監(jiān)督索引號53250300955400000

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2020年預(yù)算公開目錄 

第一部分中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2020年部門預(yù)算編制說明 

第二部分中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2020年部門預(yù)算表 

一、部門財務(wù)收支總體情況表 

二、部門收入總體情況表 

三、部門支出總體情況表 

四、部門財政撥款收支總體情況表 

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表 

六、部門基本支出情況表 

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表 

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類） 

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表 

十、市本級項目支出績效目標表（本次下達） 

十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達） 

十二、市級對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表 

十三、部門政府采購情況表 

十四、部門政府購買服務(wù)情況表 

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表 

第三部分中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開 

第一部分中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2020年部門預(yù)算編制說明 

一、基本職能及主要工作 

（一）部門主要職責(zé) 

1、擬訂貫徹執(zhí)行行政管理體制和機構(gòu)改革、事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理工作方針、政策和法律法規(guī)的實施意見并組織實施，協(xié)調(diào)推進機構(gòu)編制科學(xué)化、規(guī)范化、法制化建設(shè)；負責(zé)市鄉(xiāng)兩級黨委、人大、政府以及市政協(xié)機關(guān)、市級各民主黨派機關(guān)、市級各人民團體機關(guān)和事業(yè)單位的機構(gòu)編制管理工作。 

2、圍繞中共蒙自市委、蒙自市人民政府的中心工作和重大決策，研究經(jīng)濟社會發(fā)展中的體制機制問題，及時為黨委、政府提供決策咨詢意見和建議；組織研究公共部門績效管理并提出建議。 

3、擬訂行政管理體制和機構(gòu)改革方案；審核市級機關(guān)各部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）機構(gòu)改革方案；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理工作。 

4、擬訂事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革方案；審核市屬和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）事業(yè)單位機構(gòu)改革方案；分析研究事業(yè)單位發(fā)展?fàn)顩r和公共服務(wù)需求與供給，提出創(chuàng)新公共服務(wù)提供方式的建議；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市級、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理工作。 

5、負責(zé)行政編制、事業(yè)編制總量控制和動態(tài)調(diào)整工作；提出行政編制分配及調(diào)整的建議；擬訂事業(yè)編制總量控制目標和調(diào)整方案，會同有關(guān)部門落實事業(yè)單位行業(yè)定編標準。 

6、審核中共蒙自市委、蒙自市人民政府各部門的職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制；審核中共蒙自市委、蒙自市人民政府工作部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)的設(shè)置與調(diào)整。協(xié)調(diào)中共蒙自市委、蒙自市人民政府各部門之間以及各部門與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）之間的職責(zé)分工。 

7、審核蒙自市人大及其常務(wù)委員會、蒙自市政協(xié)機關(guān)，市級各民主黨派機關(guān)，市級各人民團體機關(guān)的職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制。 

8、審核市屬事業(yè)單位的職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制；負責(zé)各類事業(yè)單位履行公共事務(wù)管理職能審核和單位類型劃分。 

9、負責(zé)機構(gòu)編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫和信息化建設(shè)，承擔(dān)機構(gòu)編制統(tǒng)計工作和實名制管理工作。 

10、負責(zé)市級機關(guān)各部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）貫徹落實機構(gòu)編制工作方針、政策和法律法規(guī)情況、行政管理體制和機構(gòu)改革情況、事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革情況、機構(gòu)編制管理情況的評估及監(jiān)督檢查工作。會同有關(guān)部門查處機構(gòu)編制違法違紀行為。 

11、負責(zé)各級各類機關(guān)、事業(yè)單位和其他非營利性機構(gòu)“政務(wù)”、“公益”中文域名注冊的審核工作。負責(zé)市級機關(guān)各部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、編辦直接管理機構(gòu)編制的群眾團體機關(guān)統(tǒng)一社會信用代碼賦碼發(fā)證工作。 

12、負責(zé)事業(yè)單位的登記管理和監(jiān)督檢查工作，依法保護核準登記的事業(yè)單位有關(guān)登記事項的合法權(quán)益。指導(dǎo)和實施事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)、績效評估工作；開展有關(guān)事業(yè)單位登記管理的社會服務(wù)。 

13、承擔(dān)中共蒙自市委機構(gòu)編制委員會的日常工作。 

14、完成中共蒙自市委和中共蒙自市委機構(gòu)編制委員會交辦的其他任務(wù)。 

（二）機構(gòu)設(shè)置情況 

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機構(gòu)編制委員會辦公室設(shè)有：綜合科、機關(guān)事業(yè)科、登記管理科（監(jiān)督檢查科）。 

（三）重點工作概述 

1.加強機構(gòu)編制管理工作，不斷優(yōu)化機構(gòu)編制資源； 

2.扎實推進機構(gòu)編制實名制管理； 

3.完成事業(yè)單位登記管理工作，做好中文域名注冊管理工作； 

4.做好機關(guān)群團單位賦碼工作； 

5.做好機構(gòu)改革的各項工作。 

二、預(yù)算單位基本情況 

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。財政全供給單位中行政單位1個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下： 

在職人員編制8人，其中：行政編制 8人。在職實有8人，其中：財政全供養(yǎng)8人。 

離退休人員2人，其中：退休 2人。 

車輛編制0輛，實有車輛0輛。 

三、預(yù)算單位收入情況 

（一）部門財務(wù)收入情況 

2020年部門財務(wù)總收入 132.90萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款132.90萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。 

與上年對比減少38.76萬元，主要原因為：人員減少，工資福利支出減少，辦公業(yè)務(wù)費也減少。 

（二）財政撥款收入情況 

2020年部門財政撥款收入 132.90萬元，其中:本年收入132.90萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款132.90萬元（本級財力132.90萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。 

與上年對比一般公共預(yù)算財政撥款減少38.76萬元，主要原因為：人員減少，工資福利支出減少，辦公業(yè)務(wù)費也減少。 

四、預(yù)算單位支出情況 

2020年部門預(yù)算總支出132.90萬元。財政撥款安排支出132.90萬元，其中：基本支出104.48萬元，與上年對比減少37.18萬元，主要原因為人員減少，工資福利支出減少；項目支出28.42萬元，與上年對比減少1.58萬元，主要原因為辦公業(yè)務(wù)費減少。 

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況 

2013101一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行85.50萬元，主要用于職工的工資福利、公務(wù)交通補貼等支出。與上年相比減少31.33萬元，減少原因為人員減少。 

2013199一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出28.42萬元，主要用于編辦業(yè)務(wù)工作（域名注冊及賦碼工作等）。與上年相比減少1.58萬元，減少原因為機構(gòu)改革工作結(jié)束，辦公業(yè)務(wù)費減少。 

2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休支出0.08萬元，主要用于退休職工的公用經(jīng)費。與上年相比增加0.08萬元，增加原因為退休人員增加。 

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出9.17萬元，主要用于職工的養(yǎng)老保險繳費。與上年相比減少6.35萬元，減少原因為人員減少，單位部分繳費比例調(diào)整，同時職業(yè)年金也單獨核算。 

2080506社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2.85萬元，主要用于職工的職業(yè)年金繳費。與上年相比增加2.85萬元，增加原因為2019年此科目未單獨核算。 

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金6.88萬元，主要用于繳納職工的住房公積金。與上年相比減少2.43萬元，增加原因為在職人員減少。 

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況 

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出104.48萬元，項目支出28.42萬元）。與上年相比基本支出減少37.18萬元，項目支出減少1.58萬元。變動主要原因為2020年實有人數(shù)較上年減少，工資福利支出相應(yīng)減少，同時機構(gòu)改革結(jié)束，辦公業(yè)務(wù)費減少。 

工資福利支出94.88萬元（其中：基本支出94.88萬元，項目支出0萬元）。 

商品和服務(wù)支出38.02萬元（其中：基本支出9.60萬元，項目支出28.42萬元）。 

資本性支出0萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元）。 

五、州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況 

（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況 

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機構(gòu)編制委員會辦公室無列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況。 

（二）與中央、省配套事項 

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機構(gòu)編制委員會辦公室無與中央、省配套事項。 

（三）按既定政策標準測算補助事項 

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機構(gòu)編制委員會辦公室無按既定政策標準測算補助事項。 

六、政府采購預(yù)算情況 

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2020年預(yù)算無政府采購預(yù)算情況。 

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明 

蒙自市委編辦2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計4.85萬元，較上年減少0.15萬元，下降3%，具體變動情況如下： 

（一）因公出國（境）費 

蒙自市委編辦2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與2019年預(yù)算數(shù)一致，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。 

（二）公務(wù)接待費 

蒙自市委編辦2020年公務(wù)接待費預(yù)算為4.85萬元，較上年減少0.15萬元，下降3%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為80次，共計接待808人次。 

減少變動主要原因分析：認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約的有關(guān)規(guī)定，接待費預(yù)算數(shù)減少。 

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費 

蒙自市委編辦2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，與2019年預(yù)算數(shù)一致。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年與2019年預(yù)算數(shù)一致；公務(wù)用車運行維護費0萬元，與2019年預(yù)算數(shù)一致。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。 

八、重點項目預(yù)算績效目標情況(含扶貧項目） 

（一）機構(gòu)編制管理業(yè)務(wù)經(jīng)費，確保完成機構(gòu)編制管理工作。

（二）全市機關(guān)和事業(yè)單位機構(gòu)中文域名注冊經(jīng)費，確保全市機關(guān)和事業(yè)單位機構(gòu)可以正常使用已注冊的中文域名。

（三）事業(yè)單位登記經(jīng)費，確保完成事業(yè)單位登記管理工作。

九、其他公開信息 

（一）專業(yè)名詞解釋 

無。 

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明 

蒙自市委編辦2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排38.02萬元，與上年對比增加4.53萬元，主要原因為上年的資本性支出未列入機關(guān)運行經(jīng)費核算，導(dǎo)致今年的運行經(jīng)費比上年的增多。 

（三）國有資產(chǎn)占用情況 

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。 

第二部分中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2020年部門預(yù)算表 

（附件15張表）  

第三部分中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開 

一、項目名稱 

無 

二、立項依據(jù) 

無 

三、項目實施單位 

無 

四、項目基本概況 

無 

五、項目實施內(nèi)容 

無 

六、資金安排情況 

無 

七、項目實施計劃 

無 

八、項目實施成效 

無 

監(jiān)督索引號53250300955400111