監(jiān)督索引號(hào)53250301471100000

蒙自市總工會(huì)2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市總工會(huì)2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市總工會(huì)2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市總工會(huì)2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

第一部分 蒙自市總工會(huì)2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、承擔(dān)團(tuán)結(jié)引導(dǎo)職工群眾聽黨話、跟黨走的政治責(zé)任，鞏固和擴(kuò)大黨執(zhí)政的階級(jí)基礎(chǔ)和群眾基礎(chǔ)。全面履行工會(huì)的社會(huì)職能，在維護(hù)全市人民總體利益的同時(shí)，更好地表達(dá)和維護(hù)職工的具體利益，依法維護(hù)職工合法權(quán)益、竭誠(chéng)服務(wù)職工群眾。

2、根據(jù)黨的路線、方針、政策和黨的工運(yùn)方針，協(xié)助市委、市政府開展工作，指導(dǎo)工會(huì)工作；組織、指導(dǎo)、檢查各基層工會(huì)貫徹執(zhí)行市工會(huì)代表大會(huì)的決議，開展工會(huì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作；負(fù)責(zé)工運(yùn)理論、政策的研究。

3、對(duì)涉及職工利益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向市委、市政府和上級(jí)工會(huì)反映職工群眾的愿望和要求，并提出工會(huì)的意見、建議；根據(jù)基層工會(huì)的要求，與有關(guān)方面協(xié)商解決問題；參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施和制度的制定。

4、負(fù)責(zé)工會(huì)組織的組建、審批和監(jiān)督管理工作，發(fā)展工會(huì)會(huì)員，督促基層工會(huì)依照《工會(huì)法》、《工會(huì)章程》按期進(jìn)行換屆工作，組織各基層工會(huì)開展建設(shè)職工之家和創(chuàng)建先進(jìn)、模范職工之家活動(dòng)，增強(qiáng)基層工會(huì)的吸引力、凝聚力、戰(zhàn)斗力，使工會(huì)組織成為深受職工群眾信賴的學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型“職工之家”。

5、推進(jìn)網(wǎng)上工會(huì)建設(shè)，發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)+工會(huì)作用，拓展和完善工會(huì)網(wǎng)絡(luò)管理和服務(wù)平臺(tái)，依托新媒體等新興技術(shù)，讓職工隨時(shí)隨地獲得工會(huì)服務(wù)。

6、加強(qiáng)和做好職工民主決策、民主管理、民主監(jiān)督工作，完善企業(yè)職工代表大會(huì)制度，健全企業(yè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)中的民主監(jiān)督機(jī)制，搞好廠務(wù)公開、民主評(píng)議企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部等工作。

7、協(xié)助、督促和指導(dǎo)各類職工與行政方面建立工資、安全生產(chǎn)和社會(huì)保險(xiǎn)等方面的協(xié)商制度，保障職工的合法權(quán)益。承擔(dān)工會(huì)勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解、勞動(dòng)法律監(jiān)督和職工法律咨詢服務(wù)工作；參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系和社會(huì)利益關(guān)系，監(jiān)督有關(guān)法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行。研究勞動(dòng)關(guān)系領(lǐng)域新情況新問題，建立健全勞動(dòng)爭(zhēng)議預(yù)防、預(yù)警、調(diào)處機(jī)制，推動(dòng)構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系。

8、參與市委、市政府做好困難職工的再就業(yè)和困難職工的生活安排，對(duì)困難企業(yè)和困難職工的調(diào)查研究，向市委、市政府反映企業(yè)和職工思想狀況，負(fù)責(zé)困難職工的脫貧解困、送溫暖、貸免扶補(bǔ)、金秋助學(xué)等工作。

9、依照《婦女權(quán)益保障法》和《女職工勞動(dòng)保護(hù)特別規(guī)定》做好女職工工作，表達(dá)和維護(hù)女職工的合法權(quán)益，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工會(huì)各部門和社會(huì)有關(guān)方面共同做好女職工工作。組織動(dòng)員女職工參加改革和建設(shè)，主動(dòng)投身新時(shí)代建功立業(yè)。

10、統(tǒng)籌全市職工在勞動(dòng)中的安全健康和勞動(dòng)保護(hù)工作狀況，發(fā)揮監(jiān)督、指導(dǎo)和服務(wù)作用；組織開展勞動(dòng)競(jìng)賽、合理化建議、技術(shù)革新、技能協(xié)作等活動(dòng)；組織各基層工會(huì)抓好工會(huì)勞動(dòng)保護(hù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，開展工會(huì)勞動(dòng)保護(hù)群防群治工作，組織參與安全生產(chǎn)檢查和職工傷亡事故的調(diào)查處理，保護(hù)職工在生產(chǎn)中的安全與健康。

11、組織各基層工會(huì)干部職工加強(qiáng)對(duì)政治思想、文化水平和科學(xué)技術(shù)的教育培訓(xùn)學(xué)習(xí)，教育職工踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，不斷提高工會(huì)干部職工的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)技術(shù)素質(zhì)，把職工隊(duì)伍建成有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的隊(duì)伍，不斷發(fā)展工人階級(jí)先進(jìn)性。 

12、統(tǒng)籌勞動(dòng)模范和先進(jìn)工作者的推薦、評(píng)選、表彰和管理服務(wù)工作，宣傳弘揚(yáng)勞模精神、勞動(dòng)精神、工匠精神。

13、依據(jù)《工會(huì)法》做好工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳、管理、使用、審查和審計(jì)工作；加強(qiáng)對(duì)工會(huì)資產(chǎn)的監(jiān)督、管理，保護(hù)工會(huì)資產(chǎn)不受損害，促進(jìn)工會(huì)資產(chǎn)保值增值。

14、有序承接市政府轉(zhuǎn)移的職能，完成市委、市政府交辦或委托的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市總工會(huì)機(jī)關(guān)設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合辦公室、組織民管部、勞動(dòng)和經(jīng)濟(jì)工作部。下屬2個(gè)事業(yè)單位：蒙自市工人文化宮、蒙自市職工服務(wù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、加強(qiáng)政治引領(lǐng)，把握新時(shí)代產(chǎn)業(yè)工人職工隊(duì)伍思想新動(dòng)態(tài)

加強(qiáng)職工思想政治建設(shè)，組織舉辦習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想誦讀活動(dòng)、歡慶“五一”助力創(chuàng)文集中示范活動(dòng)，開展義診、衛(wèi)生清掃、志愿服務(wù)等活動(dòng)，大力弘揚(yáng)勞動(dòng)精神，團(tuán)結(jié)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)工人自覺在思想上政治上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。引導(dǎo)廣大職工不斷增強(qiáng)對(duì)中國(guó)特色社會(huì)主義的政治認(rèn)同、思想認(rèn)同、情感認(rèn)同。

2、固本強(qiáng)基激發(fā)活力，工會(huì)基層組織建設(shè)得到新加強(qiáng)

以推進(jìn)百人以上企業(yè)建會(huì)和貨車司機(jī)等八大群體入會(huì)工作為重點(diǎn)。涵蓋貨車司機(jī)、美團(tuán)外賣、家政公司、保安公司、商場(chǎng)超市、房產(chǎn)中介公司、快遞公司、出租車公司等企業(yè)，發(fā)展工會(huì)組織，增加工會(huì)會(huì)員。

3、提高職工隊(duì)伍素質(zhì)，服務(wù)發(fā)展大局、組織職工建功立業(yè)邁出新步伐

組織職工、農(nóng)民工參加技能培訓(xùn)和引導(dǎo)性培訓(xùn)。根據(jù)《蒙自市基層工會(huì)開展技能競(jìng)賽的實(shí)施意見》，組織職工開展技能競(jìng)賽活動(dòng)，成立勞模工作室。制定蒙自市《新時(shí)期產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革實(shí)施方案》，深入基層工會(huì)開展產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)調(diào)研活動(dòng)。

4、發(fā)展和諧勞動(dòng)關(guān)系，維護(hù)職工權(quán)益、主動(dòng)參與社會(huì)治理實(shí)現(xiàn)新發(fā)展

做好維權(quán)服務(wù)工作，組織開展“安康杯”和“一法三卡”工作，簽訂集體協(xié)商合同，開展掃黑除惡應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)測(cè)試。向基層工會(huì)干部職工發(fā)放《掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)要點(diǎn)》，開展云南省《職工勞動(dòng)權(quán)益保障條例》、《勞動(dòng)法律監(jiān)督條例》等宣傳，為困難職工提供法律援助。辦理來信來訪案件，化解職工矛盾。

5、精準(zhǔn)幫扶普惠服務(wù)，堅(jiān)持職工為本、全心全意服務(wù)職工彰顯新作為

開展好職工關(guān)愛活動(dòng)。開導(dǎo)春節(jié)、中秋送溫暖、金秋助學(xué)、活動(dòng)，涉及開展州市兩級(jí)“領(lǐng)導(dǎo)結(jié)對(duì)、部門幫戶”活動(dòng)，慰問困難職工、臨時(shí)救助、留守兒童、駐村扶貧工作隊(duì)隊(duì)員、八大群體一線職工、州市級(jí)重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)一線農(nóng)民工、停產(chǎn)半停產(chǎn)企業(yè)等人群。推薦辦理“貸免扶補(bǔ)”創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款，組織招聘會(huì)，提供就業(yè)工作崗位，幫助困難職工、農(nóng)民工子女、建檔立卡貧困戶，組織職工到進(jìn)行職業(yè)健康療休養(yǎng)。嚴(yán)格落實(shí)“掛包幫，轉(zhuǎn)走訪”工作，對(duì)掛包聯(lián)系貧困村共協(xié)調(diào)投入資金，做實(shí)產(chǎn)業(yè)、就業(yè)、教育、設(shè)施、勞務(wù)輸出、衛(wèi)生整治等方面的幫扶和扶貧駐村工作隊(duì)員醫(yī)療救助。

6、全面加強(qiáng)自身建設(shè)，深化改革創(chuàng)新、推進(jìn)工會(huì)事業(yè)發(fā)展取得新突破

確保改革方向不變、力度不減，熱度不退，為工會(huì)改革奠定扎實(shí)的政治基礎(chǔ)，為改革工作沿著正確方向前進(jìn)提供政治保障。堅(jiān)持以上帶下協(xié)同推進(jìn)改革，通過“職工之家”、“職工驛站”、解困幫困、八大群體入會(huì)等重點(diǎn)工作，通過夯實(shí)工會(huì)基層基礎(chǔ)，不斷搭建基層工會(huì)改革工作平臺(tái)，不斷在實(shí)際工作中形成上下共抓、合力推進(jìn)的改革工作格局。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共3個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位3個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位2個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制17人，其中：行政編制 7人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有20人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 20人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員15人，其中： 離休0人，退休 15人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入283.65萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款283.65萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)44.39萬元。

與上年相比增加16.70萬元，原因是2019年增加工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助10萬元和遺屬補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入283.65萬元，其中:本年收入283.65萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)44.59萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款283.65萬元（本級(jí)財(cái)力283.65萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年相比增加16.70萬元，原因是2019年增加工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助10萬元和遺屬補(bǔ)助、工傷保險(xiǎn)等人員經(jīng)費(fèi)。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出283.65萬元。財(cái)政撥款安排支出 283.65萬元，其中：基本支出258.65萬元，與上年對(duì)比增加1.7萬元，主要原因增加遺屬補(bǔ)助；項(xiàng)目支出25萬元，與上年對(duì)比增加10萬元，原因是加大工作經(jīng)費(fèi)安排。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

201（類）29（款）01(項(xiàng)）一般公共服務(wù)支出——行政運(yùn)行76.68萬元，主要用于市總機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)，與上年相比增加1.72萬元，主要原因是增加工傷保險(xiǎn)等人員經(jīng)費(fèi)。

201（類）29（款）50(項(xiàng)）一般公共服務(wù)支出——事業(yè)運(yùn)行123.83萬元，與上年相比減少11.7萬元，主要原因是2019年調(diào)出1人（事業(yè)）。

201（類）29（款）99(項(xiàng)）一般公共服務(wù)支出——其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出25萬元，項(xiàng)目支出25萬元，與上年相比增加20萬元，主要原因是增加工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。

208（類）05（款）01(項(xiàng)）社會(huì)保障和就業(yè)支出——歸口管理的行政單位離退休0.24萬元，與上年相比無增減。

208（類）05（款）02(項(xiàng)）社會(huì)保障和就業(yè)支出——事業(yè)單位離退休0.36萬元，與上年相比無增減。

208（類）05（款）05(項(xiàng)）社會(huì)保障和就業(yè)支出——機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出23.27萬元，與上年相比減少8.85萬元，主要原因是2019年調(diào)出1人（事業(yè)）。

208（類）05（款）06(項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出14.85萬元，此項(xiàng)為今年增加項(xiàng)。

208（類）08（款）01(項(xiàng)）死亡撫恤1.97萬元，此項(xiàng)為今年增加項(xiàng)。

221（類）02（款）01(項(xiàng)）住房保障支出——住房公積金17.45萬元，與上年相比減少1.82萬元，主要原因是2019年調(diào)出1人（事業(yè)）。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

2020年財(cái)政撥款預(yù)算支出總計(jì)283.65萬元。按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類， 其中：基本支出258.65萬元，與上年對(duì)比增加1.7萬元，主要原因增加遺屬補(bǔ)助；項(xiàng)目支出25萬元，與上年對(duì)比增加10萬元，原因是加大工作經(jīng)費(fèi)安排。

301（類）工資福利支出248.08萬元，其中：基本支出245.28萬元，與上年對(duì)比增加0.13萬元，主要原因增加基本工資；項(xiàng)目支出2.8萬元，2020年增加項(xiàng)；

302（類）商品和服務(wù)支出33.6萬元。其中：基本支出11.4萬元，項(xiàng)目支出22.2萬元，與上年相比增加11.8萬元，主要增減變動(dòng)原因?yàn)楣ぷ鹘?jīng)費(fèi)及業(yè)務(wù)工作補(bǔ)助2020年安排增加。

303（類）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.97萬元。其中：基本支出1.97萬元，2020年增加項(xiàng).

五、州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市總工會(huì)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3萬元，與2019年預(yù)算數(shù)一致，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市總工會(huì)2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與2019年預(yù)算數(shù)一致，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市總工會(huì)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3萬元，與2019年預(yù)算數(shù)一致，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計(jì)接待60人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市總工會(huì)2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，與2019年預(yù)算數(shù)一致。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較與2019年預(yù)算數(shù)一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2019年預(yù)算數(shù)一致。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）

總工會(huì)工作經(jīng)費(fèi)（含文化宮）補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：保障總工會(huì)（含文化宮）有場(chǎng)所辦事，有管理服務(wù)，開展文體活動(dòng)，購(gòu)買辦公用品、耗材等，保障工作人員正常辦公，完成市委、市政府及上級(jí)部門安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。

職工服務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：維持職工服務(wù)中心幫扶救助困難職工，受理職工來信來訪；向信訪人宣傳有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策等正常工作開展，提供法律援助服務(wù)；有場(chǎng)所辦事，有管理服務(wù)，購(gòu)買辦公用品、耗材等，保障工作人員正常辦公，完成市委、市政府及上級(jí)部門安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為地方財(cái)政當(dāng)年撥付資金。

2.行政運(yùn)行（2010301款），反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出及開展各項(xiàng)招商引資工作,包括開發(fā)、論證、儲(chǔ)備、發(fā)布和代理招商、網(wǎng)絡(luò)招商、客商考察及重大項(xiàng)目的國(guó)內(nèi)外招商參展、外出考察、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、及參加省州組織的各類經(jīng)濟(jì)交流洽談會(huì)、項(xiàng)目前期工作、委托編纂費(fèi)及發(fā)布等。

3.歸口管理的行政單位離退休費(fèi)（2080501款），反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505款），反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5.住房公積金（2210201款），反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

6.基本支出，指為保證單位機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資，離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等 人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)部分。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)，指本單位機(jī)關(guān)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃燒費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)，安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市總工會(huì)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排財(cái)政撥款預(yù)算11.4萬元，主要用于日常辦公運(yùn)行開支。與上年相比：2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算11.8萬元，2020年減少0.4元，減少3.39%，減少原因2019年機(jī)關(guān)調(diào)出1人。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

 鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市總工會(huì)2020年部門預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市總工會(huì)2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

監(jiān)督索引號(hào)53250301471100111