì)精神，以習(xí)近平總書記對(duì)民主黨派提出的“四個(gè)建設(shè)”“五種能力”為主線，以“弘揚(yáng)愛(ài)國(guó)奮斗精神、建功立業(yè)新時(shí)代”活動(dòng)為抓手，持續(xù)深入開展“不忘合作初心、繼續(xù)攜手前進(jìn)”主題教育活動(dòng)，圍繞本地區(qū)文化、教育、科技資源，發(fā)揮各類專家作用，開展信息直通車積極參政議政，履行參政黨職能，扎實(shí)推進(jìn)自身建設(shè)，切實(shí)做中國(guó)共產(chǎn)黨的“好參謀、好幫手、好同事”，為蒙自決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)、決勝全面建成小康社會(huì)做出新的努力。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。民盟蒙自市委無(wú)公務(wù)車輛。

截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制2人，其中：行政編制 2人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有2人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 2人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入 35.96萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款35.96萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

因上年預(yù)算合并在市委統(tǒng)戰(zhàn)部編報(bào)無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入 35.96萬(wàn)元，其中:本年收入35.96萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款35.96萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力35.96萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

因?yàn)樯夏甓阮A(yù)算合并市委統(tǒng)戰(zhàn)部編報(bào)，無(wú)法對(duì)比。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出35.96萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 35.96萬(wàn)元，其中：基本支出30.96萬(wàn)元，占總支出的86%，與上年對(duì)比（上年度預(yù)算合并市委統(tǒng)戰(zhàn)部編報(bào)），主要原因分析（無(wú)）；項(xiàng)目支出5萬(wàn)元，占總支出的14%，因上年度預(yù)算合并市委統(tǒng)戰(zhàn)部編報(bào)，無(wú)法對(duì)比。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2020年本級(jí)財(cái)力安排總支出35.96萬(wàn)元，其中：2012801款行政運(yùn)行支出23.04萬(wàn)元，主要反映在職人員工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼、其他公用支出。2012899款其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出主要用于工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。2080505款2.52萬(wàn)元主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。2080506款3.51萬(wàn)元為機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。2210201款1.89為住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組：301類工資福利支出28.58萬(wàn)元（其中：基本支出28.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。302類商品和服務(wù)支出7.38萬(wàn)元（其中：基本支出2.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5萬(wàn)元）。

五、州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)。

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無(wú)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

  民盟蒙自市委2020年無(wú)采購(gòu)預(yù)算。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

民盟蒙自市委2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1萬(wàn)元，較上年增加0.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

民盟蒙自市委2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次，與上年一致，無(wú)增減。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

民盟蒙自市委2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1萬(wàn)元，較上年增加0.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計(jì)接待120人次。

增長(zhǎng)變化原因：民盟蒙自市委計(jì)劃在2020年舉辦近三年新加入的盟員及盟員骨干盟務(wù)知識(shí)培訓(xùn)班。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

民盟蒙自市委2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。與上年一致，無(wú)增減。

增減變化原因（無(wú)）。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）

本部門2020年沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目和扶貧項(xiàng)目，所以不做績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，為地方財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出，指為保證我單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)，指我單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出為7.38萬(wàn)元，其中辦公經(jīng)費(fèi)3.88萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.80萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.70元。其它商品和服務(wù)支出為2.00萬(wàn)元。

因?yàn)樯夏甓阮A(yù)算合并市委統(tǒng)戰(zhàn)部編報(bào)，無(wú)法對(duì)比。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，民盟蒙自市委國(guó)有資產(chǎn)總額3.18萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，固定資產(chǎn)3.18萬(wàn)元（其中：房屋構(gòu)筑物0萬(wàn)元，車輛0萬(wàn)元），在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

監(jiān)督索引號(hào)53250300971900111