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中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會(huì)2020年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會(huì)2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會(huì)2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會(huì)2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會(huì)2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（1）領(lǐng)導(dǎo)共青團(tuán)工作，加強(qiáng)對(duì)青年的政治引領(lǐng)，深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治團(tuán)，組織共青團(tuán)組織圍繞改革發(fā)展的大局開(kāi)展工作，帶領(lǐng)青年在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)作用。

（2）指導(dǎo)和幫助青年聯(lián)合會(huì)和少先隊(duì)工作委員會(huì)開(kāi)展工作，協(xié)助有關(guān)部門對(duì)所主管的青年社會(huì)團(tuán)體進(jìn)行監(jiān)督管理。

（3）負(fù)責(zé)研究指導(dǎo)團(tuán)的組織建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)團(tuán)的基層組織建設(shè)；協(xié)助黨組織管理下一級(jí)團(tuán)委領(lǐng)導(dǎo)班子的有關(guān)工作；參與制定青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策，對(duì)青少年教育培訓(xùn)基地、青少年服務(wù)機(jī)構(gòu)的建設(shè)進(jìn)行規(guī)劃和管理。

（4）貫徹黨管青年原則，充分發(fā)揮黨聯(lián)系青年的橋梁和紐帶作用，為黨做好青年群眾工作，依法維護(hù)青少年合法權(quán)益，服務(wù)青少年發(fā)展。

（5）調(diào)查研究青年思想動(dòng)態(tài)和青年工作狀況，落實(shí)青少年意識(shí)形態(tài)工作，指導(dǎo)和組織青少年思想理論教育、宣傳文化活動(dòng)和活動(dòng)陣地建設(shè)，幫助青少年提高思想道德、科學(xué)文化和身心健康等綜合素質(zhì)。培養(yǎng)、選拔、推薦、表彰優(yōu)秀青少年；指導(dǎo)志愿者工作的開(kāi)展。

（6）負(fù)責(zé)共青團(tuán)工作和青年工作的理論研究；向市委、市政府反映青少年思想狀況，參與協(xié)調(diào)處理各種與青少年利益相關(guān)的工作；對(duì)青少年工作中的重大問(wèn)題提出建議，參與有關(guān)青少年政策的起草、實(shí)施、監(jiān)督等工作。

（7）參與制定有關(guān)青年民族、統(tǒng)戰(zhàn)工作的政策，做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對(duì)象的團(tuán)結(jié)教育和少數(shù)民族青年工作，維護(hù)和發(fā)展全國(guó)各族青年之間的平等團(tuán)結(jié)互助和諧，鑄牢中華民族共同體意識(shí)。

（8）配合市教育體育局做好中、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作。

（9）會(huì)同有關(guān)部門對(duì)青少年外事工作實(shí)行歸口管理和提供服務(wù)，負(fù)責(zé)與國(guó)外青少年團(tuán)體、政府青年機(jī)構(gòu)及國(guó)際地區(qū)性青年組織及其他友好團(tuán)體的交流工作。

（10）加強(qiáng)“五老”隊(duì)伍建設(shè)，充分發(fā)揮“五老”優(yōu)勢(shì)作用，推動(dòng)關(guān)心下一代工作。

（11）配合政法機(jī)關(guān)、工會(huì)、婦聯(lián)、教育體育局積極開(kāi)展青少年的法制教育工作，貫徹執(zhí)行《未成年人保護(hù)法》，引導(dǎo)青少年學(xué)法、守法、知法、遵法，保護(hù)未成年人合法權(quán)益，教育挽救失足青少年。

（12）協(xié)同社會(huì)力量關(guān)心愛(ài)護(hù)青少年，開(kāi)展力所能及的助學(xué)、助殘和助困活動(dòng)。

（13）有序承接市政府轉(zhuǎn)移的職能，完成市委、市政府交辦或委托的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位基本性質(zhì)為行政機(jī)關(guān)，2020年度本部門預(yù)算匯編戶數(shù)共1個(gè)，與上年無(wú)增減變動(dòng)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.引領(lǐng)凝青年，加強(qiáng)思想政治建設(shè)

（1）深化思想政治引領(lǐng)。牢牢抓實(shí)理想信念教育，深入開(kāi)展“青春心向黨·建功新時(shí)代”主題團(tuán)日、“紅領(lǐng)巾心向黨·爭(zhēng)做新時(shí)代好隊(duì)員”主題隊(duì)日、慶祝新中國(guó)成立70周年等系列活動(dòng)10余次，引導(dǎo)廣大青少年自覺(jué)踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀。

（2）加強(qiáng)“網(wǎng)上共青團(tuán)”建設(shè)。加強(qiáng)網(wǎng)上宣傳平臺(tái)建設(shè)，“青春蒙響”微信號(hào)累計(jì)推文402篇，轉(zhuǎn)載量達(dá)36786次，“蒙自共青團(tuán)”抖音號(hào)發(fā)布作品32個(gè)，獲贊1776個(gè)。加強(qiáng)網(wǎng)宣隊(duì)伍隊(duì)伍建設(shè)，組建網(wǎng)宣隊(duì)伍3支，網(wǎng)絡(luò)文明志愿者隊(duì)伍2支。

2.組織動(dòng)員青年，服務(wù)黨政中心工作

（1）凝聚青春力量，助力脫貧攻堅(jiān)。深化“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作，定期到掛鉤聯(lián)系點(diǎn)鳴鷲鎮(zhèn)大石板村委會(huì)菲克村開(kāi)展走訪調(diào)研、精準(zhǔn)識(shí)別工作20次，累計(jì)投入幫扶資金共計(jì)48595元，切實(shí)幫助掛包貧困戶提升生活條件。深入開(kāi)展志智雙扶行動(dòng)，在全市建立11個(gè)志智雙扶小課堂、11支青年戰(zhàn)動(dòng)隊(duì)，開(kāi)展助力脫貧攻堅(jiān)活動(dòng)80次，共有500余人次參加，激發(fā)貧困內(nèi)生動(dòng)力。打造“綻·青春—助力脫貧攻堅(jiān)”系列活動(dòng)，開(kāi)展“綻·青春—人居環(huán)境提升”活動(dòng)10次，發(fā)放政策知識(shí)宣傳圖冊(cè)400余份，幫助12戶貧困戶D級(jí)危房改造；開(kāi)展“綻?青春—與愛(ài)同行等“七個(gè)一”行動(dòng)，關(guān)心關(guān)愛(ài)扶貧一線干部子女，解決扶貧干部后顧之憂；開(kāi)展“綻·青春—四海同音 逐夢(mèng)前行”國(guó)家通用語(yǔ)言文字普及活動(dòng)7次，受益人數(shù)達(dá)730余人，進(jìn)一步鞏固控輟保學(xué)成果；開(kāi)展“捐贈(zèng)一瓶水 奉獻(xiàn)一份愛(ài)”活動(dòng)，共募集到3.3萬(wàn)元資金，3996桶、13520瓶飲用水，助力全市抗旱救災(zāi)。

（2）弘揚(yáng)志愿服務(wù)精神，助力全市創(chuàng)文工作。加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，全年，新建志愿服務(wù)團(tuán)體236個(gè)、新時(shí)代文明實(shí)踐志愿服務(wù)隊(duì)伍18支，志愿者總數(shù)達(dá)63333人。加強(qiáng)平臺(tái)建設(shè)，新建3個(gè)學(xué)雷鋒志愿服務(wù)站、10余個(gè)“學(xué)雷鋒志愿服務(wù)崗”，累計(jì)建成學(xué)雷鋒志愿服務(wù)站（崗）81個(gè)，為開(kāi)站志愿服務(wù)活動(dòng)搭建平臺(tái)。深化志愿服務(wù)活動(dòng)，聚焦重大賽事、重要節(jié)慶、交通節(jié)點(diǎn)和景區(qū)，組織“活力蒙自”、“情滿旅途”、“文明交通勸導(dǎo)”等活動(dòng)100多次，累計(jì)參與達(dá)5000余人次，開(kāi)展不文明行為當(dāng)事人認(rèn)領(lǐng)志愿服務(wù)活動(dòng)5批125人。

（3）深化希望工程品牌建設(shè)。開(kāi)展貧困學(xué)生救助行動(dòng)，通過(guò)愛(ài)心助學(xué)、愛(ài)心幫扶和金秋圓夢(mèng)行動(dòng)，共資助貧困大、中、小學(xué)生308人，發(fā)放獎(jiǎng)助學(xué)金和愛(ài)心物資累計(jì)55萬(wàn)余元。開(kāi)展殘疾兒童和留守兒童關(guān)愛(ài)行動(dòng)，為60個(gè)殘疾家庭送去1.3萬(wàn)元的慰問(wèn)金及學(xué)習(xí)用品，組織31名患者報(bào)名參加“紅河州微笑行動(dòng)”義診。

（4）助力掃黑除惡再“提速”。發(fā)揮黨的助手和后備軍作用，開(kāi)展“六個(gè)一”推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)志愿服務(wù)活動(dòng)20余場(chǎng)次，發(fā)出“倡議書(shū)”宣傳資料600余份，入戶宣傳10次，覆蓋人數(shù)達(dá)1000余人，團(tuán)結(jié)動(dòng)員廣大青年全力以赴打贏這場(chǎng)掃黑除惡攻堅(jiān)戰(zhàn)。

3.聯(lián)系服務(wù)青年，發(fā)揮橋梁紐帶作用

（1）促進(jìn)青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)。組織開(kāi)展青年電商示范培訓(xùn)班、創(chuàng)業(yè)就業(yè)培訓(xùn)和2019年“夢(mèng)路”行動(dòng)等活動(dòng)共計(jì)8次，覆蓋全市青年600余人。及時(shí)啟動(dòng)“貸免扶補(bǔ)”“創(chuàng)業(yè)貸款”工作，發(fā)放44份“貸免扶補(bǔ)”創(chuàng)業(yè)貸款，發(fā)放資金共計(jì)573萬(wàn)元，發(fā)放40份“創(chuàng)業(yè)擔(dān)保”創(chuàng)業(yè)貸款，發(fā)放資金共計(jì)436萬(wàn)元，累計(jì)帶動(dòng)就業(yè)人數(shù)410余人。

（2）緊密聯(lián)系服務(wù)青年。加強(qiáng)“青年之家”建設(shè)，全年，新增“青年之家”2家，累計(jì)建成13家，聯(lián)系青年共計(jì)488名，實(shí)現(xiàn)“青年之家”線上線下融合發(fā)展。開(kāi)展青年成長(zhǎng)沙龍活動(dòng)系列6期，其中團(tuán)干部培訓(xùn)活動(dòng)2期、青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)3次，青年婚戀交友1期，受益人數(shù)達(dá)600余人。

（3）持續(xù)發(fā)力，關(guān)愛(ài)和維護(hù)青少年權(quán)益。舉辦蒙自市2019年“共青團(tuán)與人大代表、政協(xié)委員面對(duì)面”座談會(huì)，形成《關(guān)于維護(hù)我市快遞行業(yè)從業(yè)青年發(fā)展權(quán)益的提案》提交“兩會(huì)”。維護(hù)未成年人合法權(quán)益，參與公、檢、法機(jī)關(guān)維權(quán)364人次，接受調(diào)查委托74份，提交報(bào)告65份。分流建議9人，分流幫教9名觸法未成年人。開(kāi)展禁毒、法治宣傳教育活動(dòng)，累計(jì)發(fā)放宣傳冊(cè)2000余份，累計(jì)覆蓋青少年4萬(wàn)余名，幫助青少年樹(shù)立法律和維權(quán)意識(shí)。

4.全面從嚴(yán)治團(tuán)，加強(qiáng)團(tuán)的基層建設(shè)

（1）加強(qiáng)團(tuán)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)。堅(jiān)持把政治建設(shè)擺在首位，自覺(jué)接受黨對(duì)共青團(tuán)的政治領(lǐng)導(dǎo)、思想領(lǐng)導(dǎo)、組織領(lǐng)導(dǎo)，牢牢把握正確的前進(jìn)方向。開(kāi)展組織生活1次、理論中心組學(xué)習(xí)10次、“三會(huì)一課”16次、支部主題黨日10次、黨章黨規(guī)黨紀(jì)學(xué)習(xí)4次、黨風(fēng)廉政警示教育和違規(guī)典型案例學(xué)習(xí)19次。結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育，組織開(kāi)班動(dòng)員1次、學(xué)習(xí)研討2次。

（2）深化青聯(lián)、少先隊(duì)改革。穩(wěn)步推進(jìn)青聯(lián)改革，積極推薦青聯(lián)委員，籌備青聯(lián)換屆。全面深化創(chuàng)新青少年培養(yǎng)，開(kāi)展“六個(gè)一”、第十八屆云南省青少年“希望之星”英語(yǔ)口語(yǔ)大賽蒙自分賽等活動(dòng)，累計(jì)1.2萬(wàn)名少先隊(duì)員參加，教育引導(dǎo)廣大少先隊(duì)員積極投身校內(nèi)外實(shí)踐。

（3）推進(jìn)團(tuán)組織規(guī)范化建設(shè)，嚴(yán)格團(tuán)員管理。將團(tuán)內(nèi)信息統(tǒng)計(jì)工作和“智慧團(tuán)建”工作任務(wù)相結(jié)合，同步推進(jìn)“智慧團(tuán)建”系統(tǒng)，完善基層團(tuán)組織信息1189個(gè)，錄入團(tuán)員1.2萬(wàn)名。做好“學(xué)社銜接”準(zhǔn)備，建立“學(xué)社銜接臨時(shí)團(tuán)支部”11個(gè)、“往屆畢業(yè)生臨時(shí)團(tuán)支部”6個(gè)，開(kāi)展好畢業(yè)生團(tuán)組織關(guān)系“線上線下”轉(zhuǎn)接工作。消除基層團(tuán)建空白點(diǎn)，全力尋找“失聯(lián)”團(tuán)員，對(duì)全市2017年、2018年新發(fā)展的團(tuán)員開(kāi)展核對(duì)工作，已找回“失聯(lián)”團(tuán)員1806名，其中已錄入智慧團(tuán)建系統(tǒng)的有1738名。

（4）表彰先進(jìn)，樹(shù)立典型。積極開(kāi)展“兩紅兩優(yōu)”評(píng)選表彰活動(dòng)，1名團(tuán)干部獲團(tuán)中央表彰，1名團(tuán)員、1名團(tuán)干部、1家團(tuán)組織獲團(tuán)州委表彰，評(píng)選出蒙自市五四紅旗團(tuán)委3個(gè)、五四紅旗團(tuán)支部9個(gè)、優(yōu)秀共青團(tuán)干部20名、優(yōu)秀共青團(tuán)員25名。做好青年文明號(hào)評(píng)選工作，復(fù)核2017-2018年青年文明號(hào)8個(gè)，積極開(kāi)展2019-2020年新一輪青年文明號(hào)評(píng)選。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制5人，事業(yè)編制1人。在職實(shí)有6人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)6人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入187.61萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款187.61萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)11.44萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加了28.33萬(wàn)元，主要原因分析其一為我單位2019年度貧困家庭大學(xué)生助學(xué)金；其二為增加我合并單位關(guān)工委司法項(xiàng)目合適成年人工資及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，司法項(xiàng)目五老人員生活補(bǔ)貼，關(guān)工委主任工資；其三為團(tuán)市委、關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)增加；其四增加2019年度團(tuán)市委新增行政編制人員1名，事業(yè)編制人員1名，工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)增大。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入187.61萬(wàn)元，其中:本年收入187.61萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)11.44萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款187.61萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力187.61萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加28.33萬(wàn)元，主要原因分析為：其一為我單位2019年度貧困家庭大學(xué)生助學(xué)金；其二為增加我合并單位關(guān)工委司法項(xiàng)目合適成年人工資及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，司法項(xiàng)目五老人員生活補(bǔ)貼，關(guān)工委主任工資；其三為團(tuán)市委、關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)增加；其四為增加2019年度團(tuán)市委新增行政編制人員1名，事業(yè)編制人員1名，工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)增大。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 187.61萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出187.61萬(wàn)元，其中：基本支出125.61萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加27.32萬(wàn)元，主要原因分析為2019年度團(tuán)市委新增行政編制人員1名，事業(yè)編制人員1名，工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)增大；項(xiàng)目支出62萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加1萬(wàn)元，主要原因分析為資本性支出增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于2012901行政運(yùn)行76.22萬(wàn)元；2012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出100萬(wàn)元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出6.51萬(wàn)元；2210201住房公積金4.88萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出125.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出62萬(wàn)元）。明細(xì)如下：

工資福利支出66.26萬(wàn)元，主要包括：基本工資19.5萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼31.27萬(wàn)元，獎(jiǎng)金1.62萬(wàn)元，績(jī)效工資2.33機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)6.51萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.14萬(wàn)元，住房公積金4.88萬(wàn)元。

商品和服務(wù)支出98.36萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)1.9萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.9萬(wàn)元，水費(fèi)0.56萬(wàn)元，電費(fèi)0.57萬(wàn)元，差旅費(fèi)2.77萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)3萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)58.34萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)7萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用9.32萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出7萬(wàn)元。

 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20萬(wàn)元，主要包括：助學(xué)金20萬(wàn)元。

資本性支出（基本建設(shè)）3萬(wàn)元，主要包括：辦公設(shè)備購(gòu)置3萬(wàn)元。

五、州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬(wàn)元。

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無(wú)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金2.5萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會(huì)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5.82萬(wàn)元，較上年減少0.18萬(wàn)元，下降3%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會(huì)2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與2019年預(yù)算數(shù)一致，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會(huì)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5.82萬(wàn)元，較上年減少0.18萬(wàn)元，下降3%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計(jì)接待21人次。

減少原因?yàn)槲覇挝环e極貫徹厲行節(jié)約原則，大力縮減機(jī)關(guān)運(yùn)行公務(wù)開(kāi)支，減少接待費(fèi)用。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會(huì)2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，與2019年預(yù)算數(shù)一致。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2019年預(yù)算數(shù)一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與2019年預(yù)算數(shù)一致。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）

（一）引領(lǐng)凝聚青年，加強(qiáng)思想政治建設(shè)。一是加強(qiáng)思想政治引領(lǐng)。采取“線上+線下”“集中學(xué)+自主學(xué)”相結(jié)合的方式面向青年廣泛開(kāi)展學(xué)習(xí)宣傳教育。二是鞏固網(wǎng)絡(luò)陣地建設(shè)。有效擴(kuò)大新媒體陣地的覆蓋面和影響力，強(qiáng)化“青春蒙響”微信公號(hào)運(yùn)營(yíng)維護(hù)，健全“蒙自共青團(tuán)”抖音公號(hào)，推動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng)+共青團(tuán)”工作，持續(xù)做好團(tuán)屬新媒體陣地建設(shè)。

（二）組織動(dòng)員青年，服務(wù)黨政中心工作。一是助力脫貧攻堅(jiān)。深化“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”長(zhǎng)效機(jī)制，每月至少開(kāi)展一次走訪調(diào)查。二是打響希望工程品牌。開(kāi)展“希望‘心’生命救助計(jì)劃”、“金秋圓夢(mèng)”、“臘月暖冬”行動(dòng)、貧困中、小學(xué)生希望工程資助項(xiàng)目、“微笑行動(dòng)”等希望工程品牌建設(shè)活動(dòng)。三是加強(qiáng)新時(shí)代文明實(shí)踐志愿服務(wù)總隊(duì)建設(shè)。發(fā)揮好志愿服務(wù)總隊(duì)辦公室統(tǒng)籌作用，協(xié)調(diào)各志愿服務(wù)大（分）隊(duì)力量，構(gòu)建“黨員+社工+志愿者”協(xié)作模式，形成黨團(tuán)員、社會(huì)工作者和志愿者協(xié)調(diào)配合、共同服務(wù)的格局，促進(jìn)志愿服務(wù)專業(yè)化規(guī)范化。

（三）聯(lián)系服務(wù)青年，發(fā)揮橋梁紐帶作用。抓實(shí)青少年權(quán)益維護(hù)和預(yù)防犯罪工作。繼續(xù)發(fā)揮好市預(yù)青專項(xiàng)組組長(zhǎng)單位優(yōu)勢(shì)，協(xié)調(diào)21家成員單位及市青少年事務(wù)社會(huì)工作服務(wù)機(jī)構(gòu)力量，齊心協(xié)力、齊抓共管，合力推進(jìn)全市預(yù)防青少年權(quán)益維護(hù)工作，減少和預(yù)防青少年違法犯罪。

（四）全面從嚴(yán)治團(tuán)，加強(qiáng)團(tuán)的基層建設(shè)。一是加強(qiáng)基層團(tuán)組織建設(shè)。抓實(shí)基層團(tuán)組織規(guī)范化建設(shè)和“學(xué)社銜接”工作，準(zhǔn)確把握整理整頓、對(duì)標(biāo)定級(jí)、規(guī)范提升三個(gè)階段的工作步驟和目標(biāo)任務(wù)，不斷規(guī)范團(tuán)組織的各項(xiàng)基礎(chǔ)工作。二是加強(qiáng)團(tuán)干部隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)基層團(tuán)干部任職培訓(xùn)和任期培訓(xùn)，嚴(yán)格落實(shí)團(tuán)干部協(xié)管制度，發(fā)揮教育管理監(jiān)督責(zé)任，強(qiáng)化對(duì)管理失職行為問(wèn)責(zé)力度。三是持續(xù)推進(jìn)青聯(lián)和少先隊(duì)改革。進(jìn)一步聚焦脫貧攻堅(jiān)等中心工作任務(wù)，建好并發(fā)揮青聯(lián)的作用，配合市教體局強(qiáng)化少先隊(duì)改革的各項(xiàng)目標(biāo)舉措，激發(fā)少先隊(duì)員的光榮感把共青團(tuán)組織建設(shè)得更加充滿活力、更加堅(jiān)強(qiáng)有力，切實(shí)承擔(dān)起引導(dǎo)團(tuán)員青年聽(tīng)黨話、跟黨走的政治責(zé)任。

（五）部門任務(wù)重點(diǎn)工作

1.2020年度貧困家庭大學(xué)生救助金。高考成績(jī)公布后，根據(jù)學(xué)生申請(qǐng)助學(xué)金及摸底排查學(xué)生家庭情況，單位組織召開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議決定學(xué)生資助條件及金額。

2.少先隊(duì)、青年、聯(lián)合會(huì)費(fèi)、希望工程工作。（1）少先隊(duì)改革、少先隊(duì)建設(shè)、聯(lián)系服務(wù)好全市青少年兒童，開(kāi)展少工委工作（少先隊(duì)活動(dòng)課程建設(shè)，主題隊(duì)日，青少年才藝大賽）。（2）青年聯(lián)合會(huì)改革，服務(wù)青年工作。（3）開(kāi)展“金秋圓夢(mèng)”、“臘月暖冬”、中小學(xué)生資助、“希望‘心’（先心病）生命救助計(jì)劃”、“微笑行動(dòng)（唇腭裂患者免費(fèi)診療）”等工作。

3.團(tuán)市委工作、關(guān)工委工作。（1）負(fù)責(zé)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、機(jī)關(guān)黨支部、人事人才、團(tuán)組織建設(shè)及管理，圍繞市委、市政府中心大局，按照全面從嚴(yán)治團(tuán)要求，抓好團(tuán)組織。（2）負(fù)責(zé)宣傳、創(chuàng)文、微信公眾平臺(tái)和抖音號(hào)管理、精神文明建設(shè)、理論中心組學(xué)習(xí)等工作。（3）大學(xué)生西部計(jì)劃志愿者管理和志愿服務(wù)工作。（4）履行“合適成年人” 職責(zé)，做好司法維權(quán)，開(kāi)展預(yù)防青少年犯罪各項(xiàng)工作，負(fù)責(zé)青少年法治教育、未成年人司法保護(hù)、回訪幫教、基層關(guān)工委建設(shè)工作。

4.預(yù)防未成年人保護(hù)委員會(huì)司法項(xiàng)目工作。（1）少先隊(duì)改革、少先隊(duì)建設(shè)、聯(lián)系服務(wù)好全市青少年兒童，開(kāi)展少工委工作（少先隊(duì)活動(dòng)課程建設(shè)，主題隊(duì)日，青少年才藝大賽）。（2）青年聯(lián)合會(huì)改革，服務(wù)青年工作。（3）開(kāi)展“金秋圓夢(mèng)”、“臘月暖冬”、中小學(xué)生資助、“希望‘心’（先心病）生命救助計(jì)劃”、“微笑行動(dòng)（唇腭裂患者免費(fèi)診療）”等工作。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.住房保障支出(類)住房改革支出(款)，指用于我委各級(jí)機(jī)構(gòu)按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

3.基本支出，指為保證我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

4.項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。

5."三公"經(jīng)費(fèi)，指我單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市問(wèn)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我委運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。              

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會(huì)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算59.36萬(wàn)元，主要用于用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增加35.21萬(wàn)元，增加原因?yàn)椋何飪r(jià)上漲，業(yè)務(wù)活動(dòng)量增大，所需辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)相應(yīng)增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會(huì)2020年部門預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會(huì)2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

一、項(xiàng)目名稱

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

監(jiān)督索引號(hào)53250300971200111