監(jiān)督索引號53250300920300000

中國共產黨蒙自市委員會組織部2020年預算公開目錄

第一部分 中國共產黨蒙自市委員會組織部2020年部門預算編制說明

第二部分 中國共產黨蒙自市委員會組織部2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

九、一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、市級對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產占有使用情況表

中國共產黨蒙自市委員會組織部2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、貫徹執(zhí)行中央和省、市委有關組織工作的路線、方針、政策和決議；擬訂本市組織、干部和人才工作的政策和規(guī)劃，并組織實施。

2、調查掌握市屬各級黨組織、黨員狀況，指導基層組織做好黨員管理、教育工作，發(fā)展黨的隊伍，健全黨的組織生活制度，增強基層黨組織的活力。

3、承辦基層黨委召開黨員代表大會的呈批手續(xù)和委員增補批復手續(xù)，辦理呈批黨組織的設置，協(xié)助市委做好召開黨代會的組織籌備和出席上一級黨代會代表的醞釀選舉工作，指導和協(xié)助基層黨委開好黨代會。

4、適應新形勢，加強農村、學校、非公經濟和社區(qū)黨建等工作，不斷擴大黨的工作覆蓋面。

5、制訂市屬部、委、辦、局、街道單位領導班子建設規(guī)劃，并負責考察、了解干部，辦理副科以上干部的任免和交流工作，同時按干部分管原則，辦理市、街黨群系統(tǒng)、市人大、市檢察院、市法院、市人民團體干部的任免和調配工作。

6、按有關規(guī)定辦理干部赴港澳和出國的政審工作，負責干部檔案管理和所管干部的統(tǒng)計工作。

7、及時了解和掌握市屬各單位執(zhí)行黨的干部政策情況，不斷深化干部制度改革，總結推廣改革經驗。

8、負責對市、街和市直部委辦局后備干部的考察了解，培養(yǎng)選拔中青年干部，健全后備干部制度。

9、負責協(xié)調各部門作好經常性的人才工作，加強調查研究，檢查督促人才政策的貫徹執(zhí)行，協(xié)調、指導、督促全市人才工作。

10、了解掌握全市各單位貫徹執(zhí)行中央、省和市委有關老干部政策的情況，指導并協(xié)助有關單位做好干部離退休的審批和管理工作。

11、負責全市黨員黨籍、黨齡的審查落實和黨員不服黨組織勸退、延長預備期、取消預備黨員資格等方面問題的處理。

12、負責制訂全市黨員干部電化教育計劃并組織實施。

13、負責全市干部信息庫、黨員信息庫和各地黨建網建設，并做好維護、更新和應用工作。

14、圍繞各個時期的中心任務，對干部和組織工作的重要問題開展調查研究，總結交流經驗，對基層黨委的組織工作進行業(yè)務指導。

（二）機構設置情況

中共蒙自市委組織部設有：組織科、干部科、干部監(jiān)督科、人才辦、信息調研科、干部教育科、黨員教育科、組織部辦公室、公務員科、老干部管理科，共10個科室。

（三）重點工作概述

1、研究和指導全市黨組織、特別是黨的基層組織的建設，探索各類新的經濟組織中黨組織的設置和活動方式；研究規(guī)劃黨員教育和黨員管理工作，制定全市發(fā)展黨員的規(guī)劃和措施，組織新時期黨的建設的理論研究。

2、研究提出鄉(xiāng)鎮(zhèn)、市委和市級國家機關部、委、辦、局及其他列入市委管理的領導班子調整、配備的意見和建議；加強領導班子的思想作風建設；負責市委管理干部的考察和辦理任免、工資、待遇、退離休審批手續(xù)；承辦部分干部的調配、交流及安置事宜。

3、 統(tǒng)一規(guī)劃、綜合指導全市后備干部隊伍建設工作；負責科級以上后備干部的選拔、考察、培養(yǎng)等方面的具體組織工作；研究制定全市干部隊伍建設的具體方針和政策，組織落實培養(yǎng)和選拔中青年干部工作。

4、宏觀指導全市黨的組織制度和干部人事制度的改革，制定或參與制定全市組織、干部、人事工作的有關政策和制度。

5、負責全市組織工作和干部工作的調查研究、檢查督促，及時向市委反映重要情況，提出建議。

6、研究和指導全市干部教育工作，擬定全市干部教育培訓計劃，統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合指導干部培訓工作；指導、協(xié)調、檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各單位的干部教育工作，協(xié)助搞好市鄉(xiāng)黨校及其師資隊伍建設工作。

7、負責全市知識分子工作的指導、檢查、綜合、協(xié)調。

8、指導全市離退休干部工作，管理市委老干部局。

9、 研究指導全市干部監(jiān)督、審查和落實其他歷史遺留問題的審理工作；負責黨員、市管干部的申訴和來信來訪工作。

10、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委和市屬各黨（工委）召開黨代表大會或黨代表會議，做好換屆期間的代表選舉工作；負責黨代表大會常任制和代表任期制等相關工作制度意見的制定、并組織實施；做好黨代會、年會的籌備和組織，負責黨代表聯(lián)絡、服務和管理，組織黨代表開展學習、培訓、視察、調研等活動；收集黨代表提案、提議、意見和建議，并進行整理，擬定承辦單位，督促辦理；對本地區(qū)選舉產生的上級黨代表大會代表進行聯(lián)絡。

11、 領導和管理全市非公有制經濟組織和社會組織黨的建設和思想政治工作；制定并組織實施非公有制經濟組織和社會組織黨建工作規(guī)劃；按照黨章規(guī)定，負責審批非公有制經濟組織和社會組織黨組織的調整設置，指導非公有制經濟組織和社會組織基層黨組織搞好換屆選舉工作；根據工作需要，向非公有制經濟組織和社會組織選派黨組織負責人或黨建指導員（聯(lián)絡員），負責審批非公有制經濟組織和社會組織黨組織書記、副書記、委員；指導非公有制經濟組織和社會組織黨組織對黨員特別是黨務工作者、黨員企業(yè)經營管理人員進行監(jiān)督管理；及時向市委匯報有關情況，積極參與對非公有制經濟組織和社會組織黨組織領導干部的考核、考察；協(xié)助市委有關部門督促指導非公有制經濟組織和社會組織開好領導班子民主生活會、民主評議黨員的工作，及時向市委反映非公有制經濟組織和社會組織領導班子和領導干部的情況和存在的問題，指導非公有制經濟組織和社會組織黨組織配合行政領導做好黨員、群眾的思想政治工作；負責考察、審批非公有制經濟組織和社會組織黨組織發(fā)展的新黨員和預備黨員的轉正，指導非公有制經濟組織和社會組織黨組織做好發(fā)展新黨員工作和黨員教育管理工作；負責對非公有制經濟組織和社會組織黨員、黨務工作者的培訓工作；負責非公有制經濟組織和社會組織黨內統(tǒng)計工作。

12、負責全市黨員干部現代遠程教育工作的組織、管理和指導；負責制定全市黨員干部現代遠程教育工作規(guī)劃、實施意見、工作方案和規(guī)章制度等；負責全市黨員干部現代遠程教育基礎設施建設的組織協(xié)調和基礎設施的使用管理；負責全市黨員干部現代遠程教育教學資源的組織開發(fā)、審核、發(fā)布、抓好黨員干部的學用管理；負責全市黨員干部現代遠程教育骨干隊伍的建設；指導、督查全市黨員干部現代遠程教育教學效果的檢查考核和總結評估工作；開展全市黨員干部現代遠程教育工作調查研究；指導全市基層服務型黨組織綜合服務平臺的建設、管理和使用工作；負責全市基層服務型黨組織綜合服務平臺骨干隊伍的建設；指導督促全市基層服務型黨組織綜合服務平臺管理和運用的檢查、考核、評估工作；負責全市《黨員教育培訓規(guī)劃》的制定、指導和落實；負責網絡黨建工作，辦好“蒙自黨建網”，維護好“蒙自組工群”易信平臺。

13、管理全市公務員，包括工資審核、公務員年度考核管理、公務員招考錄用、公務員調動、退休人員審核、公務員檔案管理等相關工作。

14、管理全市市管離退休老干部福利和補助發(fā)放，對全市老干部支部進行組織管理，組織老年協(xié)會和黨校的承辦，管理易地安置老干部的相關工作。

15、完成上級組織部門和市委交辦的其他任務。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位2個。部門基本情況如下：

在職人員編制38人，其中：行政編制30人，事業(yè)編制8人。在職實有38人，其中： 財政全供養(yǎng)38人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 7人，其中： 離休0人，退休7人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入 2129.87萬元，其中：一般公共預算財政撥款2129.87萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。與上年的647.63萬元相比增加1482.24萬元，增加的主要原因2020年城市黨建、英才行動、脫貧攻堅等工作的需要；同時，相比2019年由于機構改革涉及市委老干部局、市公務員局并入市委組織部部，人員經費增加，各類工作經費增加。

支出為2129.87萬元（一般公共預算）；支出2129.87萬元與上年647.63萬元相比增加1482.24萬元，增加的主要原因2020年城市基層黨建、智慧黨建相關建設增加預算1000萬元、英才行動、脫貧攻堅等工作的需要，2019年由于機構改革涉及市委老干部局、市公務員局并入市委組織部部，人員經費增加，各類工作經費增加。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入2129.87萬元，其中:本年收入2129.87萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2129.87萬元（本級財力2129.87萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。

中共蒙自市委組織部2020年一般公共預算財政撥款2129.87萬元，比上年一般公共預算財政撥款數647.63萬元,增加1482.24萬元，增加的主要原因2020年城市基層黨建、智慧黨建相關建設增加預算1000萬元、英才行動、脫貧攻堅等工作的需要，2019年由于機構改革涉及市委老干部局、市公務員局并入市委組織部部，人員經費增加，各類工作經費增加。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出 2129.87萬元。財政撥款安排支出  2129.87萬元，其中：基本支出745.44萬元，與上年284.23對比增加461.21元，主要原因2020年由于機構改革市委老干部局、市公務員局并入市委組織部，人員調動充實，人員經費和辦公經費增加；項目支出1384.43萬元，與上年363.4對比增加1021.03萬元，主要原因2020年由于全市智慧黨建和基層黨建工作的啟動財政預算增加1000萬元用于智慧黨建、基層黨建工作的支出。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、201類32款01項行政運行2020年預算數為359.52萬元，較上年執(zhí)行數244.56萬元增加114.96萬元，主要是因人員調入，機構合并后人員轉隸增加。

2、201類32款50項事業(yè)運行2020年預算數為36.89萬元，較上年執(zhí)行數20.76萬元增加16.13萬元，主要是因人員調入。

3、201類32款99項其他組織事務支出2020年預算數為1318.9萬元，較上年執(zhí)行數328.4萬元增加990.5萬元，主要是因2020年由于全市智慧黨建和基層黨建工作的啟動財政預算增加1000萬元用于智慧黨建、基層黨建工作的支出。

4、208類05款01項歸口管理的行政單位離退休2020年預算數為12.69萬元，較上年執(zhí)行數0.12萬元增加12.57萬元，主要是機構合并退休人員數增加。

5、208類05款05機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2020年預算數為42.85萬元，較上年執(zhí)行數30.96萬元增加11.89萬元，主要是因工資基數的調整，人員增加。

6、221類02款01住房公積金2020年預算數為32.14萬元，較上年執(zhí)行數18.58萬元增加13.56萬元，主要是因人員調入和工資基數調整。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

 政府一般公共預算支出2129.87萬元，（其中：基本支出745.44萬元，項目支出1384.43萬元）。

工資福利支出620.88萬元，主要包括（基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。）

商品和服務支出1330.59萬元，主要包括（辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。）

對個人和家庭的補助176.9萬元，主要包括獨生子女費、60歲以上農村老黨員定補、企業(yè)離休干部津補貼。

五、州對下專項轉移支付情況

（一）列入州對下專項轉移支付項目清單項目情況

無。

（二）與中央、省配套事項

無。

（三）按既定政策標準測算補助事項

無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，采購預算資金21.33萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

中國共產黨蒙自市委員會組織部2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計15.9萬元，較上年增加0.9萬元，增長6%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產黨蒙自市委員會組織部2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

中國共產黨蒙自市委員會組織部2020年公務接待費預算為15.2萬元，較上年增加0.2萬元，增長1.33%，國內公務接待批次為20次，共計接待3040人次。

增加的原因是根據上級組織部門工作安排，2020年將增加“萬名黨員進黨校”培訓批次，同時增設智慧蒙自工作檢查工作。

（三）公務用車購置及運行維護費

中國共產黨蒙自市委員會組織部2020年公務用車購置及運行維護費為0.7萬元，其中：公務用車購置費0萬元，較上年增公務用車運行維護費0.7萬元，較上年增加0.7萬元，增長100%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

增加的原因是機構改革，市委老干部局并入市委組織部，市委老干部局現有公務用車1輛。

八、重點項目預算績效目標情況(含扶貧項目）

 項目名稱：城市基層黨建（含榮譽超市100萬）經費；預算資金1000萬元。

項目目標：優(yōu)化“智慧蒙自”民生版APP功能，規(guī)范“黨建引領、市民吹哨、干部報到、多元聯(lián)動”工作體系，做實市、街道、社區(qū)三級城市治理調度中心，發(fā)揮“文明市民榮譽超市”、蒙自建設者之家、黨群服務中心等載體作用，推動全民參與城市治理，真正形成“微平臺” 撬動城市“大治理”新模式。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入，指財政當年撥付的資金。

2、住房公積金，反映按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳存的長期住房公儲金。該項政策始于上世紀中期，在全國機關企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數為職工本人上年工資，目前20年時間，行政單位繳存基數包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作津貼、生活補貼等；事業(yè)單位繳存基數包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、基礎性績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼等。

3、“三公”經費，指用財政撥款安排的因公出國（境）經費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4、機關運行經費，指為保障機構運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、辦公設備購置費、公務用車運行維護費以及其他交通費用。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

中國共產黨蒙自市委員會組織部2020年機關運行經費安排41.66萬元，比上年增加8.24萬元，增加主要原因是機構改革后，老干部局并入后部門職責增加，機關運行經費增加。

（三）國有資產占用情況

 鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

監(jiān)督索引號53250300920300111