監(jiān)督索引號53250300955100000

 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨史研究室2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨史研究室2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨史研究室2020年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨史研究室2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

第一部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨史研究室2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

職能參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案；2017年重點工作任務(wù)是全面履行黨史研究、業(yè)務(wù)主管的基本職能，承擔(dān)和組織黨史研究、黨史學(xué)習(xí)教育、黨史宣傳、黨史紀(jì)念活動、黨史資料征編、黨史咨詢、黨史遺址保護(hù)和場館建設(shè)、紅色旅游、黨史題材作品編審出版、黨史業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市史志辦設(shè)有：主任室1個，副主任室2個，設(shè)有綜合科、黨史征研科、志鑒編纂科、宣傳理論科、史志專家組。

（三）重點工作概述

2020年蒙自市史志辦的工作有：一是編纂出版《中共蒙自市委執(zhí)政紀(jì)要》（2019）；二是編纂出版《蒙自年鑒》（2020）；三是編撰出版民國時期《續(xù)蒙自縣志》；四是史志資料征集。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制11人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制11人。在職實有11人，其中：財政全供養(yǎng)11人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員7人，其中：離休1人，退休6人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2020年部門財務(wù)總收入183.41萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款 183.41萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)15.4萬元。

與上年對比減少8.59萬元，主要原因分析涉及到工資調(diào)整。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 183.41萬元，其中:本年收入183.41萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)15.4萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款183.41萬元（本級財力183.41萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比減少8.59萬元，主要原因分析涉及到工資調(diào)整。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出183.41萬元。財政撥款安排支出183.41萬元，其中：基本支出 153.41萬元，與上年對比減少3.59萬元，主要原因分析涉及到工資調(diào)整；項目支出30萬元，與上年對比減少5萬元，主要原因分析項目減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.201（類）36（款）01(項）2020年預(yù)算數(shù)為114.87萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少2.47萬元，主要是工資福利支出減少。

2.201（類）36（款）99(項）2020年預(yù)算數(shù)為30萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少5萬元，主要是項目減少。

3. 208（類）05（款）01(項）2020年預(yù)算數(shù)為16.27萬元，較上年增加2.35萬元，主要是離休人員工資支出增加。

4.208（類）05（款）05(項）2020年預(yù)算數(shù)為12.55萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少3.06萬元，主要是涉及人員變動。

5.208（類）08（款）01(項）2020年預(yù)算數(shù)為0.31萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減0萬元。

6.221（類）02（款）01(項）2020年預(yù)算數(shù)為9.41萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.5萬元，減少的原因是涉及人員變動。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

2020年部門預(yù)算總支出183.41萬元。財政撥款安排支出183.41萬元，其中：基本支出 153.41萬元，與上年對比減少3.59萬元，主要原因分析涉及到工資調(diào)整；項目支出30萬元，與上年對比減少5萬元，主要原因分析項目減少。

五、州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

“無”。

（二）與中央、省配套事項

 “無”。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

“無”。

六、政府采購預(yù)算情況

無。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自黨史研究室2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計4.85萬元，較上年減少0.15萬元，下降3%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)
　　蒙自市委黨史研究室2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年比一致，無增減。
　　（二）公務(wù)接待費(fèi)
　　蒙自市委黨史研究室2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.85萬元，與上年減少0.15萬元，下降3%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待750人次。減少主要原因分析嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定及財經(jīng)紀(jì)律，減少接待人員及陪同人員。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
　　蒙自市委黨史研究室2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，與上年比一致，無增減。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況(含扶貧項目）

1.編纂出版《中共蒙自市委執(zhí)政紀(jì)要》（2019），500冊；

2.編纂出版《蒙自年鑒》（2020），500冊；

3.編纂出版民國時期《續(xù)蒙自縣志》，1000冊；

4.開展2020年史志資料征集。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入，為市級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、住房保障類支出住房公積金，指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳存的長期住房儲金。

三、基本支出，指為保障我辦正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

四、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。

五、“三公經(jīng)費(fèi)”，指用財政撥款安排的因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指在保障我單位用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置、水電費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算183.41萬元，主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)行、編纂印刷等。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少3.59萬元，減少的主要原因：本室2019年實有11人，2019年12月調(diào)出1人，2020年實有人數(shù)10人，因為人數(shù)減少，工資支出數(shù)減少，所以2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少3.59萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

  鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨史研究室2020年部門預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨史研究室2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

一、項目名稱

1.編纂出版《中共蒙自市委執(zhí)政紀(jì)要》（2019），500冊；

2.編纂出版《蒙自年鑒》（2020），500冊；

3.編纂出版民國時期《續(xù)蒙自縣志》，1000冊；

4.開展2020年史志資料征集。

二、立項依據(jù)

中共蒙自市委黨史研究室三定方案（蒙室字[2019]2號）

三、項目實施單位

中共蒙自市委黨史研究室

四、項目基本概況

1.編纂出版《中共蒙自市委執(zhí)政紀(jì)要》（2019），500冊；

2.編纂出版《蒙自年鑒》（2020），500冊；

3.編纂出版民國時期《續(xù)蒙自縣志》，1000冊；

4.開展2020年史志資料征集。

五、項目實施內(nèi)容

1.編纂出版《中共蒙自市委執(zhí)政紀(jì)要》（2019），500冊；

2.編纂出版《蒙自年鑒》（2020），500冊；

3.編纂出版民國時期《續(xù)蒙自縣志》，1000冊；

4.開展2020年史志資料征集。

六、資金安排情況

財政撥款

七、項目實施計劃

1.編纂出版《中共蒙自市委執(zhí)政紀(jì)要》（2019），500冊；

2.編纂出版《蒙自年鑒》（2020），500冊；

3.編纂出版民國時期《續(xù)蒙自縣志》，1000冊；

4.開展2020年史志資料征集。

八、項目實施成效

1.編纂出版《中共蒙自市委執(zhí)政紀(jì)要》（2019），500冊；

2.編纂出版《蒙自年鑒》（2020），500冊；

3.編纂出版民國時期《續(xù)蒙自縣志》，1000冊；

4.開展2020年史志資料征集。

監(jiān)督索引號53250300955100111